Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	34/2025	Divadelné predstavenie pre predškolákov	180,00	s DPH			21.10.2025	Martina Kovalčíková Divadlo Sarus	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	21.10.2025
	Objednávka	33/2025	Divadelné predstavenie pre predškolákov		s DPH			21.10.2025	Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	21.10.2025
	Objednávka	32/2025	Workhosp pre predškolákov - 29.04.2026		s DPH			21.10.2025	Zábavné učení, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	21.10.2025
	Objednávka	31/2025	Workhosp pre predškolákov - 10.11.2025		s DPH			21.10.2025	Zábavné učení, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	21.10.2025
	Objednávka	30/2025	Workhosp pre predškolákov - 4.11.2025		s DPH			21.10.2025	Zábavné učení, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	21.10.2025
	Faktúra	822025	Návšteva Ríše rozprávok pre predškolákov - 22.5.26	90,00	s DPH			16.10.2025	Divadlo Meteorit s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	16.10.2025
	Objednávka	29/2025	Návšteva Ríše rozprávok pre predškolákov - 22.5.26	180,00	s DPH			16.10.2025	Divadlo Meteorit s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	16.10.2025
	Faktúra	20250201	FA za autobusovú prepravu predškolákov 15.10.025	307,50	s DPH			16.10.2025	Zoltrans spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	16.10.2025
	Faktúra	2025018	Nákup čistiacich potrieb	206,45	s DPH			13.10.2025	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	13.10.2025
	Faktúra	2025016	Nákup školských potrieb pre deti HN	166,00	s DPH			13.10.2025	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	13.10.2025
	Faktúra	2025017	Nákup kancelárskych potrieb	132,45	s DPH			13.10.2025	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	13.10.2025
	Faktúra	69	Prísp.na stravu zo SF za 9/2025	89,95	bez DPH		ŠJ 002/2016	10.10.2025	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.10.2025
	Faktúra	68	Prísp.na stravu za 9/2025	583,39	s DPH		ŠJ 002/2016	10.10.2025	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.10.2025
	Faktúra	64	Energia za 10/2025	1 465.00	s DPH		Zmluva o nájme č. 1/2024	10.10.2025	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.10.2025
	Objednávka	28/2025	Aktivita pre predškolákov - Deň materských škôl	380,00	s DPH			07.10.2025	Dračia stopa PLUS, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	07.10.2025
	Objednávka	27/2025	Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb	338,90	s DPH			06.10.2025	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.10.2025
	Objednávka	26/2025	Nákup školských potrieb v HN	166,00	s DPH			06.10.2025	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.10.2025
	Faktúra	8376736295	Telefónne poplatky	23,93	s DPH		9901154284	06.10.2025	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.10.2025
	Objednávka	25/2025	Aktivita pre predškolákov	204,10	s DPH			02.10.2025	AbiiCom s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	02.10.2025
	Faktúra	52601187	Nákup školských tlačív	51,00	s DPH			01.10.2025	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	01.10.2025
	Faktúra	2510002	Výkon zodpovednej osoby za 10/2025	30,75	s DPH		SK-02-2024-002	01.10.2025	Bezpex, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	01.10.2025
	Faktúra	4503770031	Nákup zdravotných papučov, liekov	259,45	s DPH			01.10.2025	Blue-Cross s.r.o. - Dr. Max	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	01.10.2025
	Objednávka	24/2025	Nákup školských tlačív	51,00	s DPH			29.09.2025	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	29.09.2025
	Faktúra	62	Energia za 9/2025	1 465.00	s DPH		Zmluva o nájme č. 1/2024	25.09.2025	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	25.09.2025
	Objednávka	23/2025	Vystúpenie pre predškolákov Deň detí	350,00	s DPH			25.09.2025	Smejlinka s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	25.09.2025
	Objednávka	22/2025	Aktualizačné vzdelávanie - 10 hod. pre zam. MŠ	400,00	s DPH			25.09.2025	Edusteps	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	25.09.2025
	Faktúra	60	Energia za 8/2025	1 465.00	s DPH		Zmluva o nájme č. 1/2024	25.09.2025	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	25.09.2025
	Objednávka	21/2025	Vzdelávací program pre predškolákov	1 425.00	s DPH			22.09.2025	Elarin, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	22.09.2025
	Faktúra	20250184	FA za autobusovú prepravu predškolákov 18.09.2025	738,00	s DPH			19.09.2025	Zoltrans spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	19.09.2025
	Faktúra	22601959	Nákup učebných pomôcok 2025/2026	409,70	s DPH			16.09.2025	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	16.09.2025
	Faktúra	9111500034	Divadelné predstavenie pre zam. MŠ zo SF	35,00	s DPH			16.09.2025	Mesto Čierna nad Tisou	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	16.09.2025
	Faktúra	20250180	FA za autobusovú prepravu predškolákov 10.09.2025	246,00	s DPH			11.09.2025	Zoltrans spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	11.09.2025
	Faktúra	2025014	Nákup žalúzií	390,40	s DPH			11.09.2025	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	11.09.2025
	Objednávka	20/2025	Preprava predškolákov 10.09.25, 18.9.25, 15.10.25		s DPH			04.09.2025	Zoltrans spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.09.2025
	Faktúra	8375149808	Telefónne poplatky	23,93	s DPH		9901154284	03.09.2025	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	03.09.2025
	Faktúra	37/2025	Revízia a oprava detského ihriska	100,00	s DPH		Zmluva o dielo	03.09.2025	Vladimír Micenko	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	03.09.2025
	Faktúra	52600298	Nákup pracovných zošitov 2025/2026	130,00	s DPH			03.09.2025	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	03.09.2025
	Objednávka	17/2025	Nákup učebných pomôcok 2025/2026	409,70	s DPH			02.09.2025	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	02.09.2025
	Faktúra	202501745	Nákup školských potrieb	69,15	s DPH			02.09.2025	Maquita s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	02.09.2025
	Objednávka	19/2025	Nákup školských potrieb	69,15	s DPH			02.09.2025	Maquita s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	02.09.2025
	Objednávka	18/2025	Nákup pracovných zošitov 2025/2026	130,00	s DPH			02.09.2025	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	02.09.2025
	Faktúra	91209254	Program IVES na rok 2025/2026	386,22	s DPH		P5/2018	01.09.2025	DIVES Košice	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	01.09.2025
	Faktúra	2509002	Výkon zodpovednej osoby za 9/2025	30,75	s DPH		SK-02-2024-002	01.09.2025	Bezpex, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	01.09.2025
	Faktúra	20250763	Nákup materiálu na opravu	115,12	s DPH			05.08.2025	FEBRA spol. s r. o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	05.08.2025
	Faktúra	8373562351	Telefónne poplatky	23,93	s DPH		9901154284	04.08.2025	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.08.2025
	Faktúra	2508002	Výkon zodpovednej osoby za 8/2025	30,75	s DPH		SK-02-2024-002	01.08.2025	Bezpex, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	01.08.2025
	Faktúra	2507003	Výkon zodpovednej osoby za 2-7/2025	184,50	s DPH		SK-02-2024-002	01.08.2025	Bezpex, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	01.08.2025
	Faktúra	2507017	Vypracovanie dokumentu a školenie zam.	199,00	s DPH			01.08.2025	Samospráva na Kľúč, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	01.08.2025
	Faktúra	1252205874	Objednávka školských tlačív	46,05	s DPH			01.08.2025	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	01.08.2025
	Faktúra	10250144	Nákup materiálu na opravu práca na skúšku UPSVaR	376,58	s DPH			19.07.2025	Juraj Bonfordi - Dekor	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	19.07.2025
	Faktúra	2025011	Nákup žalúzií	184,00	s DPH			11.07.2025	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	11.07.2025
	Faktúra	58	Prísp.na stravu za 7/2025	129,39	s DPH		ŠJ 002/2016	10.07.2025	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
	Faktúra	49	Energia za 7/2025	1 465.00	s DPH		Zmluva o nájme č. 1/2024	10.07.2025	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
	Faktúra	125035	Nákup učebných pomôcok - tlačiareň	169,00	s DPH	26/2023		10.07.2025	Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
	Faktúra	53	Prísp.na stravu zo SF za 6/2025	63,00	bez DPH		ŠJ 002/2016	10.07.2025	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
	Faktúra	53	Prísp.na stravu za 6/2025	408,60	s DPH		ŠJ 002/2016	10.07.2025	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
	Faktúra	59	Prísp.na stravu zo SF za 7/2025	19,95	bez DPH		ŠJ 002/2016	10.07.2025	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
	Faktúra	202501290	Nákup školských potrieb	259,82	s DPH			08.07.2025	Maquita s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	08.07.2025
	Faktúra	25066	Nákup materiálu na opravu práca na skúšku	117,50	s DPH			08.07.2025	Lorinc Juraj Extra	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	08.07.2025
	Objednávka	16/2025	Vypracovanie dokumentu a školenie zam.	199,00	s DPH			07.07.2025	Samospráva na Kľúč, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	07.07.2025
	Objednávka	15/2025	Nákup školských potrieb	259,82	s DPH			07.07.2025	Maquita s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	07.07.2025
	Faktúra	2025009	Nákup školských a kancelárskych potrieb	486,70	s DPH			04.07.2025	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.07.2025
	Faktúra	8371940856	Telefónne poplatky	23,93	s DPH		9901154284	04.07.2025	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.07.2025
	Faktúra	2025008	Nákup čistiacich potrieb	546,30	s DPH			04.07.2025	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.07.2025
	Faktúra	10250131	Nákup materiálu na opravu práca na skúšku	80,65	s DPH			02.07.2025	Juraj Bonfordi - Dekor	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	02.07.2025
	Faktúra	60060039	Nákup občerstvenia zo SF	102,81	s DPH			02.07.2025	GVP, spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	02.07.2025
	Faktúra	202507	Sokoliarske vystúpenie	120,00	s DPH			27.06.2025	Sokoliarska skupina Horus Slavo Kukurugya	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	27.06.2025
	Objednávka	14/2025	Nákup čistiacich a kancelárskych a školských potrieb	1 033.00	s DPH			26.06.2025	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	26.06.2025
	Faktúra	240122	Kontrola hydrantov, hasiacich prístrojov	78,00	s DPH			20.06.2025	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	20.06.2025
	Faktúra	250116	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi za r.2025	200,00	s DPH		Zmluva o dielo	20.06.2025	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	20.06.2025
	Faktúra	20250096	Preprava predškolákov do KCH - DOD Hasiči	100,00	s DPH			12.06.2025	Zoltrans spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	12.06.2025
	Faktúra	25150	Čistenie kanalizácie	120,00	s DPH			10.06.2025	Czaboczky Ján	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.06.2025
	Faktúra	2551104	Nákup piesku na dvor MŠ	83,52	s DPH			10.06.2025	Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.06.2025
	Faktúra	9125003483	aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ	236,00	s DPH		Zmluva o dielo	06.06.2025	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.06.2025
	Faktúra	8370337875	Telefónne poplatky	23,93	s DPH		9901154284	04.06.2025	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.06.2025
	Faktúra	45	Prísp.na stravu zo SF za 5/2025	58,45	bez DPH		ŠJ 002/2016	04.06.2025	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.06.2025
	Faktúra	44	Prísp.na stravu za 5/2025	365,47	s DPH		ŠJ 002/2016	04.06.2025	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.06.2025
	Faktúra	40	Energia za 6/2025	1 465.00	s DPH		Zmluva o nájme č. 1/2024	04.06.2025	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.06.2025
	Faktúra	0422025	Program na deň detí	190,00	s DPH			04.06.2025	Dračia stopa PLUS, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.06.2025
	Faktúra	22600329	Nákup sklápateľných ležadiel	1 755,00	s DPH			02.06.2025	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	02.06.2025
	Faktúra	4503770016	Nákup zdravotných papučov, liekov	708,06	s DPH			02.06.2025	Blue-Cross s.r.o. - Dr. Max	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	02.06.2025
	Objednávka	13/2025	Nákup sklápateľných ležadiel	1 755.00	s DPH			28.05.2025	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	28.05.2025
	Faktúra	12500164	Príspevok za environmentálnemu vzdelávaniu	20,00	s DPH			23.05.2025	Nezisková organizácia RECYKOLHRY	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	23.05.2025
	Objednávka	12/2025	Nákup - prac. obuv, lieky	708,06	s DPH			23.05.2025	Blue-Cross s.r.o. - Dr. Max	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	23.05.2025
	Objednávka	11/2025	Objednávka školských tlačív	46,05	s DPH			22.05.2025	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	22.05.2025
	Faktúra	2250001430	Nákup Logopedárium - Diagnostika uč.pomôcka	196,80	s DPH			14.05.2025	Nakladateství Forum s.r.o., organizačná zložka	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	14.05.2025
	Faktúra	25037	Nákup materiálu na opravu práca na skúšku	257,00	s DPH			14.05.2025	Zenit AZ s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	14.05.2025
	Faktúra	36	Prísp.na stravu zo SF za 4/2025	56,35	bez DPH		ŠJ 002/2016	14.05.2025	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	14.05.2025
	Faktúra	35	Prísp.na stravu za 4/2025	365,47	s DPH		ŠJ 002/2016	14.05.2025	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	14.05.2025
	Faktúra	31	Energia za 5/2025	1 465.00	s DPH		Zmluva o nájme č. 1/2024	14.05.2025	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	14.05.2025
	Objednávka	10/2025	Nákup papierových utierok	133,46	s DPH			07.05.2025	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	07.05.2025
	Faktúra	2500417	Nákup papierových utierok	133,46	s DPH			07.05.2025	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	07.05.2025
	Faktúra	1175695101	Telefónne poplatky	23,93	s DPH		9901154284	05.05.2025	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	05.05.2025
	Faktúra	25036	Nákup materiálu na opravu	83,80	s DPH			28.04.2025	Lorinc Juraj Extra	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	28.04.2025
	Faktúra	9114500015	Vstupenky na divadelné predstavenia predškolákov	195,00	s DPH			28.04.2025	Mesto Kráľovský chlmec	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	28.04.2025
	Objednávka	9/2025	Program na deň detí	190,00	s DPH			24.04.2025	Dračia stopa PLUS, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	24.04.2025
	Faktúra	20250030	Divadelné predstavenie - Zemeguľa	180,00	s DPH			15.04.2025	Martina Kovalčíková Divadlo Sarus	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	15.04.2025
	Faktúra	26	Prísp.na stravu za 3/2025	422,22	s DPH		ŠJ 002/2016	10.04.2025	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.04.2025
	Faktúra	21	Energia za 4/2025	1 465.00	s DPH		Zmluva o nájme č. 1/2024	10.04.2025	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.04.2025
	Faktúra	27	Prísp.na stravu zo SF za 11/2024	65,10	bez DPH		ŠJ 002/2016	10.04.2025	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.04.2025
	Faktúra	050325	Faktura zazstravu deň učitelov	168,00	s DPH			04.04.2025	Borostyán s.r.o	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.04.2025
	Faktúra	202501763	Ročný poplatok	19,47	s DPH		Zmluva o dielo	04.04.2025	Komensky, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.04.2025
	Faktúra	8367159177	Telefónne poplatky	23,93	s DPH		9901154284	04.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.04.2025
	Faktúra	2025002	Nákup školských potrieb pre deti HN	199,20	s DPH			24.03.2025	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	24.03.2025
	Faktúra	2025003	Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb	781,82	s DPH			24.03.2025	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	24.03.2025
	Faktúra	250025	Nákup učebných pomôcok	290,00	s DPH			21.03.2025	Pebecon s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	21.03.2025
	Faktúra	425002230	Nákup sáčok do vysávača	32,08	s DPH			21.03.2025	Vacs Trade, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	21.03.2025
	Objednávka	8/2025	Nákup sáčok do vysávača	45,19	s DPH			21.03.2025	Vacs Trade, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	21.03.2025
	Objednávka	7/2025	Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb	781,82	s DPH			18.03.2025	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	18.03.2025
	Faktúra	25089	Nákup učebných pomôcok	628,49	s DPH			13.03.2025	Zábavné učení, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	13.03.2025
	Faktúra	25090	Nákup učebných pomôcok	166,00	s DPH			13.03.2025	Zábavné učení, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	13.03.2025
	Objednávka	6/2025	Nákup školských potrieb v HN	199,20	s DPH			12.03.2025	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	12.03.2025
	Faktúra	702500024	Nákup učebných pomôcok	224,10	s DPH			10.03.2025	AbiiCom s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.03.2025
	Faktúra	20250158	Nákup materiálu na opravu	165,25	s DPH			10.03.2025	FEBRA spol. s r. o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.03.2025
	Faktúra	0562025	Nákup učebných pomôcok	642,00	s DPH			10.03.2025	Elarin, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.03.2025
	Faktúra	1566	Komunálne odpady za rok 2025	159,65	s DPH		2110401555	05.03.2025	Mesto Čierna nad Tisou	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	05.03.2025
	Objednávka	5/2025	Nákup učebných pomôcok	628,49	s DPH			05.03.2025	Zábavné učení, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	05.03.2025
	Objednávka	4/2025	Nákup učebných pomôcok - školské potreby	166,00	s DPH			05.03.2025	Zábavné učení, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	05.03.2025
	Faktúra	16	Prísp.na stravu zo SF za 02/2025	41,30	s DPH		ŠJ 002/2016	04.03.2025	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.03.2025
	Faktúra	18	Energia za 3/2025	1 465,00	s DPH		Zmluva o nájme č. 1/2024	04.03.2025	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.03.2025
	Faktúra	8365565475	Telefónne poplatky	23,93	s DPH		9901154284	04.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.03.2025
	Faktúra	15	Prísp.na stravu za 2/2025	267,86	s DPH		ŠJ 002/2016	04.03.2025	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.03.2025
	Faktúra	9039104142	Nákup materiálu - záves	9,64	s DPH			27.02.2025	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	27.02.2025
	Objednávka	3/2025	Nákup učebných pomôcok	224,10	s DPH			26.02.2025	AbiiCom s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	26.02.2025
	Faktúra	10250024	Nákup materiálu na opravu	151,55	s DPH			14.02.2025	Juraj Bonfordi - Dekor	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	14.02.2025
	Faktúra	20253773	Základný program funkčného vzdelávania	173,23	s DPH			10.02.2025	Inšpirácia	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.02.2025
	Faktúra	9	Prísp.na stravu zo SF za 01/2025	46,20	s DPH		ŠJ 002/2016	06.02.2025	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.02.2025
	Faktúra	30240007	Vystúpenia pre deti Zdravé zubky z prostr. RUSS	250,00	s DPH	35/2024		06.02.2025	GaJJA Promotion House s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.02.2025
	Faktúra	8	Prísp.na stravu za 1/2025	299,64	s DPH		ŠJ 002/2016	06.02.2025	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.02.2025
	Faktúra	1	Energia za 1,2/2025	2 930,00	s DPH		Zmluva o nájme č. 1/2024	06.02.2025	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.02.2025
	Faktúra	8363971788	Telefónne poplatky	23,93	s DPH		9901154284	03.02.2025	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	03.02.2025
	Objednávka	2/2025	Nákup učebných pomôcok	642,00	s DPH			31.01.2025	Elarin, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	31.01.2025
	Faktúra	202500774	Nákup materiálu - tabuľa	34,44	s DPH	1/2025		27.01.2025	AJ Produkty a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	27.01.2025
	Objednávka	1/2025	Nákup materiálu - tabuľa	34,44	s DPH			24.01.2025	AJ Produkty a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	24.01.2025
	Faktúra	10240005	Nákup občerstvenia zo SF	153,50	s DPH			03.01.2025	Stela Hajdu - Pizza Best	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	03.01.2025
	Faktúra	8362377523	Telefónne poplatky	23,50	s DPH		9901154284	03.01.2025	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	03.01.2025
	Faktúra	2501017	Výkon zodpovednej osoby za 1/2025	25,00	s DPH		SK-02-2024-002	03.01.2025	Bezpex, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	03.01.2025
	Faktúra	109	Prísp.na stravu za 12/2024	313,26	bez DPH		ŠJ 002/2016	19.12.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	19.12.2024
	Faktúra	540231	Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS	211,71	s DPH			19.12.2024	Regio spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	19.12.2024
	Faktúra	60060036	Nákup občerstvenia - Projekt Rákóczi	108,82	s DPH			19.12.2024	GVP, spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	19.12.2024
	Faktúra	110	Prísp.na stravu zo SF za 12/2024	48,30	bez DPH		ŠJ 002/2016	19.12.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	19.12.2024
	Faktúra	202469152	Nákup kancelárskej rezačky	30,30	s DPH			18.12.2024	Alemat.cz, spo. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	18.12.2024
	Faktúra	5089286254	Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS	117,60	s DPH			18.12.2024	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	18.12.2024
	Objednávka	56/2024	Zumba pre deti z prostr. RÚŠS	60,00	s DPH			17.12.2024	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	17.12.2024
	Objednávka	58/2024	Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS	117,60	s DPH			17.12.2024	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	17.12.2024
	Faktúra	5242151	Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS	177,00	s DPH			17.12.2024	Atrix Design s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	17.12.2024
	Objednávka	57/2024	Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS	177,00	s DPH			17.12.2024	Atrix Design s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	17.12.2024
	Faktúra	2024070223	Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS	173,80	s DPH			17.12.2024	Dráčik - DIVI spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	17.12.2024
	Faktúra	2024181	Eset Nod 32	159,80	s DPH			17.12.2024	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	17.12.2024
	Faktúra	24326	Čistenie kanalizácie	198,48	s DPH			17.12.2024	Czaboczky Ján	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	17.12.2024
	Faktúra	20240235	Vystúpenia pre deti Vianočný čas z prostr. RUSS	150,00	s DPH			11.12.2024	Natália Daňková	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	11.12.2024
	Faktúra	94	Energia za 12/2024	1 062.00	s DPH		zmluva o nájme č. 2/2022	04.12.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.12.2024
	Faktúra	101	Prísp.na stravu za 11/2024	419,95	bez DPH		ŠJ 002/2016	04.12.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.12.2024
	Faktúra	102	Prísp.na stravu zo SF za 11/2024	64,75	bez DPH		ŠJ 002/2016	04.12.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.12.2024
	Faktúra	424008472	Nákup sáčok do vysávača	45,19	s DPH			03.12.2024	Vacs Trade, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	03.12.2024
	Objednávka	55/2024	Nákup sáčok do vysávača	45,19	s DPH			03.12.2024	Vacs Trade, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	03.12.2024
	Faktúra	2412018	Výkon zodpovednej osoby za 12/2024	25,00	s DPH		SK-02-2024-002	02.12.2024	Bezpex, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	02.12.2024
	Faktúra	8360783659	Telefónne poplatky	23,50	s DPH		9901154284	02.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	02.12.2024
	Faktúra	82501253	Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS	787,00	s DPH			02.12.2024	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	02.12.2024
	Objednávka	54/2024	Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS	112,00	s DPH			28.11.2024	Radansport s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	28.11.2024
	Objednávka	51/2024	Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS	103,64	s DPH			28.11.2024	MaLAN s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	28.11.2024
	Faktúra	8081517346	Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS	134,08	s DPH			28.11.2024	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	28.11.2024
	Objednávka	53/2024	Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS	134,08	s DPH			28.11.2024	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	28.11.2024
	Faktúra		Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS	112,00	s DPH			28.11.2024	Radansport s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	28.11.2024
	Faktúra		Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS	103,64	s DPH			28.11.2024	MaLAN s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	28.11.2024
	Faktúra	22504129	Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS	890,80	s DPH			28.11.2024	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	28.11.2024
	Objednávka	50/2024	Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS	167,90	s DPH			28.11.2024	Educaplay, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	28.11.2024
	Faktúra		Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS	167,90	s DPH			28.11.2024	Educaplay, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	28.11.2024
	Objednávka	52/2024	Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS	207,96	s DPH			28.11.2024	Elisdesign s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	28.11.2024
	Faktúra	2402510464	Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS	207,96	s DPH			28.11.2024	Elisdesign s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	28.11.2024
	Faktúra	24006753	Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS	86,50	s DPH			27.11.2024	Kráľovstvo-hračiek.sk	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	27.11.2024
	Objednávka	49/2024	Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS	86,50	s DPH			27.11.2024	Kráľovstvo-hračiek.sk	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	27.11.2024
	Faktúra	2024053	Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS	2 270,00	s DPH	26/2023		25.11.2024	Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	25.10.2024
	Faktúra	1262024	Divadelné predstavenie - Papucsszaggató királykisasszonyok	60,00	s DPH			25.11.2024	Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	25.11.2024
	Faktúra	241121065	Nákup učebných pomôcok	1 017.92	s DPH			22.11.2024	Levron s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	22.11.2024
	Faktúra	22503537	Nákup sklápateľných ležadiel	1 707,00	s DPH			22.11.2024	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	22.11.2024
	Objednávka	48/2024	Nákup učebných pomôcok	1 017.92	s DPH			21.11.2024	Levron s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	21.11.2024
	Faktúra	240106499	Nákup učebných pomôcok	437,30	s DPH			21.11.2024	Lefay s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	21.11.2024
	Objednávka	47/2024	Nákup učebných pomôcok	437,30	s DPH			21.11.2024	Lefay s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	21.11.2024
	Faktúra	30240006	Vystúpenia pre deti Zvedavko z prostr. RUSS	300,00	s DPH	35/2024		21.11.2024	GaJJA Promotion House s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	21.11.2024
	Faktúra	240233	Prístup do databázy ALFÍK z prostr. RUSS	229,00	s DPH			18.11.2024	IŠ Plus, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	18.11.2024
	Faktúra	91	Prísp.na stravu za 10/2024	460,81	bez DPH		ŠJ 002/2016	11.11.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	11.11.2024
	Faktúra	84	Energia za 11/2024	1 062.00	s DPH		zmluva o nájme č. 2/2022	11.11.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	11.11.2024
	Faktúra	92	Prísp.na stravu zo SF za 10/2024	71,05	bez DPH		ŠJ 002/2016	11.11.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	11.11.2024
	Objednávka	46/2024	Nákup materiálu na opravu	94,90	s DPH			08.11.2024	Lorinc Juraj Extra	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	08.11.2024
	Faktúra	24120	Nákup materiálu na opravu	94,90	s DPH	44/2024		08.11.2024	Lorinc Juraj Extra	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	08.11.2024
	Faktúra	43/2024	Nákup pieskoviska, kĺzačky, plachty,.. z prostr. RUSS	1 053.32	s DPH	43/2024		08.11.2024	Zanada, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	08.11.2024
	Objednávka	45/2024	Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS	1 677.80	s DPH			07.11.2024	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	07.11.2024
	Objednávka	43/2024	Nákup sklápateľných ležadiel	1 707.00	s DPH			06.11.2024	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.11.2024
	Faktúra	2411019	Výkon zodpovednej osoby za 11/2024	25,00	s DPH		SK-02-2024-002	04.11.2024	Bezpex, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.11.2024
	Faktúra	8359193702	Telefónne poplatky	23,50	s DPH		9901154284	04.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.11.2024
	Faktúra	4642	Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS	2 049.20	s DPH			04.11.2024	Zábavné učení, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.11.2024
	Faktúra	2024027	Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb	628,93	s DPH	42/2024		28.10.2024	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	28.10.2024
	Faktúra	2024026	Nákup žalúzií	117,18	s DPH	42/2024		28.10.2024	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	28.10.2024
	Faktúra	2024028	Nákup školských potrieb pre deti HN	199,20	s DPH	41/2024		28.10.2024	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	28.10.2024
	Faktúra	202473	Divadelné predstavenie - Kúzelník a zajace	180,00	s DPH			24.10.2024	Martina Kovalčíková Divadlo Sarus	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	24.10.2024
	Faktúra	20240019	Nákup učebných pomôcok	44,90	s DPH			22.10.2024	Katarína Kuliková	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	22.10.2024
	Faktúra	241101699	Nákup kancelárskych potrieb	74,62	s DPH			21.10.2024	Repre, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	21.10.2024
	Objednávka	41/2024	Nákup školských potrieb v HN	199,20	s DPH			15.10.2024	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	15.10.2024
	Objednávka	40/2024	Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS	2 049,20	s DPH			15.10.2024	Zábavné učení, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	15.10.2024
	Objednávka	42/2024	Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb	746,11	s DPH			15.10.2024	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	15.10.2024
	Objednávka	39/2024	Nákup učebných pomôcok	44,90	s DPH			15.10.2024	Katarína Kuliková	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	15.10.2024
	Objednávka	38/2024	Nákup kancelárskych potrieb	74,62	s DPH			14.10.2024	Repre, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	14.10.2024
	Faktúra	71	Energia za 9/2024	1 062.00	s DPH		zmluva o nájme č. 2/2022	10.10.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.10.2024
	Faktúra	702400137	Nákup učebných pomôcok	394,20	s DPH			10.10.2024	AbiiCom s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.10.2024
	Faktúra	91209254	Program IVES na rok 2024/2025	376,80	s DPH		P5/2018	10.10.2024	IVES Košice	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.10.2024
	Faktúra	82	Prísp.na stravu zo SF za 9/2024	72,10	bez DPH		ŠJ 002/2016	10.10.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.10.2024
	Faktúra	81	Prísp.na stravu za 9/2024	467,62	bez DPH		ŠJ 002/2016	10.10.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.10.2024
	Faktúra	74	Energia za 10/2024	1 062.00	s DPH		zmluva o nájme č. 2/2022	10.10.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.10.2024
	Faktúra	8357602201	Telefónne poplatky	23,29	s DPH		9901154284	04.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.10.2024
	Faktúra	5922024	Nákup učebných pomôcok	1 391,00	s DPH			04.10.2024	Elarin, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.10.2024
	Faktúra	2410017	Výkon zodpovednej osoby za 10/2024	25,00	s DPH		SK-02-2024-002	01.10.2024	Bezpex, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	01.10.2024
	Faktúra	202402316	Nákup učebných pomôcok	69,65	s DPH			25.09.2024	Maquita s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	25.09.2024
	Objednávka	37/2024	Nákup učebných pomôcok	1 391.00	s DPH			24.09.2024	Elarin, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	24.09.2024
	Faktúra	30240005	Vystúpenia pre deti	300,00	s DPH			19.09.2024	GaJJA Promotion House s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	19.09.2024
	Faktúra	52500630	Nákup učebných pomôcok	160,00	s DPH			13.09.2024	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	13.09.2024
	Faktúra	540128	Nákup učebných pomôcok	85,36	s DPH			12.09.2024	Regio spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	12.09.2024
	Faktúra	2409021	Výkon zodpovednej osoby za 9/2024	25,00	s DPH		SK-02-2024-002	12.09.2024	Bezpex, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	12.09.2024
	Objednávka	36/2024	Nákup učebných pomôcok	160,00	s DPH			09.09.2024	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	09.09.2024
	Faktúra	70	Prísp.na stravu zo SF za 7/2024	17,15	bez DPH		ŠJ 002/2016	06.09.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.09.2024
	Faktúra	8355716267	Telefónne poplatky	23,50	s DPH		9901154284	06.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.09.2024
	Faktúra	540124	Nákup učebných pomôcok	163,03	s DPH			06.09.2024	Regio spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.09.2024
	Faktúra	69	Prísp.na stravu za 7/2024	111,23	bez DPH		ŠJ 002/2016	06.09.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.09.2024
	Faktúra	64	Energia za 8/2024	1 062.00	s DPH		zmluva o nájme č. 2/2022	06.09.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.09.2024
	Faktúra	33/2024	Revízia a oprava detského ihriska	100,00	s DPH		Zmluva o dielo	06.09.2024	Vladimír Micenko	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.09.2024
	Faktúra	2024036	Nákup materiálu	535,00	s DPH	26/2023		06.09.2024	Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.09.2024
	Objednávka	35/2024	Vystúpenia pre deti	850,00	s DPH			05.09.2024	GaJJA Promotion House s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	05.09.2024
	Faktúra	246109	Nákup učebných pomôcok	285,42	s DPH			03.09.2024	Mi-KA, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	03.09.2024
	Objednávka	34/2024	Nákup učebných pomôcok	285,42	s DPH			03.09.2024	Mi-KA, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	03.09.2024
	Faktúra	9124005620	čipy pre deti MŠ	40,00	s DPH		Zmluva o dielo	08.08.2024	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	08.08.2024
	Faktúra	10240154	Nákup materiálu na opravu	116,05	s DPH			08.08.2024	Juraj Bonfordi - Dekor	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	08.08.2024
	Faktúra	8353941703	Telefónne poplatky	23,50	s DPH		9901154284	08.08.2024	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	08.08.2024
	Faktúra	2408018	Výkon zodpovednej osoby za 8/2024	25,00	s DPH		SK-02-2024-002	01.08.2024	Bezpex, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	01.08.2024
	Faktúra	2024042	Dodanie a montáž konštrukcie pre hojdačku na dvor MŠ	240,50	s DPH			01.08.2024	UHAS s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	01.08.2024
	Faktúra	062024	Nákup školských potrieb	82,87	s DPH			01.08.2024	Erika Setét Baloghová WAU	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	01.08.2024
	Faktúra	24467	Nákup učebných pomôcok	660,00	s DPH			15.07.2024	Zábavné učení, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	15.07.2024
	Faktúra	22500934	Nákup učebných pomôcok	208,50	s DPH			12.07.2024	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	12.07.2024
	Faktúra	62	Prísp.na stravu za 6/2024	383,63	bez DPH		ŠJ 002/2016	08.07.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	08.07.2024
	Faktúra	63	Prísp.na stravu zo SF za 6/2024	59,15	bez DPH		ŠJ 002/2016	08.07.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	08.07.2024
	Faktúra	55	Energia za 7/2024	1 062.00	s DPH		zmluva o nájme č. 2/2022	08.07.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	08.07.2024
	Faktúra	8352162595	Telefónne poplatky	23,50	s DPH		9901154284	04.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.07.2024
	Faktúra	2407015	Výkon zodpovednej osoby za 7/2024	25,00	s DPH		SK-02-2024-002	01.07.2024	Bezpex, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	01.07.2024
	Faktúra	1232206969	Školské tlačivá	31,20	s DPH			01.07.2024	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	01.07.2024
	Faktúra	10240001	Nákup občerstvenia zo SF	130,00	s DPH			01.07.2024	Stela Hajdu - Pizza Best	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	01.07.2024
	Objednávka	33/2024	Nákup učebných pomôcok	394,20	s DPH			28.06.2024	AbiiCom s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	28.06.2024
	Faktúra	9001703533	Poštové poukazy na účet	21,12	s DPH	29/2019		27.06.2024	Slovenská pošta, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	27.06.2024
	Faktúra	24046	Nákup detských lavičiek na dvor MŠ	236,50	s DPH			27.06.2024	Zenit AZ s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	27.06.2024
	Faktúra	2024015	Nákup kancelárskych potrieb	360,53	s DPH			24.06.2024	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	24.06.2024
	Faktúra	2024016	Nákup čistiacich potrieb	472,09	s DPH			24.06.2024	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	24.06.2024
	Faktúra	240122	Kontrola hydrantov	45,00	s DPH			24.06.2024	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	24.06.2024
	Faktúra	24454	Nákup učebných pomôcok	1 530.59	s DPH			21.06.2024	Zábavné učení, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	21.06.2024
	Faktúra	2406015	Výkon zodpovednej osoby za 6/2024	25,00	s DPH		SK-02-2024-002	17.06.2024	Bezpex, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	17.06.2024
	Faktúra	2024001	Odborný workshop pre zam. zo SF	120,00	s DPH			17.06.2024	Narro, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	17.06.2024
	Objednávka	32/2024	Nákup učebných pomôcok	1 530.59	s DPH			14.06.2024	Zábavné učení, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	14.06.2024
	Objednávka	31/2024	Nákup kancelárskych potrieb	360,53	s DPH			13.06.2024	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	13.06.2024
	Objednávka	30/2024	Nákup čistiacich potrieb	472,09	s DPH			13.06.2024	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	13.06.2024
	Objednávka	28/2024	Poštové poukazy na účet	21,12	s DPH			13.06.2024	Slovenská pošta, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	13.06.2024
	Objednávka	29/2024	Nákup učebných pomôcok	208,50	s DPH			13.06.2024	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	13.06.2024
	Faktúra	23240203	Kultúrne podujatie a strava pre zam. zo SF	540,00	s DPH			13.06.2024	II. Rákóczi Ferenc n.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	13.06.2024
	Faktúra	2024044	Sokoliarske vystúpenie	152,50	s DPH	5/2019		12.06.2024	Sokoliarska skupina Horus Slavo Kukurugya	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	12.06.2024
	Faktúra	10240126	Nákup materiálu na opravu	105,35	s DPH			12.06.2024	Juraj Bonfordi - Dekor	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	12.06.2024
	Faktúra	052024	Nákup školských potrieb	56,10	s DPH			12.06.2024	Erika Setét Baloghová WAU	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	12.06.2024
	Faktúra	53	Prísp.na stravu zo SF za 5/2024	59,15	bez DPH		ŠJ 002/2016	11.06.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	11.06.2024
	Faktúra	52	Prísp.na stravu za 5/2024	383,63	bez DPH		ŠJ 002/2016	11.06.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	11.06.2024
	Faktúra	44	Energia za 6/2024	1 062.00	s DPH		zmluva o nájme č. 2/2022	11.06.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	11.06.2024
	Faktúra	240104	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi za r.2024	200,00	s DPH		Zmluva o dielo	06.06.2024	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.06.2024
	Faktúra	9114400021	Divadelné predstavenie pre zam. MŠ zo SF	65,00	s DPH			05.06.2024	Mesto Čierna nad Tisou	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	05.06.2024
	Faktúra	9124002721	aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ	199,00	s DPH		Zmluva o dielo	05.06.2024	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	05.06.2024
	Faktúra	8350375319	Telefónne poplatky	23,50	s DPH		9901154284	05.06.2024	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	05.06.2024
	Faktúra	1240264	Výkon zodpovednej osoby za 5/2024	25,00	s DPH		SK-02-2024-002	28.05.2024	Bezpex, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	28.05.2024
	Faktúra	24048	Nákup materiálu na opravu	85,20	s DPH			24.05.2024	Lorinc Juraj Extra	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	24.05.2024
	Objednávka	27/2024	Objednávka školských tlačív	31,20	s DPH			23.05.2024	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	23.05.2024
	Faktúra	2024032	Nákup knihy z prostr. RUSS	87,50	s DPH			22.05.2024	Občianske združenie Rozprávky pre detičky	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	22.05.2024
	Objednávka	26/2024	Nákup knihy z prostr. RUSS	87,50	s DPH			21.05.2024	Občianske združenie Rozprávky pre detičky	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	21.05.2024
	Faktúra	702400079	Nákup učebných pomôcok	646,10	s DPH			15.05.2024	AbiiCom s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	15.05.2024
	Objednávka	25/2024	Nákup materiálu na opravu	85,20	s DPH			14.05.2024	Lorinc Juraj Extra	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	14.05.2024
	Faktúra	43	Prísp.na stravu zo SF za 4/2024	57,75	bez DPH		ŠJ 002/2016	10.05.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.05.2024
	Objednávka	24/2024	Nákup učebných pomôcok	646,10	s DPH			10.05.2024	AbiiCom s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.05.2024
	Faktúra	42	Prísp.na stravu za 4/2024	374,55	bez DPH		ŠJ 002/2016	10.05.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.05.2024
	Faktúra	34	Energia za 5/2024	1 062.00	s DPH		zmluva o nájme č. 2/2022	10.05.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	10.05.2024
	Faktúra	3942024	Nákup učebných pomôcok	498,00	s DPH			06.05.2024	Elarin, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.05.2024
	Faktúra	8348582738	Telefónne poplatky	21,85	s DPH		9901154284	06.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.05.2024
	Faktúra	20240026	Nákup učebných pomôcok	148,78	s DPH			30.04.2024	Fisko s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	30.04.2024
	Faktúra	20240068	Prenosné planetárium Astro Show	215,00	s DPH			30.04.2024	Astro show. s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	30.04.2024
	Faktúra	1240127	Výkon zodpovednej osoby za 4/2024	25,00	s DPH		SK-02-2024-002	26.04.2024	Bezpex, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	26.04.2024
	Faktúra	52642024	Nákup kostýmov pre deti z prostr. RUSS	47,98	s DPH			26.04.2024	Ale Gadžet Krzystof Szot	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	26.04.2024
	Objednávka	23/2024	Nákup kostýmov pre deti z prostr. RUSS	47,98	s DPH			26.04.2024	Ale Gadžet Krzystof Szot	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	26.04.2024
	Faktúra	2451055	Nákup štrku a piesku na dvor MŠ	90,60	s DPH			19.04.2024	Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	19.04.2024
	Faktúra	2400128	Divadelné predstavenie	150,00	s DPH			19.04.2024	Tony Tonov s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	19.04.2024
	Faktúra	3938042024	Nákup kostýmov pre deti z prostr. RUSS	58,20	s DPH			19.04.2024	Wojciech Kubacki	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	19.04.2024
	Objednávka	21/2024	Nákup kostýmov pre deti z prostr. RUSS	58,20	s DPH			19.04.2024	Wojciech Kubacki	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	19.04.2024
	Faktúra	1042024	Nákup kostýmov pre deti z prostr. RUSS	93,41	s DPH			19.04.2024	Wojciech Kubacki	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	19.04.2024
	Objednávka	22/2024	Nákup kostýmov pre deti z prostr. RUSS	93,41	s DPH			19.04.2024	Wojciech Kubacki	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	19.04.2024
	Faktúra	71357953	Ročný poplatok	19,00	s DPH		Zmluva o dielo	18.04.2024	Komensky, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	18.04.2024
	Faktúra	10240068	Nákup materiálu na opravu	48,45	s DPH			18.04.2024	Juraj Bonfordi - Dekor	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	18.04.2024
	Faktúra	33	Prísp.na stravu zo SF za 3/2024	51,10	bez DPH		ŠJ 002/2016	08.04.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	08.04.2024
	Faktúra	32	Prísp.na stravu za 3/2024	331,42	bez DPH		ŠJ 002/2016	08.04.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	08.04.2024
	Faktúra	24	Energia za 4/2024	1 062.00	s DPH		zmluva o nájme č. 2/2022	08.04.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	08.04.2024
	Faktúra	022024	Nákup školských potrieb	100,00	s DPH			03.04.2024	Erika Setét Baloghová WAU	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	03.04.2024
	Faktúra	2024033	Nákup tabletu na kreslenie a písanie pre deti	87,60	s DPH			03.04.2024	Hempp s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	03.04.2024
	Faktúra	092024	Slávnostné posedenie zo SF - Deň učiteľov	199,45	s DPH			03.04.2024	Tiszagyongye ABC	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	03.04.2024
	Faktúra	2024014	Dodanie a montáž gumovej dlažby na dvor MŠ	3 791,00	s DPH			22.03.2024	JMKE s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	22.03.2024
	Faktúra	2024007	Nákup školských potrieb pre deti HN	132,80	s DPH			18.03.2024	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	18.03.2024
	Faktúra	2024008	Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb	283,36	s DPH			18.03.2024	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	18.03.2024
	Faktúra	202423	Divadelné predstavenie - Tri prasiatka	180,00	s DPH	22/2023		14.03.2024	Martina Kovalčíková Divadlo Sarus	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	14.03.2024
	Faktúra	14	Energia za 3/2024	1 062.00	s DPH		zmluva o nájme č. 2/2022	11.03.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	11.03.2024
	Faktúra	1555	Komunálne odpady za rok 2024	56,52	s DPH		2110401555	11.03.2024	Mesto Čierna nad Tisou	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	11.03.2024
	Faktúra	23	Prísp.na stravu zo SF za 2/2024	38,50	bez DPH		ŠJ 002/2016	11.03.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	11.03.2024
	Faktúra	22	Prísp.na stravu za 2/2024	249,70	bez DPH		ŠJ 002/2016	11.03.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	11.03.2024
	Faktúra	1240051	Výkon zodpovednej osoby za 3/2024	25,00	s DPH		SK-02-2024-002	11.03.2024	Bezpex, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	11.03.2024
	Faktúra	240024	Prevzatie mandátneho certifikátu	30,00	s DPH			07.03.2024	Ing. Erika Kusyová	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	07.03.2024
	Faktúra	1824001834	Nákup Bee-Bot z prostr. RUSS	621,30	s DPH			06.03.2024	Robot World s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.03.2024
	Faktúra	2024019	Nákup učebných pomôcok	215,05	s DPH			06.03.2024	Onetoys spol. s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.03.2024
	Faktúra	1732024	Nákup učebných pomôcok	722,00	s DPH	3/2024		06.03.2024	Elarin, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.03.2024
	Faktúra	0752024	Nákup učebných pomôcok	560,00	s DPH			06.03.2024	Elarin, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.03.2024
	Faktúra	0762024	Nákup učebných pomôcok	1 042.00	s DPH	4/2024		06.03.2024	Elarin, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.03.2024
	Objednávka	19/2024	Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb	283,36	s DPH			06.03.2024	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.03.2024
	Objednávka	20/2024	Nákup školských potrieb v HN	132,80	s DPH			06.03.2024	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.03.2024
	Faktúra	8344990671	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	06.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.03.2024
	Objednávka	18/2024	Nákup učebných pomôcok	87,64	s DPH			05.03.2024	Hempp s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	05.03.2024
	Objednávka	17/2024	Nákup učebných pomôcok	215,05	s DPH			02.03.2024	Onetoys spol. s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	02.03.2024
	Objednávka	16/2024	Nákup Bee-Bot z prostr. RUSS	621,30	s DPH			02.03.2024	Robot World s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	02.03.2024
	Objednávka	15/2024	Prenosné planetárium Astro Show	215,00	s DPH			26.02.2024	Astro show. s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	26.02.2024
	Faktúra	240100443	Nákup učebných pomôcok	260,60	s DPH			23.02.2024	Lefay s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	23.02.2024
	Objednávka	14/2024	Nákup učebných pomôcok	260,60	s DPH			23.02.2024	Lefay s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	23.02.2024
	Faktúra	22405863	Nákup učebných pomôcok	795,70	s DPH			21.02.2024	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	21.02.2024
	Faktúra	22405913	Nákup učebných pomôcok	187,60	s DPH	25/2023		19.02.2024	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	19.02.2024
	Faktúra	866562	Nákup kníh - projekt Čítame pre radosť	196,38	s DPH	10/2024		15.02.2024	preskoly.sk s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	15.02.2024
	Faktúra	4	Energia za 2/2024	1 062.00	s DPH		zmluva o nájme č. 2/2022	14.02.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	14.02.2024
	Faktúra	13	Prísp.na stravu zo SF za 1/2024	56,35	bez DPH		ŠJ 002/2016	14.02.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	14.02.2024
	Faktúra	12	Prísp.na stravu za 1/2024	365,47	bez DPH		ŠJ 002/2016	14.02.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	14.02.2024
	Faktúra	1073336621	Nákup kníh - projekt Čítame pre radosť	554,85	s DPH	11/2024		13.02.2024	Martinus, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	13.02.2024
	Faktúra	240047	Nákup učebných pomôcok	380,00	s DPH	12/2024		12.02.2024	Pebecon s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	12.02.2024
	Zmluva	RA-SNCA/20207280	Zmluva o vydaní a použ.mandát.certifikátu		s DPH			09.02.2024	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	09.02.2024
	Zmluva	NZZ2/2024-828/2024	Zmluva o nájme nebyt.priestoru-krátkodobý nájom		s DPH			09.02.2024	Mesto Čierna nad Tisou	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	09.02.2024
	Faktúra	1240034	Výkon zodpovednej osoby za 2/2024	25,00	s DPH		SK-02-2024-002	07.02.2024	Bezpex, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	07.02.2024
	Faktúra	202403	Nákup kníh - projekt Čítame pre radosť	248,77	s DPH	9/2024		07.02.2024	FADAFA BOOK s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	07.02.2024
	Objednávka	12/2024	Nákup kníh - projekt Čítame pre radosť	196,38	s DPH			06.02.2024	preskoly.sk s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.02.2024
	Faktúra	2024005	Nákup materiálu	34,90	s DPH	26/2023		06.02.2024	Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.02.2024
	Objednávka	13/2024	Nákup učebných pomôcok	380,00	s DPH			06.02.2024	Pebecon s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.02.2024
	Objednávka	11/2024	Nákup kníh - projekt Čítame pre radosť	554,85	s DPH			06.02.2024	Martinus, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.02.2024
	Objednávka	10/2024	Nákup kníh - projekt Čítame pre radosť	248/.77	s DPH			06.02.2024	FADAFA BOOK s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.02.2024
	Faktúra	2024003	Nákup čistiacich potrieb	214,29	s DPH	1/2024		05.02.2024	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	05.02.2024
	Faktúra	2024004	Nákup čistiacich potrieb	117,90	s DPH	1/2024		05.02.2024	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	05.02.2024
	Faktúra	8343197752	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	05.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	05.02.2024
	Faktúra	082024	Divadelné predstavenie - Aranyszoru bárány	60,00	s DPH	7/2024		02.02.2024	Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	02.02.2024
	Objednávka	9/2024	Prevzatie mandátneho certifikátu	30,00	s DPH			02.02.2024	Ing. Erika Kusyová	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	02.02.2024
	Zmluva	SK-02-2024-002	Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov	25,00	s DPH			31.01.2024	Bezpex, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	31.01.2024
	Faktúra	248304964	Nákup učebných pomôcok	506,40	s DPH	6/2024		30.01.2024	Lefay s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	30.01.2024
	Objednávka	8/2024	Nákup materiálu k projektoru	34,90	s DPH			29.01.2024	Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	29.01.2024
	Objednávka	6/2024	Nákup učebných pomôcok	506,40	s DPH			26.01.2024	Lefay s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	26.01.2024
	Objednávka	5/2024	Nákup učebných pomôcok	983,30	s DPH			26.01.2024	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	26.01.2024
	Objednávka	7/2024	Divadelné predstavenie - Aranyszoru bárány	60,00	s DPH			26.01.2024	Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	26.01.2024
	Objednávka	4/2024	Nákup učebných pomôcok	1 042,00	s DPH			25.01.2024	Elarin, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	25.01.2024
	Faktúra	2024-000077	Nákup učebných pomôcok	85,57	s DPH	2/2024		25.01.2024	Csimota Konyvkiadó Kft.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	25.01.2024
	Faktúra	1	Energia za 1/2024	1 062.00	s DPH		zmluva o nájme č. 2/2022	24.01.2024	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	24.01.2024
	Objednávka	3/2024	Nákup učebných pomôcok	1 115,00	s DPH			24.01.2024	Elarin, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	24.01.2024
	Objednávka	2/2024	Nákup učebných pomôcok	85,57	s DPH			24.01.2024	Csimota Konyvkiadó Kft.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	24.01.2024
	Objednávka	1/2024	Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb	332,19	s DPH			19.01.2024	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	19.01.2024
	Faktúra	10230002	Nákup občerstvenia zo SF	136,00	s DPH	36/2023		08.01.2024	Stela Hajdu - Pizza Best	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	08.01.2024
	Faktúra	8341410797	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	08.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	08.01.2024
	Faktúra	1024010422	Výkon zodpovednej osoby za 1/2024	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	08.01.2024	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	08.01.2024
	Faktúra	94	Prísp.na stravu zo SF za 12/2023	44,80	bez DPH		ŠJ 002/2016	19.12.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	19.12.2023
	Faktúra	93	Prísp.na stravu za 12/2023	290,56	bez DPH		ŠJ 002/2016	19.12.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	19.12.2023
	Faktúra	230201	Skrinka na hasiaci prístroj	45,00	s DPH		Zmluva o dielo	15.12.2023	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	15.12.2023
	Faktúra	60060031	Nákup občerstvenia - Projekt Rákóczi	119,28	s DPH	35/2023		15.12.2023	GVP, spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	15.12.2023
	Objednávka	36/2023	Nákup občerstvenia zo SF	136,00	s DPH			11.12.2023	Stela Hajdu - Pizza Best	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	11.12.2023
	Faktúra	2023-000110	Nákup učebných pomôcok	415,00	s DPH	34/2023		11.12.2023	MG Fitness Kft.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	11.12.2023
	Objednávka	35/2023	Nákup občerstvenia - Projekt Rákóczi	119,28	s DPH			08.12.2023	GVP, spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	08.12.2023
	Faktúra	22404570	Nákup učebných pomôcok	114,50	s DPH	25/2023		07.12.2023	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	07.12.2023
	Objednávka	34/2023	Nákup učebných pomôcok	415,00	s DPH			07.12.2023	MG Fitness Kft.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	07.12.2023
	Faktúra	80	Energia za 12/2023	1 062.00	s DPH		zmluva o nájme č. 2/2022	05.12.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	05.12.2023
	Faktúra	84	Prísp.na stravu za 11/2023	451,73	bez DPH		ŠJ 002/2016	05.12.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	05.12.2023
	Faktúra	85	Prísp.na stravu zo SF za 11/2023	69,65	bez DPH		ŠJ 002/2016	05.12.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	05.12.2023
	Faktúra	8339621363	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	04.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.12.2023
	Faktúra	1023120383	Výkon zodpovednej osoby za 12/2023	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	01.12.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	01.12.2023
	Faktúra	2381000917	Nákup učebných pomôcok	1 050.80	s DPH	33/2023		01.12.2023	Edupoint, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	01.12.2023
	Objednávka	33/2023	Nákup učebných pomôcok	1 050.80	s DPH			30.11.2023	Edupoint, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	30.11.2023
	Zmluva		Darovacia zmluva - Rákóczi projekt	100,00	s DPH			29.11.2023	Rákóczi Hálózat - občianske združenie SIEŤ Rákócziho	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	29.11.2023
	Faktúra	7302000714	Darčekové poukážky zo SF	408,14	s DPH	32/2023		21.11.2023	Up Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	21.11.2023
	Objednávka	32/2023	Darčekové poukážky zo SF	408,14	bez DPH			20.11.2023	Up Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	20.11.2023
	Faktúra	2023040	Nákup kancelárskych,čistiacich potrieb	198,20	s DPH	29/2023		14.11.2023	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	14.11.2023
	Faktúra	75	Prísp.na stravu za 10/2023	438,11	bez DPH		ŠJ 002/2016	13.11.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	13.11.2023
	Faktúra	70	Energia za 11/2023	1 062.00	s DPH		zmluva o nájme č. 2/2022	13.11.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	13.11.2023
	Faktúra	76	Prísp.na stravu zo SF za 10/2023	67,55	bez DPH		ŠJ 002/2016	13.11.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	13.11.2023
	Faktúra	9110300031	Divadelné predstavenie pre zam. MŠ zo SF	56,00	s DPH	13/2023		08.11.2023	Mesto Čierna nad Tisou	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	08.11.2023
	Faktúra	20231040	Nákup tlačiarne, materiálu	345,84	s DPH	26/2023		08.11.2023	Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	08.11.2023
	Faktúra	202303626	Nákup učebných pomôcok	539,62	s DPH	31/2023		08.11.2023	Maquita s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	08.11.2023
	Objednávka	31/2023	Nákup učebných pomôcok	539,62	s DPH			07.11.2023	Maquita s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	07.11.2023
	Faktúra	8337838987	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	06.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	06.11.2023
	Faktúra	530170	Nákup kancelárskych potrieb	41,05	s DPH			03.11.2023	Regio spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	03.11.2023
	Faktúra	1023110379	Výkon zodpovednej osoby za 11/2023	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	02.11.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	02.11.2023
	Objednávka	30/2023	Nákup kancelárskych potrieb	41,05	s DPH			26.10.2023	Regio spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	26.10.2023
	Objednávka	29/2023	Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb	198,20	s DPH			24.10.2023	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	24.10.2023
	Objednávka	28/2023	Divadelné predstavenie pre zam. MŠ zo SF	56,00	s DPH			23.10.2023	Mesto Čierna nad Tisou	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	23.10.2023
	Faktúra	22403263	Nákup učebných pomôcok	481,40	s DPH	25/2023		23.10.2023	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	23.10.2023
	Faktúra	202362	Divadelné predstavenie - Krtko	180,00	s DPH	22/2023		18.10.2023	Martina Kovalčíková Divadlo Sarus	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	18.10.2023
	Faktúra	74001146	Nákup učebných pomôcok	365,85	s DPH	26/2023		12.10.2023	Maquita s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	12.10.2023
	Objednávka	27/2023	Nákup učebných pomôcok	365,85	s DPH			11.10.2023	Maquita s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	11.10.2023
	Faktúra	66	Prísp.na stravu zo SF za 9/2023	59,50	bez DPH		ŠJ 002/2016	09.10.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	09.10.2023
	Faktúra	65	Prísp.na stravu za 9/2023	385,90	bez DPH		ŠJ 002/2016	09.10.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	09.10.2023
	Faktúra	60	Energia za 10/2023	1 062.00	s DPH		zmluva o nájme č. 2/2022	09.10.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	09.10.2023
	Faktúra	8336064126	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	04.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.10.2023
	Objednávka	26/2023	Nákup tlačiarne, materiálu	345,84	s DPH			03.10.2023	Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	03.10.2023
	Objednávka	25/2023	Nákup učebných pomôcok	595,90	s DPH			03.10.2023	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	03.10.2023
	Faktúra	1023100393	Výkon zodpovednej osoby za 10/2023	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	02.10.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	02.10.2023
	Faktúra	2023033	Nákup školských potrieb pre deti HN	132,80	s DPH	24/2023		02.10.2023	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	02.10.2023
	Faktúra	2023034	Nákup kancelárskych, školských potrieb	88,44	s DPH	23/2023		02.10.2023	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	02.10.2023
	Faktúra	91209254	Program IVES na rok 2024	376,80	s DPH		P5/2018	26.09.2023	IVES Košice	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	26.09.2023
	Objednávka	24/2023	Nákup školských potrieb v HN	132,80	s DPH			25.09.2023	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	25.09.2023
	Objednávka	23/2023	Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb	88,44	s DPH			21.09.2023	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	21.09.2023
	Faktúra	23124	Nákup materiálu na opravu	110,40	s DPH	21/2023		11.09.2023	Lorinc Juraj Extra	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	11.09.2023
	Faktúra	57	Energia za 9/2023	1 062.00	s DPH		zmluva o nájme č. 2/2022	08.09.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	08.09.2023
	Faktúra	8334286694	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	05.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	05.09.2023
	Faktúra	46/2023	Revízia a oprava detského ihriska	100,00	s DPH		Zmluva o dielo	04.09.2023	Vladimír Micenko	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.09.2023
	Faktúra	1023090382	Výkon zodpovednej osoby za 9/2023	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	04.09.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.09.2023
	Objednávka	22/2023	Divadelné predstavenie - Krtko, Tri prasiatka	180,00	s DPH			21.08.2023	Martina Kovalčíková Divadlo Sarus	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	21.08.2023
	Faktúra	2023029	Nákup kancelárskych, školských potrieb	378,64	s DPH	19/2023		21.08.2023	Mgr.Jozef Balický - M.G.R	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	21.08.2023
	Faktúra	20231031	Nákup tlačiarni	673,44	s DPH	20/2023		17.08.2023	Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	17.08.2023
	Objednávka	21/2023	Nákup materiálu na opravu	110,40	s DPH			14.08.2023	Lorinc Juraj Extra	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	14.08.2023
	Zmluva	2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_230	Zmluva o vzájomnej spolupráci - POP3		s DPH			14.08.2023	Národný inštitút vzdelávania a mládeže	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	14.08.2023
	Objednávka	19/2023	Nákup kancelárskych, školských potrieb	378,64	s DPH			11.08.2023	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	11.08.2023
	Faktúra	55	Energia za 8/2023	1 062.00	s DPH		zmluva o nájme č. 2/2022	11.08.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	11.08.2023
	Objednávka	20/2023	Nákup tlačiarni	673,44	s DPH			11.08.2023	Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	11.08.2023
	Faktúra	8330739934	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	04.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.08.2023
	Faktúra	1232206969	Školské tlačivá	64,08	s DPH	14/2023		04.08.2023	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	04.08.2023
	Faktúra	1023080384	Výkon zodpovednej osoby za 8/2023	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	01.08.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ	01.08.2023
	Faktúra	51	Prísp.na stravu za 7/2023	56,75	bez DPH		ŠJ 002/2016	14.07.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.07.2023
	Faktúra	52	Prísp.na stravu zo SF za 7/2023	8,75	bez DPH		ŠJ 002/2016	14.07.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.07.2023
	Faktúra	8330739934	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	04.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.07.2023
	Faktúra	46	Prísp.na stravu zo SF za 6/2023	66,85	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.07.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.07.2023
	Faktúra	1023070419	Výkon zodpovednej osoby za 7/2023	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	03.07.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.07.2023
	Faktúra	45	Prísp.na stravu za 6/2023	433,57	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.07.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.07.2023
	Faktúra	49	Energia za 7/2023	1 062.00	s DPH		zmluva o nájme č. 2/2022	03.07.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.07.2023
	Faktúra	2023015	Nákup kancelárskych potrieb	512,09	s DPH	16/2023		27.06.2023	Mgr.Jozef Balický - M.G.R	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.06.2023
	Faktúra	2023016	Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb	524,87	s DPH	17/2023		27.06.2023	Mgr.Jozef Balický - M.G.R	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.06.2023
	Faktúra	230100	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi za r.2023	200,00	s DPH		Zmluva o dielo	19.06.2023	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	19.06.2023
	Faktúra	2300612	Nákup papierových utierok	105,84	s DPH	18/2023		12.06.2023	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.06.2023
	Objednávka	18/2023	Nákup papierových utierok	105,84	s DPH			12.06.2023	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.06.2023
	Objednávka	17/2023	Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb	524,87	s DPH			08.06.2023	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.06.2023
	Objednávka	16/2023	Nákup kancelárskych potrieb	512,09	s DPH			08.06.2023	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.06.2023
	Faktúra	35	Energia za 6/2023	1 062.00	s DPH		zmluva o nájme č. 2/2022	07.06.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.06.2023
	Faktúra	39	Prísp.na stravu za 5/2023	451,73	bez DPH		ŠJ 002/2016	07.06.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.06.2023
	Faktúra	32	Prísp.na stravu zo SF za 5/2023	69,65	bez DPH		ŠJ 002/2016	07.06.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.06.2023
	Faktúra	12300089	Príspevok za environmentálnemu vzdelávaniu	20,00	s DPH			06.06.2023	Nezisková organizácia RECYKOLHRY	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.06.2023
	Faktúra	8328969051	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	05.06.2023	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.06.2023
	Faktúra	9123001448	aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ	199,00	s DPH		Zmluva o dielo	02.06.2023	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.06.2023
	Faktúra	1023060405	Výkon zodpovednej osoby za 6/2023	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	01.06.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.06.2023
	Faktúra	9110300015	Divadelné predstavenie pre zam. MŠ zo SF	35,00	s DPH	13/2023		30.05.2023	Mesto Čierna nad Tisou	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	30.05.2023
	Objednávka	15/2023	Príspevok za environmentálnemu vzdelávaniu	20,00	s DPH			26.05.2023	Nezisková organizácia RECYKOLHRY	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.05.2023
	Objednávka	14/2023	Objednávka školských tlačív MŠ - óvoda ČnT 2023/2024	64,08	s DPH			24.05.2023	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.05.2023
	Faktúra	32	Prísp.na stravu zo SF za 4/2023	53,55	bez DPH		ŠJ 002/2016	10.05.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.05.2023
	Faktúra	27	Energia za 5/2023	1 062.00	s DPH		zmluva o nájme č. 2/2022	10.05.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.05.2023
	Faktúra	31	Prísp.na stravu za 4/2023	347,31	bez DPH		ŠJ 002/2016	10.05.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.05.2023
	Faktúra	8327198787	Telefónne poplatky	20,52	s DPH		9901154284	09.05.2023	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.05.2023
	Faktúra	230065	Kontrola hydrantov	45,00	s DPH	12/2023		09.05.2023	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.05.2023
	Faktúra	1023050394	Výkon zodpovednej osoby za 5/2023	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	02.05.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.05.2023
	Faktúra	202326	Divadelné predstavenie	170,00	s DPH	11/2023		28.04.2023	Martina Kovalčíková Divadlo Sarus	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	28.04.2023
	Objednávka	13/2023	Divadelné predstavenie pre zam. MŠ zo SF	35,00	s DPH			24.04.2023	Mesto Čierna nad Tisou	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.04.2023
	Objednávka	12/2023	Kontrola hydrantov	45,00	s DPH			20.04.2023	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	20.04.2023
	Faktúra	20230010	Prenosné planetárium Astro Show	176,30	s DPH	10/2023		20.04.2023	Astro show. s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	20.04.2023
	Faktúra	25	Energia za 4/2023	1 062.00	s DPH		zmluva o nájme č. 2/2022	12.04.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.04.2023
	Faktúra	8325435102	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	05.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.04.2023
	Faktúra	21	Prísp.na stravu za 3/2023	338,23	bez DPH		ŠJ 002/2016	04.04.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.04.2023
	Faktúra	22	Prísp.na stravu zo SF za 3/2023	52,15	bez DPH		ŠJ 002/2016	04.04.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.04.2023
	Faktúra	20230133	Slávnostné posedenie zo SF - Deň učiteľov	192,00	s DPH	9/2023		04.04.2023	Mestský podnik služieb spol.s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.04.2023
	Faktúra	1023040405	Výkon zodpovednej osoby za 4/2023	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	03.04.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.04.2023
	Objednávka	11/2023	Divadelné predstavenie	170,00	s DPH			03.04.2023	Martina Kovalčíková Divadlo Sarus	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.04.2023
	Objednávka	10/2023	Prenosné planetárium Astro Show	176,30	s DPH			30.03.2023	Astro show. s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	30.03.2023
	Faktúra	823002130	Vrecká do vysávača	44,00	s DPH	8/2023		28.03.2023	wwworks.s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	28.03.2023
	Objednávka	9/2023	Slávnostné posedenie zo SF - Deň učiteľov	192,00	s DPH			28.03.2023	Mestský podnik služieb spol.s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	28.03.2023
	Objednávka	8/2023	Vrecká do vysávača	44,00	s DPH			28.03.2023	wwworks.s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	28.03.2023
	Faktúra	71357953	Ročný poplatok	19,00	s DPH		Zmluva o dielo	24.03.2023	Komensky, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.03.2023
	Faktúra	2023052	Notebooky 3 ks	1 995.00	s DPH	5/2023		24.03.2023	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.03.2023
	Faktúra	230031	Oprava hasiacich prístrojov	100,00	s DPH	7/2023		23.03.2023	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.03.2023
	Objednávka	7/2023	Oprava hasiacich prístrojov	100,00	s DPH			23.03.2023	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.03.2023
	Faktúra	2381000137	Nákup učebných pomôcok	1 325.20	s DPH	6/2023		22.03.2023	Edupoint, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	22.03.2023
	Objednávka	6/2023	Nákup učebných pomôcok	1 325.20	s DPH			22.03.2023	Edupoint, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	22.03.2023
	Zmluva	33601/2023	Dar.zmluva - Vy rozhodujete, my pomáhame	300,00	s DPH			21.03.2023	Nadácia Pontis - Tesco	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.03.2023
	Faktúra	ZLV-67/2023	Nákup kníh	55,74	s DPH	4/2023		14.03.2023	FORTUNA LIBRI a. s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.03.2023
	Objednávka	4/2023	Nákup kníh projekt Predskoláci	55,74	s DPH			14.03.2023	Fortuna Libri, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.03.2023
	Faktúra	20231867	Aktualizačné vzdelávanie	240,00	s DPH	26/2022		14.03.2023	Edusteps	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.03.2023
	Objednávka	5/2023	Notebooky 3 ks	1 995.00	s DPH			14.03.2023	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.03.2023
	Faktúra	2023/005	Nákup školských potrieb pre deti HN	149,40	s DPH	3/2023		13.03.2023	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.03.2023
	Faktúra	1540	Komunálne odpady za rok 2023	47,69	s DPH		2115301540	13.03.2023	Mesto Čierna nad Tisou	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.03.2023
	Faktúra	8323665042	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	06.03.2023	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.03.2023
	Faktúra	2023004	Nákup kancelárskych a čistiacich prostriedkov	444,30	s DPH	2/2023		02.03.2023	Mgr.Jozef Balický - M.G.R	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.03.2023
	Faktúra	15	Prísp.na stravu za 2/2023	242,55	bez DPH		ŠJ 002/2016	02.03.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.03.2023
	Faktúra	11	Energia za 3/2023	1 062.00	s DPH		zmluva o nájme č. 2/2022	02.03.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.03.2023
	Faktúra	2023030395	Výkon zodpovednej osoby za 3/2023	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	01.03.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.03.2023
	Objednávka	3/2023	Nákup školských potrieb v HN	149,40	s DPH			01.03.2023	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.03.2023
	Faktúra	20230009	Zabezpečenie karnevalu	270,00	s DPH	1/2023		20.02.2023	Koncerty pre deti, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	20.02.2023
	Zmluva	100012848	DDS - III. pilier dôch.sporenia		s DPH			15.02.2023	Stabilita, d.d.s., a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	15.02.2023
	Faktúra	7	Prísp.na stravu za 1/2023	237,60	bez DPH		ŠJ 002/2016	10.02.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.02.2023
	Faktúra	8	Prísp.na stravu zo SF za 11/2022	46,08	bez DPH		ŠJ 002/2016	10.02.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.02.2023
	Faktúra	3	Energia za 2/2023	1 062.00	s DPH		zmluva o nájme č. 2/2022	10.02.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.02.2023
	Faktúra	8321888443	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	06.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.02.2023
	Zmluva		Zmluva o dielo - aktualizačné vzdelávanie	240,00	s DPH			06.02.2023	Edusteps	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.02.2023
	Faktúra	1023020398	Výkon zodpovednej osoby za 2/2023	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	06.02.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.02.2023
	Faktúra	1	Energia za 1/2023	1 062,00	s DPH		zmluva o nájme č. 2/2022	16.01.2023	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.01.2023
	Objednávka	1/2023	Zabezpečenie karnevalu	270,00	s DPH			11.01.2023	Koncerty pre deti, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.01.2023
	Faktúra	1023010439	Výkon zodpovednej osoby za 1/2023	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	09.01.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.01.2023
	Faktúra	8320109048	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	09.01.2023	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.01.2023
	Faktúra	83	Prísp.na stravu za 12/2022	179,85	bez DPH		ŠJ 002/2016	19.12.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	19.12.2022
	Faktúra	84	Prísp.na stravu zo SF za 11/2022	34,88	bez DPH		ŠJ 002/2016	16.12.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.12.2022
	Faktúra	2022/047	Nákup kancelárskych a čistiacich prostriedkov	184,70	s DPH	34/2022		16.12.2022	Mgr.Jozef Balický - M.G.R	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.12.2022
	Faktúra	38023006342	Nákup kníh - KSU	120,85	s DPH	33/2022		13.12.2022	Panta Rhei s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.12.2022
	Objednávka	33/2022	Nákup kníh - KSU	120,85	s DPH			13.12.2022	Panta Rhei s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.12.2022
	Faktúra	120	Aktualizačné vzdelávanie	120,00	s DPH	Z812022184		07.12.2022	Edusteps	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.12.2022
	Faktúra	8318258772	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	05.12.2022	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.12.2022
	Faktúra	77	Prísp.na stravu za 11/2022	287,10	bez DPH		ŠJ 002/2016	05.12.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.12.2022
	Faktúra	73	Energia za 12/2022	583,00	s DPH		zmluva o nájme č. 1/2014	05.12.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.12.2022
	Faktúra	78	Prísp.na stravu zo SF za 11/2022	55,68	bez DPH		ŠJ 002/2016	05.12.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.12.2022
	Faktúra	1022120398	Výkon zodpovednej osoby za 12/2022	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	01.12.2022	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.12.2022
	Faktúra	22305010	Nákup učebných pomôcok	118,00	s DPH	30/2022		29.11.2022	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	29.11.2022
	Faktúra	202291	Divadelné predstavenie	150,00	s DPH	29/2022		25.11.2022	Martina Kovalčíková Divadlo Sarus	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.11.2022
	Faktúra	720200760	Darčekové poukážky zo SF	695,54	s DPH	32/2022		24.11.2022	Up Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.11.2022
	Objednávka	32/2022	Darčekové poukážky zo SF	695,54	bez DPH			24.11.2022	Up Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.11.2022
	Faktúra	193365	Darčeky zo SF	73,99	s DPH	31/2022		22.11.2022	Senzačne s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	22.11.2022
	Objednávka	31/2022	Darčeky zo SF	73,99	s DPH			22.11.2022	Senzačne s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	22.11.2022
	Objednávka	30/2022	Nákup učebných pomôcok	118,00	s DPH			16.11.2022	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.11.2022
	Faktúra	22304219	Nákup učebných pomôcok	0,01	s DPH			09.11.2022	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.11.2022
	Zmluva	2/2022	Zmluva o nájme	1 062.00	s DPH			09.11.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.11.2022
	Faktúra	65	Energia za 11/2022	583,00	s DPH		zmluva o nájme č. 1/2014	08.11.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.11.2022
	Faktúra	69	Prísp.na stravu za 10/2022	282,15	bez DPH		ŠJ 002/2016	08.11.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.11.2022
	Faktúra	70	Prísp.na stravu zo SF za 10/2022	54,72	bez DPH		ŠJ 002/2016	08.11.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.11.2022
	Faktúra	8316423514	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	04.11.2022	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.11.2022
	Faktúra	1022110394	Výkon zodpovednej osoby za 11/2022	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	02.11.2022	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.11.2022
	Faktúra	2022/445	Vežová zostava z KŚÚ	3 490.20	s DPH	28/2022		27.10.2022	Veríme v Zábavu, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.10.2022
	Faktúra	2022/444	Vežová zostava z KŚÚ	3 490.20	s DPH	28/2022		24.10.2022	Veríme v Zábavu, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.10.2022
	Objednávka	29/2022	Divadelné predstavenie	150,00	s DPH			20.10.2022	Martina Kovalčíková Divadlo Sarus	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	20.10.2022
	Faktúra	2022/041	Nákup žalúzií	525,00	s DPH	23/2022		13.10.2022	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.10.2022
	Objednávka	27/2022	Licencia ESET	138,60	s DPH			13.10.2022	Eset, spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.10.2022
	Objednávka	28/2022	Vežová zostava z KŚÚ	3 490.20	s DPH			13.10.2022	Veríme v Zábavu, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.10.2022
	Faktúra	62	Prísp.na stravu zo SF za 9/2022	60,16	bez DPH		ŠJ 002/2016	11.10.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.10.2022
	Faktúra	61	Prísp.na stravu za 9/2022	310,20	bez DPH		ŠJ 002/2016	11.10.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.10.2022
	Faktúra	57	Energia za 10/2022	583,00	s DPH		zmluva o nájme č. 1/2014	11.10.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.10.2022
	Faktúra	2022/040	Nákup školských potrieb pre deti HN	166,00	s DPH	24/2022		10.10.2022	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.10.2022
	Faktúra	91209254	Program IVES na rok 2023	376,80	s DPH		P5/2018	10.10.2022	IVES Košice	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.10.2022
	Faktúra	2022/041	Nákup kancelárskych a čistiacich prostriedkov	374,46	s DPH	22/2022		10.10.2022	Mgr.Jozef Balický - M.G.R	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.10.2022
	Objednávka	26/2022	Aktualizačné vzdelávanie	240,00	s DPH			06.10.2022	Edusteps	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.10.2022
	Faktúra	3123518	Nákup magnetofónu	46,09	s DPH	25/2022		05.10.2022	Euronics Prievidza s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.10.2022
	Objednávka	25/2022	Nákup magnetofónu	46,09	s DPH			05.10.2022	Euronics Prievidza s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.10.2022
	Faktúra	20220006	Vstupenky na koncert	10,00	s DPH			04.10.2022	Interregionálny výskumno - rozvojový inštitút	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.10.2022
	Faktúra	8314590836	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	04.10.2022	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.10.2022
	Faktúra	1022100416	Výkon zodpovednej osoby za 10/2022	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	03.10.2022	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.10.2022
	Objednávka	24/2022	Nákup školských potrieb v HN	166,00	s DPH			29.09.2022	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	29.09.2022
	Objednávka	22/2022	Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb	374,46	s DPH			29.09.2022	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	29.09.2022
	Objednávka	23/2022	Nákup žalúzií	525,00	s DPH			29.09.2022	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	29.09.2022
	Faktúra	2201067	Nákup papierových utierok	103,44	s DPH	21/2022		26.09.2022	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.09.2022
	Faktúra	220140	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi za r.2022	200,00	s DPH		Zmluva o dielo	26.09.2022	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.09.2022
	Objednávka	21/2022	Nákup papierových utierok	103,44	s DPH			23.09.2022	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.09.2022
	Faktúra	2022/035	Sieťka proti hmyzu	170,90	s DPH	18/2022		14.09.2022	Mgr.Jozef Balický - M.G.R	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.09.2022
	Objednávka	20/2022	Nákup učebných pomôcok	0,01	s DPH			14.09.2022	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.09.2022
	Objednávka	19/2022	Vstupenky na koncert	10,00	s DPH			13.09.2022	Interregionálny výskumno - rozvojový inštitút	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.09.2022
	Faktúra	55	Energia za 9/2022	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	09.09.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.09.2022
	Faktúra	2022155	Oprava vchodových dverí MŠ	36,00	s DPH	17/2022		08.09.2022	Plastové okná a dvere Kinga Mitrová	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.09.2022
	Faktúra	8312750179	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	05.09.2022	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.09.2022
	Faktúra	36/2022	Revízia a oprava detského ihriska	90,00	s DPH		Zmluva o dielo	05.09.2022	Vladimír Micenko	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.09.2022
	Faktúra	1022090413	Výkon zodpovednej osoby za 09/2022	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	02.09.2022	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.09.2022
	Objednávka	17/2022	Oprava vchodových dverí MŠ	30,00	s DPH			24.08.2022	Plastové okná a dvere Kinga Mitrová	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.08.2022
	Objednávka	18/2022	Nákup sieťky na okná	170,90	s DPH			24.08.2022	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.08.2022
	Faktúra	54	Prísp.na stravu zo SF za 7/2022	10,56	bez DPH		ŠJ 002/2016	10.08.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.08.2022
	Faktúra	51	Energia za 8/2022	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	10.08.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.08.2022
	Faktúra	53	Prísp.na stravu za 7/2022	54,45	bez DPH		ŠJ 002/2016	10.08.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.08.2022
	Faktúra	1222207022	Školské tlačivá	67,79	s DPH	15/2022		05.08.2022	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.08.2022
	Faktúra	8310905497	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	05.08.2022	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.08.2022
	Faktúra	1022080403	Výkon zodpovednej osoby za 08/2022	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	01.08.2022	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.08.2022
	Faktúra	2022/027	Nákup kancelárskych a čistiacich prostriedkov	578,95	s DPH	16/2022		12.07.2022	Mgr.Jozef Balický - M.G.R	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.07.2022
	Faktúra	49	Energia za 7/2022	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	12.07.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.07.2022
	Faktúra	8309031048	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	06.07.2022	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.07.2022
	Objednávka	16/2022	Objednávka čistiacich prostriedkov	578,95	s DPH			06.07.2022	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.07.2022
	Faktúra	1022070432	Výkon zodpovednej osoby za 07/2022	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	01.07.2022	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.07.2022
	Faktúra	43	Prísp.na stravu za 6/2022	349,80	bez DPH		ŠJ 002/2016	29.06.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	29.06.2022
	Faktúra	44	Prísp.na stravu zo SF za 6/2022	69,44	bez DPH		ŠJ 002/2016	29.06.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	29.06.2022
	Objednávka	15/2022	Objednávka školských tlačív MŠ - óvoda ČnT 2022/2023	67,79	s DPH			08.06.2022	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.06.2022
	Faktúra	8307176749	Telefónne poplatky	20,40	s DPH		9901154284	06.06.2022	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.06.2022
	Faktúra	9122001286	aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ	199,00	s DPH		Zmluva o dielo	03.06.2022	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.06.2022
	Faktúra	39	Prísp.na stravu za 5/2022	349,80	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.06.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.06.2022
	Faktúra	9122001286	aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ	199,00	s DPH		Zmluva o dielo	03.06.2022	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.06.2022
	Faktúra	35	Energia za 6/2022	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	02.06.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.06.2022
	Faktúra	40	Prísp.na stravu zo SF za 5/2022	67,84	bez DPH		ŠJ 002/2016	02.06.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.06.2022
	Faktúra	1022060422	Výkon zodpovednej osoby za 06/2022	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	02.06.2022	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.06.2022
	Faktúra	922114	Nákup učebných pomôcok	14,30	s DPH	14/2022		16.05.2022	Mgr. Zuzana Tubaová	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.05.2022
	Faktúra	1022050409	Výkon zodpovednej osoby za 05/2022	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	08.05.2022	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.05.2022
	Faktúra	8305323781	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	05.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.05.2022
	Faktúra	33	Energia za 5/2022	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	03.05.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.05.2022
	Faktúra	29	Prísp.na stravu za 4/2022	224,40	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.05.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.05.2022
	Faktúra	30	Prísp.na stravu zo SF za 4/2022	43,52	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.05.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.05.2022
	Objednávka	14/2022	Nákup učebných pomôcok	14,30	s DPH			03.05.2022	Mgr. Zuzana Tubaová	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.05.2022
	Faktúra	8304263652	Telefónne poplatky	35,00	s DPH		9901154284	26.04.2022	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.04.2022
	Faktúra	23	Prísp.na stravu za 3/2022	308,55	bez DPH		ŠJ 002/2016	14.04.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.04.2022
	Faktúra	24	Prísp.na stravu zo SF za 3/2022	59,84	bez DPH		ŠJ 002/2016	14.04.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.04.2022
	Faktúra	202219	Sprostredkovanie služieb	130,00	s DPH	13/2022		11.04.2022	Martina Kovalčíková Divadlo Sarus	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.04.2022
	Faktúra	19	Energia za 4/2022	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	11.04.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.04.2022
	Faktúra	1022040420	Výkon zodpovednej osoby za 04/2022	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	08.04.2022	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.04.2022
	Faktúra	8303467316	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	05.04.2022	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.04.2022
	Faktúra	20220080	Strava z prílež. Dňa učiteľov, žien	114,00	s DPH	11/2022		04.04.2022	Mestský podnik služieb Čierna nad Tisou spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.04.2022
	Faktúra	60060027	Nákup občerstvenia zo SF - Deň učiteľov, žien	87,77	s DPH	12/2022		04.04.2022	GVP, spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.04.2022
	Objednávka	13/2022	Divadelné predstavenie	130,00	s DPH			04.04.2022	Martina Kovalčíková Divadlo Sarus	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.04.2022
	Faktúra	16	Prísp.na stravu zo SF za 2/2022	41,92	bez DPH		ŠJ 002/2016	28.03.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	28.03.2022
	Faktúra	OF2022/066	Opičia dráha, nákup a montáž	4 368.00	s DPH	10/2022		27.03.2022	Veríme v Zábavu, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	17.03.2022
	Faktúra	8302406736	Telefónne poplatky	35,00	s DPH		9901154284	22.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	22.03.2022
	Objednávka	11/2022	Strava z prílež. Dňa učiteľov, žien	114,00	s DPH			22.03.2022	Mestský podnik služieb spol.s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	22.03.2022
	Objednávka	12/2022	Nákup občerstvenia zo SF - Deň učiteľov, žien	87,70	s DPH			22.03.2022	GVP, spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	22.03.2022
	Faktúra	2022025	Divadelné predstavenie	120,00	s DPH	8/2022		21.03.2022	Portál-komorné divadlo bez opony	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.03.2022
	Faktúra	71357953	Ročný poplatok	19,00	s DPH		Zmluva o dielo	17.03.2022	Komensky, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	17.03.2022
	Faktúra	212630	Hrable na lístie	11,50	s DPH	9/2022		16.03.2022	Pro-Tech Shop, s. r. o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.03.2022
	Objednávka	9/2022	Hrable nalístie	11,50	s DPH			16.03.2022	Pro-Tech Shop, s. r. o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.03.2022
	Objednávka	10/2022	Opičia dráha, nákup a montáž	4 368,00	s DPH			16.03.2022	Veríme v Zábavu, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.03.2022
	Faktúra	2022013	Nákup školských potrieb pre deti HN	132,80	s DPH	7/2022		15.03.2022	Mgr.Jozef Balický - M.G.R	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	15.03.2022
	Faktúra	2022012	Nákup kancelárskych a čistiacich prostriedkov	181,78	s DPH	6/2022		15.03.2022	Mgr.Jozef Balický - M.G.R	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	15.03.2022
	Faktúra	20220044	Pracovná obuv	230,00	s DPH	4/2022		11.03.2022	Lekáreň FICARIA s. r. o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.03.2022
	Faktúra	202203102	Aktualizačné vzdelávanie	200,00	s DPH	1/2022		10.03.2022	OZ Edusteps	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.03.2022
	Faktúra	2022163	Bosonohá olympiáda	17,00	s DPH	5/2022		09.03.2022	nasisa s. r. o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.03.2022
	Objednávka	8/2022	Divadelné predstavenie	120,00	s DPH			09.03.2022	Portál-komorné divadlo bez opony	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.03.2022
	Objednávka	7/2022	Nákup školských potrieb v HN	132,80	s DPH			09.03.2022	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.03.2022
	Objednávka	6/2022	Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb	181,78	s DPH			09.03.2022	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.03.2022
	Objednávka	5/2022	Bosonohá olympiáda	17,00	s DPH			09.03.2022	nasisa s. r. o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.03.2022
	Faktúra	15	Prísp.na stravu za 2/2022	216,15	bez DPH		ŠJ 002/2016	08.03.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.03.2022
	Faktúra	11	Energia za 3/2022	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	08.03.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.06.2022
	Faktúra	1598	Komunálne odpady za rok 2022	39,38	s DPH		2115201598	04.03.2022	Mesto Čierna nad Tisou	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.03.2022
	Faktúra	822001673	Vrecká do vysávača	21,60	s DPH	3/2022		04.03.2022	wwworks.s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.03.2022
	Objednávka	4/2022	Pracovná obuv	230,00	s DPH			04.03.2022	Lekáreň FICARIA s. r. o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.03.2022
	Objednávka	3/2022	Vrecká do vysávača	21,60	s DPH			04.03.2022	wwworks.s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.03.2022
	Faktúra	8301608992	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	03.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.03.2022
	Faktúra	ZLV-190/2022	Nákup kníh	167,32	s DPH	2/2022		02.03.2022	FORTUNA LIBRI a. s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.03.2022
	Objednávka	2/2022	Nákup kníh projekt Predskoláci	167,32	s DPH			02.03.2022	Fortuna Libri, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.03.2022
	Faktúra	1022030409	Výkon zodpovednej osoby za 3/2022	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	01.03.2022	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.03.2022
	Faktúra	8300547591	Telefónne poplatky	35,00	s DPH		9901154284	23.02.2022	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.02.2022
	Faktúra	7	Prísp.na stravu za 1/2022	169,95	bez DPH		ŠJ 002/2016	07.02.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.02.2022
	Faktúra	8	Prísp.na stravu zo SF za 1/2022	32,96	bez DPH		ŠJ 002/2016	07.02.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.02.2022
	Faktúra	3	Energia za 2/2022	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	07.02.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.02.2022
	Faktúra	8299094450	Telefónne poplatky za 1/2022	20,71	s DPH		9901154284	07.02.2022	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.02.2022
	Faktúra	1022020412	Výkon zodpovednej osoby za 2/2022	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	01.02.2022	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.02.2022
	Objednávka	1/2022	AV - Rozpráva a príbeh v MŠ, Mediálna výchova v MŠ	200,00	s DPH			27.01.2022	OZ Edusteps	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.01.2022
	Faktúra	8298028173	Telefónne poplatky	35,00	s DPH		9901154284	24.01.2022	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.01.2022
	Faktúra	1	Energia za 1/2022	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	10.01.2022	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.01.2022
	Faktúra	8297243222	Telefónne poplatky za 12/2021	19,99	s DPH		9901154284	04.01.2022	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.01.2022
	Faktúra	1022010445	Výkon zodpovednej osoby za 1/2022	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	04.01.2022	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.01.2022
	Faktúra	8296171647	Telefónne poplatky	31,67	s DPH		9901154284	27.12.2021	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.12.2021
	Faktúra	64	Prísp.na stravu zo SF za 12/2021	36,48	bez DPH		ŠJ 002/2016	17.12.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	17.12.2021
	Faktúra	63	Prísp.na stravu za 12/2021	188,10	bez DPH		ŠJ 002/2016	17.12.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	17.12.2021
	Faktúra	40/2021	Kancelárske potreby-tonery	393,40	s DPH	40/2021		14.12.2021	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.12.2021
	Faktúra	2021020	Nákup čistiacich potrieb	289,26	s DPH	42/2021		13.12.2021	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.12.2021
	Faktúra	2101373	Papierové utierky	73,68	s DPH	41/2021		08.12.2021	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.12.2021
	Objednávka	41/2021	Nákup papierových utierok	73,68	s DPH			08.12.2021	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.12.2021
	Objednávka	42/2021	Nákup čistiacich potrieb	289,26	s DPH			08.12.2021	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.12.2021
	Faktúra	8295390172	Telefónne poplatky za 11/2021	19,99	s DPH		9901154284	06.12.2021	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.12.2021
	Faktúra	61	Energia za 12/2021	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	02.12.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.12.2021
	Faktúra	58	Prísp.na stravu zo SF za 11/2021	38,08	bez DPH		ŠJ 002/2016	02.12.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.12.2021
	Faktúra	57	Prísp.na stravu za 11/2021	196,35	bez DPH		ŠJ 002/2016	02.12.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.12.2021
	Faktúra	1021120414	Výkon zodpovednej osoby za 12/2021	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	01.12.2021	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.12.2021
	Objednávka	40/2021	Kancelárske potreby-tonery	393,40	s DPH			01.12.2021	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.12.2021
	Faktúra	1022100416	Výkon zodpovednej osoby za 10/2022	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	04.11.2022	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.10.2022
	Faktúra	8294308873	Telefónne poplatky	31,00	s DPH		9901154284	24.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.11.2021
	Faktúra	7102000873	Darčekové poukážky zo SF	540,00	s DPH	39/2021		23.11.2021	Up Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.11.2021
	Objednávka	39/2021	Darčekové poukážky zo SF	540,00	bez DPH			23.11.2021	Up Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.11.2021
	Faktúra	8293532558	Telefónne poplatky za 10/2021	19,99	s DPH		9901154284	05.11.2021	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.11.2021
	Faktúra	52	Prísp.na stravu zo SF za 10/2021	54,40	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.11.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.11.2021
	Faktúra	51	Prísp.na stravu za 10/2021	280,50	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.11.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.11.2021
	Faktúra	47	Energia za 11/2021	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	03.11.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.11.2021
	Faktúra	1021110416	Výkon zodpovednej osoby za 11/2021	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	02.11.2021	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.11.2021
	Faktúra	2021019	Nákup školských potrieb pre deti HN	132,80	s DPH	38/2021		26.10.2021	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.10.2021
	Faktúra	8292453207	Telefónne poplatky	32,00	s DPH		9901154284	25.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.10.2021
	Faktúra	10210493	Oprava počítačovej techniky	180,00	s DPH	37/2021		21.10.2021	STM Trade s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.10.2021
	Faktúra	5590037037	Program IVES na rok 2022	376,80	s DPH		091209254 P5/2018	14.10.2021	IVES Košice	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.10.2021
	Faktúra	2021249	Rekonštrukcia sociálnych zariadení	2 546,69	s DPH	23/2021		14.10.2021	Dauni spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.10.2021
	Objednávka	38/2021	Nákup školských potrieb v HN	132,80	s DPH			13.10.2021	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.10.2021
	Faktúra	2021248	Nákup materiálu na maľovanie	150,00	s DPH	31/2021		12.10.2021	Dauni spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.10.2021
	Faktúra	8291678822	Telefónne poplatky za 9/2021	19,99	s DPH		9901154284	06.10.2021	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.10.2021
	Faktúra	42	Prísp.na stravu zo SF za 9/2021	57,60	bez DPH		ŠJ 002/2016	06.10.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.10.2021
	Faktúra	41	Prísp.na stravu za 9/2021	297,00	bez DPH		ŠJ 002/2016	06.10.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.10.2021
	Faktúra	45	Energia za 10/2021	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	06.10.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.10.2021
	Faktúra	1021100437	Výkon zodpovednej osoby za 10/2021	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	01.10.2021	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.10.2021
	Objednávka	37/2021	Oprava počítačovej techniky	180,00	s DPH			30.09.2021	STM Trade s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	30.09.2021
	Faktúra	22204121	Nákup učebných pomôcok	660,35	s DPH	36/2021		29.09.2021	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	29.09.2021
	Objednávka	36/2021	Nákup učebných pomôcok	660,35	s DPH			28.09.2021	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	28.09.2021
	Faktúra	2021041	Nákup tovaru - projekt Predškoláci	37,39	s DPH	32/2021		27.09.2021	Iszamata, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.09.2021
	Faktúra	8290600737	Telefónne poplatky	30,00	s DPH		9901154284	27.09.2021	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.09.2021
	Faktúra	3899210141	Nákup kníh projekt Predskoláci	36,35	s DPH	34/2021		21.09.2021	Panta Rhei, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.09.2021
	Faktúra	232021	Vyhotovenie pečiatky	174,00	s DPH	35/2021		16.09.2021	František Fazekaš - Graphic Design	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.09.2021
	Faktúra	37	Energia za 9/2021	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	13.09.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.09.2021
	Objednávka	35/2021	Vyhotovenie pečiatky	174,00	s DPH			10.09.2021	František Fazekaš - Graphic Design	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.09.2021
	Faktúra	2021028	Revízia a oprava detského ihriska	80,00	s DPH		Zmluva o dielo	09.09.2021	JMKE s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.09.2021
	Faktúra	2121056506	Nákup kníh projekt Predskoláci	127,32	s DPH	31/2021		08.09.2021	Libristo Media s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.09.2021
	Faktúra	2021013	Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb	498,72	s DPH	30/2021		06.09.2021	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.09.2021
	Faktúra	8289833457	Telefónne poplatky za 8/2021	19,99	s DPH		9901154284	06.09.2021	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.09.2021
	Faktúra	1021080426	Výkon zodpovednej osoby za 9/2021	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	02.09.2021	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.09.2021
	Faktúra	2021032	Nákup tovaru - projekt Predškoláci	324,99	s DPH	32/2021		02.09.2021	Iszamata, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.09.2021
	Objednávka	33/2021	Nákup kníh projekt Predskoláci	127,32	s DPH			31.08.2021	Libristo Media s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	31.08.2021
	Objednávka	34/2021	Nákup kníh projekt Predskoláci	36,35	s DPH			31.08.2021	Panta Rhei, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	31.08.2021
	Faktúra	22203125	Nákup interiérového vybavenia	3 621,50	s DPH	22/2021		27.08.2021	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.08.2021
	Faktúra	336	Prísp.na stravu zo SF za 8/2021	7,04	bez DPH		ŠJ 002/2016	26.08.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.08.2021
	Faktúra	35	Prísp.na stravu za 8/2021	36,30	bez DPH		ŠJ 002/2016	26.08.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.08.2021
	Faktúra	10210089	Nákup plávajúcej podlahy, príslušenstvo	727,81	s DPH	29/2021		26.08.2021	Juraj Bonfordi - Dekor	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.08.2021
	Faktúra	10210394	Nákup interaktívnej tabule, príslušenstvo	2 260.00	s DPH	28/2021		26.08.2021	STM Trade s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.08.2021
	Faktúra	8288753511	Telefónne poplatky	31,00	s DPH		9901154284	26.08.2021	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.08.2021
	Objednávka	32/2021	Nákup tovaru - projekt Predškoláci	362,38	s DPH			25.08.2021	Iszamata, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.08.2021
	Objednávka	31/2021	Nákup materiálu na maľovanie	150,00	s DPH			25.08.2021	Dauni spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.08.2021
	Objednávka	30/2021	Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb	498,72	s DPH			19.08.2021	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	19.08.2021
	Objednávka	29/2021	Nákup plávajúcej podlahy, príslušenstvo	727,81	s DPH			18.08.2021	Juraj Bonfordi - Dekor	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	18.08.2021
	Objednávka	28/2021	Nákup interaktívnej tabule, príslušenstvo	2 260.00	s DPH			18.08.2021	STM Trade s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	18.08.2021
	Faktúra	31	Energia za 8/2021	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	17.08.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	17.08.2021
	Objednávka	27/2021	Nákup interiérového vybavenia	117,39	s DPH			16.08.2021	Domtex s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.08.2021
	Objednávka	26/2021	Nákup interiérového vybavenia	146,90	s DPH			16.08.2021	MOB Interier s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.08.2021
	Faktúra	210039948	Nákup interiérového vybavenia	146,90	s DPH	26/2021		16.08.2021	MOB Interier s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.08.2021
	Faktúra	150117493	Nákup interiérového vybavenia	117,39	s DPH	27/2021		16.08.2021	Domtex s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.08.2021
	Faktúra	2100829	Papierové utierky, dávkovače	154,68	s DPH	25/2021		10.08.2021	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.08.2021
	Objednávka	25/2021	Nákup papierových utierok, dávkovačov	154,68	s DPH			10.08.2021	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.08.2021
	Faktúra	1212206883	Školské tlačivá	25,86	s DPH	24/2021		09.08.2021	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.08.2021
	Objednávka	24/2021	Školské tlačivá	25,86	s DPH			09.08.2021	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.08.2021
	Faktúra	1212204632	Školské tlačivá	37,50	s DPH	10/2021		09.08.2021	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.08.2021
	Faktúra	1021080426	Výkon zodpovednej osoby za 8/2021	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	06.08.2021	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.08.2021
	Faktúra	8287986640	Telefónne poplatky za 7/2021	19,99	s DPH		9901154284	06.08.2021	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.08.2021
	Faktúra	82866904388	Telefónne poplatky	31,00	s DPH		9901154284	23.07.2021	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.07.2021
	Objednávka	23/2021	Rekonštrukcia sociálnych zariadení	2 500,00	s DPH			15.07.2021	Dauni spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	15.07.2021
	Objednávka	22/2021	Nákup interiérového vybavenia	3 621,50	s DPH			13.07.2021	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.07.2021
	Faktúra	2100375	Nákup učebných pomôcok	109,08	s DPH	21/2021		12.07.2021	Zábavné učení, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.07.2021
	Faktúra	29	Energia za 7/2021	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	12.07.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.07.2021
	Faktúra	8286137961	Telefónne poplatky za 6/2021	19,99	s DPH		9901154284	07.07.2021	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.07.2021
	Faktúra	1021070452	Výkon zodpovednej osoby za 7/2021	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	01.07.2021	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.07.2021
	Faktúra	26	Prísp.na stravu zo SF za 6/2021	38,40	bez DPH		ŠJ 002/2016	01.07.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.07.2021
	Faktúra	25	Prísp.na stravu za 6/2021	204,60	bez DPH		ŠJ 002/2016	01.07.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.07.2021
	Objednávka	21/2021	Nákup učebných pomôcok	109,08	s DPH			29.06.2021	Zábavné učení, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	29.06.2021
	Faktúra	8285056346	Telefónne poplatky	31,00	s DPH		9901154284	24.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.06.2021
	Faktúra	202106084	Aktualizačné vzdelávanie - predčitateľská gramotnosť	100,00	s DPH		Zmluva o dielo 2021	09.06.2021	PaedDr. Katarína Hvizdová	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.06.2021
	Faktúra	9121001254	ASC Agenda Komplet 2022	199,00	s DPH			07.06.2021	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.06.2021
	Faktúra	8284290910	Telefónne poplatky za 5/2021	19,99	s DPH		9901154284	07.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.06.2021
	Faktúra	15	Energia za 6/2021	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	01.06.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.06.2021
	Faktúra	20	Prísp.na stravu zo SF za 5/2021	39,68	bez DPH		ŠJ 002/2016	01.06.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.06.2021
	Faktúra	1021060444	Výkon zodpovednej osoby za 6/2021	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	01.06.2021	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.06.2021
	Faktúra	19	Prísp.na stravu za 5/2021	204,60	bez DPH		ŠJ 002/2016	01.06.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.06.2021
	Faktúra	8283211022	Telefónne poplatky	31,00	s DPH		9901154284	24.05.2021	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.05.2021
	Faktúra	210042	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi za r.2021	200,00	s DPH		Zmluva	21.05.2021	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.05.2021
	Faktúra	20210153	Nákup učebných pomôcok	243,00	s DPH	19/2021		14.05.2021	Richard Harťanský	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.05.2021
	Objednávka	20/2021	Nákup učebných pomôcok	243,00	s DPH			13.05.2021	Richard Harťanský	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.05.2021
	Faktúra	21951656	Predplatné	178,21	s DPH	19/2021		06.05.2021	Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.05.2021
	Faktúra	8640078	Vrecká do vysávača	15,50	s DPH	18/2021		04.05.2021	wwworks.s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.05.2021
	Faktúra	8282447850	Telefónne poplatky za 4/2021	19,99	s DPH		9901154284	04.05.2021	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.05.2021
	Objednávka	17/2021	Vysávač ETA Avanto 1519	102,10	s DPH			04.05.2021	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.05.2021
	Objednávka	18/2021	Vrecká do vysávača	15,50	s DPH			04.05.2021	wwworks.s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.05.2021
	Objednávka	16/2021	Šmýkľavka Monkey Home zelená	122,00	s DPH			04.05.2021	Farmárik, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.05.2021
	Faktúra	20506090	Šmýkľavka Monkey Home zelená	122,00	s DPH	16/2021		04.05.2021	Farmárik, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.05.2021
	Faktúra	8051672047	Vysávač ETA Avanto 1519	102,10	s DPH	15/2021		04.05.2021	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.05.2021
	Faktúra	7	Energia za 5/2021	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	04.05.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.05.2021
	Faktúra	11	Prísp.na stravu za 4/2021	80,85	bez DPH		ŠJ 002/2016	04.05.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.05.2021
	Faktúra	12	Prísp.na stravu zo SF za 4/2021	15,68	bez DPH		ŠJ 002/2016	04.05.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.05.2021
	Objednávka	19/2021	Predplatné	178,21	s DPH			04.05.2021	Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.05.2021
	Faktúra	8051644710	Benzínová kosačka Einhell	237,50	s DPH	15/2021		03.05.2021	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.05.2021
	Objednávka	15/2021	Benzínová kosačka Einhell	237,50	s DPH			03.05.2021	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.05.2021
	Faktúra	1021050430	Výkon zodpovednej osoby za 5/2021	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	03.05.2021	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.05.2021
	Faktúra	3212453	Gastronádboa RCBM	134,49	s DPH	14/2021		27.04.2021	B-commerce, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.04.2021
	Objednávka	14/2021	Gastronádboa RCBM	134,49	s DPH			27.04.2021	B-commerce, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.04.2021
	Faktúra	8281364308	Telefónne poplatky	31,00	s DPH		9901154284	23.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.04.2021
	Faktúra	2020027	Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb	419,13	s DPH	9/2021		19.04.2021	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	19.04.2021
	Objednávka	12/2021	Kompostér 650 L	74,00	s DPH			15.04.2021	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	15.04.2021
	Faktúra	8051257861	Kompostér 650 L	74,00	s DPH	12/2021		15.04.2021	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	15.04.2021
	Objednávka	13/2021	Konferenčný stolík smart	52,00	s DPH			15.04.2021	MRKinvest s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	15.04.2021
	Faktúra	4212101412	Konferenčný stolík smart	52,00	s DPH	13/2021		15.04.2021	MRKinvest s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	15.04.2021
	Faktúra	210044	Germicídny žiarič uzavretý	387,00	s DPH	11/2021		14.04.2021	Ultraservice s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.04.2021
	Objednávka	11/2021	Germicídny žiarič uzavretý	387,00	s DPH			14.04.2021	Ultraservice s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.04.2021
	Objednávka	9/2021	Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb	419,13	s DPH			13.04.2021	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.04.2021
	Objednávka	10/2021	Školské tlačivá	37,50	s DPH			13.04.2021	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.04.2021
	Faktúra	210277	Čipová karta Gemalto	35,00	s DPH	5/2021		09.04.2021	Disig, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.04.2021
	Faktúra	8280608592	Telefónne poplatky za 3/2021	19,99	s DPH		9901154284	08.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.04.2021
	Faktúra	5	Energia za 4/2021	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	08.04.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.04.2021
	Faktúra	1021040436	Výkon zodpovednej osoby za 4/2021	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	07.04.2021	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.04.2021
	Faktúra	22111912	Kolotoč okrúhly s lavičkami	1 815.00	s DPH	8/2021		30.03.2021	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	30.03.2021
	Objednávka	8/2021	Kolotoč okrúhly s lavičkami	1 815.00	s DPH			30.03.2021	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	30.03.2021
	Faktúra	2021058	Nákup kancelárskych potrieb	188,80	s DPH	4/2021		29.03.2021	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	29.03.2021
	Faktúra	8279520331	Telefónne poplatky	31,00	s DPH		9901154284	25.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.03.2021
	Faktúra	71357953	Škôlka Komensky Plus	19,00	s DPH		SKP18/03/046	22.03.2021	Komensky, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	22.03.2021
	Objednávka	6/2021	Nákup rebríka	46,50	s DPH			16.03.2021	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.03.2021
	Faktúra	8050548767	Nákup rebríka	46,50	s DPH	6/2021		16.03.2021	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.03.2021
	Faktúra	2021014	Účtovné súvzťažnosti v samospráve	38,00	s DPH	3/2021		16.03.2021	RVC	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.03.2021
	Objednávka	7/2021	Stravné lístky	474,17	s DPH			16.03.2021	Up Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.03.2021
	Objednávka	5/2021	Čipová karta Gemalto	35,00	s DPH			16.03.2021	Disig, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.03.2021
	Faktúra	7101018539	Nákup stravných lístkov	474,17	s DPH	7/2021		16.03.2021	Up Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.03.2021
	Objednávka	4/2021	Kancelárske potreby-tonery	188,80	s DPH			12.03.2021	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.03.2021
	Faktúra	20210001	Nákup školských potrieb v HN	83,00	s DPH	2/2021		10.03.2021	Erika Setét Baloghová WAU	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.03.2021
	Faktúra	52	Komunálne odpady za rok 2021	39,38	s DPH		2118100052	10.03.2021	Mesto Čierna nad Tisou	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.03.2021
	Objednávka	3/2021	Účtovné súvzťažnosti v samospráve	38,00	s DPH			08.03.2021	RVC	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.03.2021
	Objednávka	2/2021	Nákup školských potrieb v HN	83,00	s DPH			05.03.2021	Erika Setét Baloghová WAU	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.03.2021
	Faktúra	8278763957	Telefónne poplatky za 2/2021	19,99	s DPH		9901154284	05.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.03.2021
	Faktúra	3	Energia za 3/2021	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	05.03.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.03.2021
	Faktúra	1021030428	Výkon zodpovednej osoby za 3/2021	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	01.03.2021	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.03.2021
	Faktúra	827767087	Telefónne poplatky	31,00	s DPH		9901154284	24.02.2021	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.02.2021
	Faktúra	8276920608	Telefónne poplatky za 1/2021	19,99	s DPH		9901154284	09.02.2021	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.02.2021
	Faktúra	1	Energia za 1,2/2021	1 166,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	03.02.2021	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.02.2021
	Faktúra	1021020428	Výkon zodpovednej osoby za 2/2021	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	02.02.2021	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.02.2021
	Faktúra	8275811826	Telefónne poplatky	31,00	s DPH		9901154284	25.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.01.2021
	Faktúra	7101004920	Nákup stravných lístkov	400,33	s DPH	1/2021		15.01.2021	Up Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	15.01.2021
	Objednávka	1/2021	Stravné lístky	400,33	bez DPH			15.01.2021	Up Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	15.01.2021
	Faktúra	1021010458	Výkon zodpovednej osoby za 1/2021	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	08.01.2021	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.01.2021
	Faktúra	8275056085	Telefónne poplatky za 12/2020	19,99	s DPH		9901154284	08.01.2021	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.01.2021
	Faktúra	8273947023	Telefónne poplatky	31,00	s DPH		9901154284	28.12.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	28.12.2020
	Faktúra	68	Prísp.na stravu zo SF za 12/2020	20,16	bez DPH		ŠJ 002/2016	16.12.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.12.2020
	Faktúra	67	Prísp.na stravu za 12/2020	103,95	bez DPH		ŠJ 002/2016	16.12.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.12.2020
	Faktúra	2020157	Nákup kancelárskych potrieb	148,90	s DPH	26/2020		11.12.2020	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.12.2020
	Faktúra	2001534	Papierové utierky	103,20	s DPH	28/2020		08.12.2020	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.12.2020
	Objednávka	28/2020	Nákup papierových utierok	103,20	s DPH			08.12.2020	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.12.2020
	Faktúra	8273186977	Telefónne poplatky za 11/2020	19,99	s DPH		9901154284	04.12.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.12.2020
	Faktúra	1020120432	Výkon zodpovednej osoby za 12/2020	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	01.12.2020	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.12.2020
	Faktúra	59	Energia za 12/2020	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	01.12.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.12.2020
	Faktúra	63	Prísp.na stravu za 11/2020	120,45	bez DPH		ŠJ 002/2016	01.12.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.12.2020
	Faktúra	64	Prísp.na stravu zo SF za 11/2020	23,36	bez DPH		ŠJ 002/2016	01.12.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.12.2020
	Faktúra	8272082668	Telefónne poplatky	31,00	s DPH		9901154284	25.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.11.2020
	Faktúra	7002000846	Darčekové poukážky zo SF	450,00	s DPH	27/2020		23.11.2020	Up Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.11.2020
	Objednávka	27/2020	Darčekové poukážky zo SF	450,00	bez DPH			23.11.2020	Up Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.11.2020
	Faktúra	8271326242	Telefónne poplatky za 10/2020	19,99	s DPH		9901154284	05.11.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.11.2020
	Faktúra	58	Prísp.na stravu zo SF za 10/2020	27,20	bez DPH		ŠJ 002/2016	04.11.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.11.2020
	Faktúra	57	Prísp.na stravu za 10/2020	140,25	bez DPH		ŠJ 002/2016	04.11.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.11.2020
	Faktúra	51	Energia za 11/2020	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	04.11.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.11.2020
	Faktúra	1020110428	Výkon zodpovednej osoby za 11/2020	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	03.11.2020	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.11.2020
	Faktúra	20200003	Nákup školských potrieb v HN	83,00	s DPH	25/2020		27.10.2020	Erika Setét Baloghová WAU	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.10.2020
	Faktúra	8270219989	Telefónne poplatky	31,00	s DPH		9901154284	26.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.10.2020
	Objednávka	25/2020	Nákup školských potrieb v HN	83,00	s DPH			19.10.2020	Erika Setét Baloghová WAU	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	19.10.2020
	Objednávka	26/2020	NoD 32	99,00	s DPH			19.10.2020	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	19.10.2020
	Faktúra	22104582	Nákup hračiek do pieskoviska	252,75	s DPH	24/2020		14.10.2020	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.10.2020
	Faktúra	8269463946	Telefónne poplatky za 9/2020	19,99	s DPH		9901154284	06.10.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.10.2020
	Faktúra	50	Prísp.na stravu zo SF za 9/2020	17,92	bez DPH		ŠJ 002/2016	01.10.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.10.2020
	Faktúra	49	Prísp.na stravu za 9/2020	92,40	bez DPH		ŠJ 002/2016	01.10.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.10.2020
	Faktúra	43	Energia za 10/2020	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	01.10.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.10.2020
	Faktúra	1020100434	Výkon zodpovednej osoby za 10/2020	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	01.10.2020	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.10.2020
	Zmluva	20/45/054/446	Dohoda o zabezpečení podm. vyk. aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby		s DPH			25.09.2020	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.09.2020
	Faktúra	8268367915	Telefónne poplatky	31,00	s DPH		9901154284	24.09.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.09.2020
	Faktúra	41	Energia za 9/2020	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	21.09.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.09.2020
	Faktúra	5590034034	Program IVES na rok 2021	274,85	s DPH		091209254 P5/2018	17.09.2020	IVES Košice	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	17.09.2020
	Faktúra	2020028	Nákup kancelárskych potrieb	55,25	s DPH	22/2020		17.09.2020	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	17.09.2020
	Faktúra	2020062	Nákup dezinfekcie	54,60	s DPH	23/2020		17.09.2020	Iszamata, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	17.09.2020
	Faktúra	2020027	Nákup čistiacich potrieb	410,49	s DPH	22/2020		17.09.2020	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	17.09.2020
	Objednávka	24/2020	Nákup hračiek do pieskoviska	252,75	s DPH			16.09.2020	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.09.2020
	Faktúra	20200468	Nákup obrusov do jedálne MŠ	55,47	s DPH	21/2020		07.09.2020	Mgr. Andrea Hromníková	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.09.2020
	Faktúra	8267616123	Telefónne poplatky za 8/2020	19,99	s DPH		9901154284	07.09.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.09.2020
	Objednávka	21/2020	Nákup obrusov do jedálne MŠ	55,47	s DPH			07.09.2020	Mgr. Andrea Hromníková	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.09.2020
	Objednávka	23/2020	Nákup dezinfekcie	54,60	s DPH			07.09.2020	Iszamata, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.09.2020
	Objednávka	22/2020	Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb	465,74	s DPH			07.09.2020	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.09.2020
	Faktúra	1020090421	Výkon zodpovednej osoby za 9/2020	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	02.09.2020	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.09.2020
	Faktúra	2000004	Pokládka zámkovej dlažby	1 500,00	s DPH	20/2020		27.08.2020	G.MAKE s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.08.2020
	Faktúra	200055	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi za r.2020	200,00	s DPH		Zmluva	27.08.2020	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.08.2020
	Faktúra	02076/2020	Nákup dávkovača	28,90	s DPH	19/2020		26.08.2020	Andrej Lučenič - Car Line	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.08.2020
	Zmluva	2020	Odborná prehliadka detského ihriska	80,00	s DPH			25.08.2020	JMKE s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.08.2020
	Faktúra	8266518189	Telefónne poplatky	31,00	s DPH		9901154284	25.08.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.08.2020
	Faktúra	39	Energia za 8/2020	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	25.08.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.08.2020
	Objednávka	20/2020	Pokládka zámkovej dlažby	1 500.00	s DPH			21.08.2020	G.MAKE s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.08.2020
	Faktúra	920002684	Nákup sáčok do vysávača	20,74	s DPH	17/2020		20.08.2020	Vacs Trade, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	20.08.2020
	Faktúra	200984	Zásobníky, dezinfekcia	230,76	s DPH	15/2020		20.08.2020	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	20.08.2020
	Objednávka	16/2020	Nákup nálepiek COVID-19	15,18	s DPH			20.08.2020	Plotbase, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	20.08.2020
	Faktúra	3200680	Nákup nálepiek COVID-19	15,18	s DPH	16/2020		20.08.2020	Plotbase, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	20.08.2020
	Objednávka	19/2020	Nákup dávkovača	28,90	s DPH			20.08.2020	Andrej Lučenič - Car Line	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	20.08.2020
	Objednávka	17/2020	Nákup sáčok do vysávača	20,74	s DPH			20.08.2020	Vacs Trade, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	20.08.2020
	Objednávka	18/2020	Nákup materiálu	39,62	s DPH			20.08.2020	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	20.08.2020
	Faktúra	5056306140	Nákup materiálu	39,62	s DPH	18/2020		20.08.2020	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	20.08.2020
	Objednávka	15/2020	Nákup zásobníkov	230,76	s DPH			20.08.2020	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	20.08.2020
	Zmluva	256/2020	Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít		s DPH			11.08.2020	Metodicko-pedagogické centrum	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.08.2020
	Faktúra	8265769027	Telefónne poplatky za 7/2020	19,99	s DPH		9901154284	06.08.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.08.2020
	Faktúra	1020080422	Výkon zodpovednej osoby za 8/2020	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	03.08.2020	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.08.2020
	Faktúra	8264654264	Telefónne poplatky	31,00	s DPH		9901154284	27.07.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.07.2020
	Faktúra	1202204679	Školské tlačivá	37,68	s DPH	11/2020		27.07.2020	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.07.2020
	Faktúra	8263908399	Telefónne poplatky za 6/2020	19,99	s DPH		9901154284	08.07.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.07.2020
	Faktúra	37	Energia za 7/2020	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	03.07.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.07.2020
	Faktúra	36	Prísp.na stravu zo SF za 6/2020	12,80	bez DPH		ŠJ 002/2016	02.07.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.07.2020
	Faktúra	35	Prísp.na stravu za 6/2020	66,00	bez DPH		ŠJ 002/2016	02.07.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.07.2020
	Faktúra	1020070443	Výkon zodpovednej osoby za 7/2020	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	01.07.2020	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.07.2020
	Faktúra	8262774857	Telefónne poplatky	31,00	s DPH		9901154284	24.06.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.06.2020
	Objednávka	13/2020	Stravné lístky	642,00	bez DPH			23.06.2020	Up Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.06.2020
	Faktúra	54000335	Nákup pieskoviska - dvor MŠ	1 534,00	s DPH	14/2020		23.06.2020	Maquita s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.06.2020
	Faktúra	7001048203	Nákup stravných lístkov	642,00	s DPH	13/2020		23.06.2020	Up Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.06.2020
	Objednávka	12/2020	Nákup zásobníkov	57,72	s DPH			17.06.2020	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	17.06.2020
	Faktúra	2000699	Zásobníky, dezinfekcia	57,72	s DPH	12/2020		17.06.2020	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	17.06.2020
	Faktúra	9120001099	ASC Agenda Komplet 2021	199,00	s DPH			08.06.2020	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.06.2020
	Faktúra	8262022758	Telefónne poplatky za 5/2020	19,99	s DPH		9901154284	08.06.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.06.2020
	Faktúra	29	Energia za 6/2020	291,50	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	02.06.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.06.2020
	Faktúra	1020060385	Výkon zodpovednej osoby za 6/2020	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	01.06.2020	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.06.2020
	Objednávka	11/2020	Školské tlačivá	37,68	s DPH			27.05.2020	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.05.2020
	Faktúra	8260385578	Telefónne poplatky	31,00	s DPH		9901154284	25.05.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.05.2020
	Faktúra	27	Energia za 5/2020	291,50	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	15.05.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	15.05.2020
	Faktúra	7001036111	Nákup stravných lístkov	479,69	s DPH	9/2020		06.05.2020	Up Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.05.2020
	Faktúra	8258502597	Telefónne poplatky za 4/2020	12,32	s DPH		9901154284	06.05.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.05.2020
	Objednávka	10/2020	Nákup interiérového vybavenia	214,80	s DPH			06.05.2020	AJ Produkty a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.05.2020
	Faktúra	200878	Nákup interiérového vybavenia	214,80	s DPH	10/2020		06.05.2020	AJ Produkty a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.05.2020
	Objednávka	9/2020	Stravné lístky	479,69	bez DPH			06.05.2020	Up Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.05.2020
	Faktúra	1020050370	Výkon zodpovednej osoby za 5/2020	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	04.05.2020	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.05.2020
	Faktúra	71357953	Škôlka Komensky Plus	19,00	s DPH		SKP18/03/046	04.05.2020	Komensky, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.05.2020
	Faktúra	8258106210	Telefónne poplatky	31,00	s DPH		9901154284	24.04.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.04.2020
	Faktúra	2020048	Prevádzkový stroj	359,00	s DPH	8/2020		20.04.2020	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	20.04.2020
	Faktúra	8256229758	Telefónne poplatky za 3/2020	27,67	s DPH		9901154284	07.04.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.04.2020
	Faktúra	25	Energia za 4/2020	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	01.04.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.04.2020
	Faktúra	1020040376	Výkon zodpovednej osoby za 4/2020	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	01.04.2020	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.04.2020
	Faktúra	20	Prísp.na stravu zo SF za 3/2020	3,20	bez DPH		ŠJ 002/2016	01.04.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.04.2020
	Faktúra	19	Prísp.na stravu za 3/2020	16,50	bez DPH		ŠJ 002/2016	01.04.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.04.2020
	Faktúra	8255836201	Telefónne poplatky	31,00	s DPH		9901154284	26.03.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.03.2020
	Faktúra	2020011	Nákup čistiacich potrieb	110,69	s DPH	7/2020		23.03.2020	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.03.2020
	Faktúra	2020012	Nákup kancelárskych potrieb	102,41	s DPH	7/2020		23.03.2020	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.03.2020
	Faktúra	2020010	Nákup školských potrieb pre deti HN	116,20	s DPH	6/2020		23.03.2020	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.03.2020
	Faktúra	1017201	Nákup kníh - zdroj	49,81	s DPH	5/2020		16.03.2020	Fortuna Libri, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.03.2020
	Faktúra	1902022	Nákup kníh - zdroj	49,81	s DPH	5/2020		16.03.2020	Fortuna Libri, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.03.2020
	Objednávka	8/2020	Kancelárske potreby-tonery	359,00	s DPH			13.03.2020	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.03.2020
	Objednávka	7/2020	Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb	213,10	s DPH			12.03.2020	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.03.2020
	Objednávka	6/2020	Nákup školských potrieb v HN	116,20	s DPH			12.03.2020	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.03.2020
	Faktúra	2019442	FA za učebné pomôcky KŚÚ	23,00	s DPH			12.03.2020	PMiltovaeduca s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.03.2020
	Faktúra	20030011	FA za učebné pomôcky z KŠÚ	100,11	s DPH			12.03.2020	Maquita s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.03.2020
	Faktúra	17	Prísp.na stravu za 2/2020	107,25	bez DPH		ŠJ 002/2016	11.03.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.03.2020
	Faktúra	11	Energia za 3/2020	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	11.03.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.03.2020
	Faktúra	18	Prísp.na stravu zo SF za 2/2020	20,80	bez DPH		ŠJ 002/2016	11.03.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.03.2020
	Faktúra	24	Komunálne odpady za rok 2020	39,49	s DPH		2110000024	09.03.2020	Mesto Čierna nad Tisou	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.03.2020
	Faktúra	8253964038	Telefónne poplatky za 2/2020	20,00	s DPH		9901154284	09.03.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.03.2020
	Faktúra	1020030371	Výkon zodpovednej osoby za 3/2020	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	02.03.2020	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.03.2020
	Faktúra	22011227	Nákup prevádzkových strojov	0,01	s DPH	3/2020		26.02.2020	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.02.2020
	Objednávka	5/2020	Nákup kníh - zdroj	49,81	s DPH			25.02.2020	Fortuna Libri, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.02.2020
	Faktúra	20200090	Nákup učebných pomôcok	287,00	s DPH	4/2020		25.02.2020	Richard Harťanský	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.02.2020
	Faktúra	8253570264	Telefónne poplatky	31,00	s DPH		9901154284	24.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.02.2020
	Objednávka	4/2020	Nákup učebných pomôcok	287,00	s DPH			14.02.2020	Richard Harťanský	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.02.2020
	Objednávka	3/2020	Nákup prevádzkových strojov	0,01	s DPH			12.02.2020	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.02.2020
	Faktúra	3	Energia za 2/2020	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	11.02.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.02.2020
	Faktúra	9	Prísp.na stravu za 1/2020	118,80	bez DPH		ŠJ 002/2016	11.02.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.02.2020
	Faktúra	10	Prísp.na stravu zo SF za 1/2020	21,12	bez DPH		ŠJ 002/2016	11.02.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.02.2020
	Faktúra	8251712820	Telefónne poplatky za 1/2020	20,02	s DPH		9901154284	10.02.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.02.2020
	Faktúra	2020000002	Detské predstavenie Karneval s ujom Ľubom	150,00	s DPH	2/2020		10.02.2020	Ľubomír Hreha - Detská párty	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.02.2020
	Faktúra	2020029	Nákup omaľovánky zdroj	90,72	s DPH	1/2020		04.02.2020	František Czanner - WINGS	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.02.2020
	Faktúra	1020020372	Výkon zodpovednej osoby za 2/2020	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	04.02.2020	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.02.2020
	Objednávka	1/2020	Nákup omaľovánky zdroj	90,72	s DPH			31.01.2020	František Czanner - WINGS	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	31.01.2020
	Objednávka	2/2020	Detské predstavenie Karneval s ujom Ľubom	150,00	s DPH			31.01.2020	Ľubomír Hreha - Detská párty	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	31.01.2020
	Faktúra	8251325772	Telefónne poplatky	31,00	s DPH		9901154284	24.01.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.01.2020
	Faktúra	1	Energia za 1/2020	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	13.01.2020	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.01.2020
	Faktúra	1020010394	Výkon zodpovednej osoby za 1/2020	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	08.01.2020	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.01.2020
	Faktúra	8249484830	Telefónne poplatky za 12/2019	19,99	s DPH		9901154284	08.01.2020	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.01.2020
	Faktúra	8249096640	Telefónne poplatky	30,66	s DPH		9901154284	27.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.12.2019
	Faktúra	92	Prísp.na stravu zo SF za 12/2019	16,32	bez DPH		ŠJ 002/2016	18.12.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	18.12.2019
	Faktúra	2019040	Nákup kancelárskych potrieb a čistiacich potrieb	413,31	s DPH	32/2019		18.12.2019	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	18.12.2019
	Faktúra	91	Prísp.na stravu za 12/2019	91,80	bez DPH		ŠJ 002/2016	18.12.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	18.12.2019
	Zmluva	42096367	Zamestnávateľská zmluva		s DPH			13.12.2019	Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.12.2019
	Zmluva	1-744690125755	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verej. služieb		s DPH			12.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.12.2019
	Faktúra	20190061	Divadelné predstavenie Tom a Elo	200,00	s DPH	34/2019		12.12.2019	Air Production Plus s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.12.2019
	Faktúra	8247265782	Telefónne poplatky za 11/2019	19,99	s DPH		9901154284	10.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.12.2019
	Faktúra	79	Energia za 12/2019	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	04.12.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.12.2019
	Faktúra	86	Prísp.na stravu zo SF za 11/2019	18,88	bez DPH		ŠJ 002/2016	04.12.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.12.2019
	Faktúra	85	Prísp.na stravu za 11/2019	106,20	bez DPH		ŠJ 002/2016	04.12.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.12.2019
	Faktúra	1019120375	Výkon zodpovednej osoby za 12/2019	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	02.12.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.12.2019
	Faktúra	20190114	Premietanie v prenosnom planetáriu Astro Show	135,00	s DPH	21/2019		02.12.2019	VeniaSol s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.12.2019
	Faktúra	2019150	Kancelárske potreby-tonery	136,00	s DPH	33/2019		02.12.2019	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.12.2019
	Faktúra	9001272019	Poštové poukazy na účet	11,27	s DPH	29/2019		28.11.2019	Slovenská pošta, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	28.11.2019
	Faktúra	7902001041	Darčekové poukážky zo SF	360,00	s DPH	31/2019		26.11.2019	Up Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.11.2019
	Objednávka	32/2019	Nákup kancelárskych potrieb a čistiacich potrieb	413,31	s DPH			25.11.2019	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.11.2019
	Objednávka	31/2019	Darčekové poukážky zo SF	360,00	bez DPH			25.11.2019	Up Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.11.2019
	Objednávka	34/2019	Divadelné predstavenie Tom a Elo	200,00	s DPH			25.11.2019	Air Production Plus s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.11.2019
	Objednávka	33/2019	Kancelárske potreby-tonery	136,00	s DPH			25.11.2019	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.11.2019
	Faktúra	8246880576	Telefónne poplatky	27,98	s DPH		9901154284	25.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.11.2019
	Faktúra	78	Prísp.na stravu zo SF za 10/2019	22,08	bez DPH		ŠJ 002/2016	11.11.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.11.2019
	Faktúra	77	Prísp.na stravu za 10/2019	124,20	bez DPH		ŠJ 002/2016	11.11.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.11.2019
	Objednávka	30/2019	ASC Dochádzka, čipový sysém	259,00	s DPH			08.11.2019	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.11.2019
	Faktúra	2019036	Nákup sieťky proti hmyzu	454,00	s DPH	28/2019		08.11.2019	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.11.2019
	Objednávka	29/2019	Poštové poukazy na účet	11,27	s DPH			07.11.2019	Slovenská pošta, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.11.2019
	Faktúra	8245063087	Telefónne poplatky za 10/2019	19,99	s DPH		9901154284	07.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.11.2019
	Faktúra	9119004525	ASC Dochádzka, čipový sysém	259,00	s DPH	30/2019		07.11.2019	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.11.2019
	Faktúra	71	Energia za 11/2019	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	06.11.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.11.2019
	Faktúra	1019110375	Výkon zodpovednej osoby za 11/2019	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	04.11.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.11.2019
	Faktúra	8244639164	Telefónne poplatky	28,09	s DPH		9901154284	28.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	28.10.2019
	Objednávka	28/2019	Nákup sieťky proti hmyzu	454,00	s DPH			28.10.2019	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	28.10.2019
	Faktúra	3903730082	Nákup zdravotných papučov	149,40	s DPH			25.10.2019	Blue-Cross s.r.o. - Dr. Max	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.10.2019
	Faktúra	20190004	Nákup školských potrieb v HN	116,20	s DPH	26/2019		23.10.2019	Erika Setét Baloghová WAU	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.10.2019
	Objednávka	27/2019	Nákup - prac. obuv	149,40	s DPH			14.10.2019	Blue-Cross s.r.o. - Dr. Max	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.10.2019
	Faktúra	67	Prísp.na stravu za 9/2019	102,92	bez DPH		ŠJ 002/2016	09.10.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.10.2019
	Faktúra	63	Energia za 10/2019	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	09.10.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.10.2019
	Faktúra	68	Prísp.na stravu zo SF za 9/2019	19,84	bez DPH		ŠJ 002/2016	09.10.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.10.2019
	Faktúra	8242839271	Telefónne poplatky za 9/2019	19,99	s DPH		9901154284	07.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.10.2019
	Objednávka	26/2019	Nákup školských potrieb v HN	116,20	s DPH			07.10.2019	Erika Setét Baloghová WAU	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.10.2019
	Faktúra	1019100382	Výkon zodpovednej osoby za 10/2019	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	01.10.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.10.2019
	Faktúra	190080	Úkony na úseku ochrany pred požiarmi za r. 2019	200,00	s DPH		Zmluva	30.09.2019	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	30.09.2019
	Faktúra	8242459198	Telefónne poplatky	28,76	s DPH		9901154284	25.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.09.2019
	Faktúra	2019031	Nákup kancelárskych potrieb a čistiacich potrieb	238,51	s DPH	24/2019		23.09.2019	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.09.2019
	Faktúra	61	Energia za 9/2019	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	23.09.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.09.2019
	Faktúra	5570033429	Program IVES na rok 2020	274,85	s DPH		091209254 P5/2018	17.09.2019	IVES Košice	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	17.09.2019
	Faktúra	10190085	Nákup materiálu na opravu	36,14	s DPH	23/2019		17.09.2019	Juraj Bonfordi - Dekor	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	17.09.2019
	Faktúra	9100330906	Podlahová hubica Elextrolux	12,42	s DPH	25/2019		17.09.2019	Okay Slovakia, spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	17.09.2019
	Objednávka	25/2019	Podlahová hubica Elextrolux	12,42	s DPH			17.09.2019	Okay Slovakia, spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	17.09.2019
	Objednávka	24/2019	Nákup kancelárskych potrieb a čistiacich potrieb	238,51	s DPH			13.09.2019	Mgr. Jozef Balický - M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.09.2019
	Faktúra	8240671603	Telefónne poplatky za 8/2019	20,33	s DPH		9901154284	05.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.09.2019
	Faktúra	201922668	Program Ľudské telo	99,95	s DPH	22/2019		04.09.2019	Silcom Multimedia SK, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.09.2019
	Objednávka	23/2019	Nákup materiálu na opravu	36,14	s DPH			04.09.2019	Juraj Bonfordi - Dekor	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.09.2019
	Objednávka	21/2019	Premietanie v prenosnom planetáriu Astro Show	135,00	s DPH			03.09.2019	VeniaSol s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.09.2019
	Objednávka	22/2019	Program Ľudské telo	99,95	s DPH			03.09.2019	Silcom Multimedia SK, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.09.2019
	Faktúra	1019090372	Výkon zodpovednej osoby za 9/2019	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	02.09.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.09.2019
	Faktúra	8033444742	Nákup koša na plienky	16,67	s DPH	20/2019		30.08.2019	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	30.08.2019
	Objednávka	20/2019	Nákup koša na plienky	16,67	s DPH			30.08.2019	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	30.08.2019
	Faktúra	919001802	Nákup vreciek do vysávača	15,55	s DPH	18/2019		28.08.2019	Vacs Trade, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	28.08.2019
	Objednávka	19/2019	Stravné lístky	337,04	bez DPH			27.08.2019	Up Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.08.2019
	Faktúra	7901072039	Nákup stravných lístkov	352,71	s DPH	19/2019		27.08.2019	Up Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.08.2019
	Faktúra	8240299313	Telefónne poplatky	28,98	s DPH		9901154284	26.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.08.2019
	Faktúra	52540	Nákup obrusov do jedálne ŠJ	46,80	s DPH	17/2019		23.08.2019	Dimex-Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.08.2019
	Objednávka	18/2019	Nákup vreciek do vysávača	15,55	s DPH			22.08.2019	Vacs Trade, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	22.08.2019
	Objednávka	17/2019	Nákup obrusov do jedálne ŠJ	46,80	s DPH			22.08.2019	Dimex-Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	22.08.2019
	Faktúra	59	Energia za 8/2019	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	07.08.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.08.2019
	Faktúra	8238528146	Telefónne poplatky za 7/2019	19,99	s DPH		9901154284	07.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.08.2019
	Faktúra	1019080374	Výkon zodpovednej osoby za 8/2019	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	05.08.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.08.2019
	Zmluva		Školské ovocie - dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich		s DPH			01.08.2019	EMATRADE s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.08.2019
	Faktúra	8238157887	Telefónne poplatky	28,98	s DPH		9901154284	26.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.07.2019
	Faktúra	58	Prísp.na stravu zo SF za 7/2019	5,76	bez DPH		ŠJ 002/2016	11.07.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.07.2019
	Faktúra	57	Prísp.na stravu za 7/2019	32,40	bez DPH		ŠJ 002/2016	11.07.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.07.2019
	Faktúra	8236402000	Telefónne poplatky za 6/2019	19,99	s DPH		9901154284	08.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.07.2019
	Faktúra	51	Prísp.na stravu za 6/2019	124,20	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.07.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.07.2019
	Faktúra	55	Energia za 7/2019	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	03.07.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.07.2019
	Faktúra	52	Prísp.na stravu zo SF za 6/2019	22,08	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.07.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.07.2019
	Faktúra	1019070386	Výkon zodpovednej osoby za 7/2019	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	01.07.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.07.2019
	Faktúra	8236033351	Telefónne poplatky	29,09	s DPH		9901154284	24.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.06.2019
	Faktúra	48	Slávnostný obed - Psychosoc.výcvik	80,00	bez DPH		ŠJ 002/2016	13.06.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.06.2019
	Faktúra	2019070	Nákup kancelárskych potrieb	45,00	s DPH	16/2019		13.06.2019	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.06.2019
	Objednávka	16/2019	Nákup kanc. potrieb	45,00	s DPH			13.06.2019	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.06.2019
	Faktúra	1192204078	Školské tlačivá	22,74	s DPH	7/2019		13.06.2019	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.06.2019
	Faktúra	8234291050	Telefónne poplatky za 5/2019	19,99	s DPH		9901154284	05.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.06.2019
	Faktúra	9119000946	ASC Agenda Komplet 2020	199,00	s DPH			05.06.2019	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.06.2019
	Faktúra	44	Prísp.na stravu zo SF za 5/2019	25,28	bez DPH		ŠJ 002/2016	04.06.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.06.2019
	Faktúra	43	Prísp.na stravu za 5/2019	142,20	bez DPH		ŠJ 002/2016	04.06.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.06.2019
	Faktúra	39	Energia za 6/2019	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	04.06.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.06.2019
	Faktúra	0132019	Divadelné predstavenie Danka a Janka	100,00	s DPH		15/2019	04.06.2019	Divadlo na Predmestí	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.06.2019
	Faktúra	1019060376	Výkon zodpovednej osoby za 6/2019	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	03.06.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.06.2019
	Faktúra	201908	Sokoliarske vystúpenie	58,50	s DPH	5/2019		30.05.2019	Sokoliarska skupina Horus Slavo Kukurugya	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	30.05.2019
	Faktúra	8233925335	Telefónne poplatky	28,98	s DPH		9901154284	27.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.05.2019
	Faktúra	20190008	Divadelné predstavenie Kačky rapotačky	80,00	s DPH	8/2019		17.05.2019	Crocus Theatre	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	17.05.2019
	Faktúra	2019/014	Nákup čistiacich potrieb	274,22	s DPH	12/2019		14.05.2019	MGR.Jozef Balický-M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.05.2019
	Faktúra	10190044	Nákup materiálu na opravu	56,87	s DPH	13/2019		13.05.2019	Juraj Bonfordi - Dekor	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.05.2019
	Objednávka	15/2019	Divadelné predstavenie Danka a Janka	100,00	s DPH			10.05.2019	Divadlo na Predmestí	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.05.2019
	Objednávka	13/2019	Nákup materiálu na opravu	56,87	s DPH			07.05.2019	Juraj Bonfordi - Dekor	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.05.2019
	Objednávka	12/2019	Nákup čistiacich potrieb	274,22	s DPH			07.05.2019	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.05.2019
	Faktúra	8031300466	Nákup prevádz.strojov	224,32	s DPH	14/2019		07.05.2019	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.05.2019
	Objednávka	14/2019	Nákup prevádz.strojov	224,32	s DPH			07.05.2019	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.05.2019
	Faktúra	30	Slávnostný obed - Deň učiteľov	108,00	bez DPH		ŠJ 002/2016	06.05.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.05.2019
	Faktúra	35	Prísp.na stravu za 4/2019	108,00	bez DPH		ŠJ 002/2016	06.05.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.05.2019
	Faktúra	36	Prísp.na stravu zo SF za 4/2019	19,20	bez DPH		ŠJ 002/2016	06.05.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.05.2019
	Faktúra	8232198325	Telefónne poplatky za 4/2019	19,99	s DPH		9901154284	06.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.05.2019
	Faktúra	1019050364	Výkon zodpovednej osoby za 5/2019	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	02.05.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.05.2019
	Faktúra	31	Energia za 5/2019	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	02.05.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.05.2019
	Faktúra	8231834442	Telefónne poplatky	28,98	s DPH		9901154284	29.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	29.04.2019
	Faktúra	20190968-02	Seminár	30,00	s DPH			22.04.2019	Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	22.04.2019
	Faktúra	190026	Úkony na úseku pracovnej zdravotnej služby	150,00	s DPH		Zmluva	22.04.2019	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	22.04.2019
	Faktúra	1192200473	Školské tlačivá	7,68	s DPH	7/2019		16.04.2019	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.04.2019
	Faktúra	71357953	Škôlka Komensky Plus	19,00	s DPH		SKP18/03/046	09.04.2019	Komensky, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.04.2019
	Faktúra	0112019	Divadelné predstavenie Kocúr v čižmách	80,00	s DPH	11/2019		09.04.2019	OZ Cililing	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.04.2019
	Faktúra	8230120473	Telefónne poplatky za 3/2019	19,99	s DPH		9901154284	08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.04.2019
	Faktúra	25	Prísp.na stravu zo SF za 3/2019	24,64	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.04.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.04.2019
	Faktúra	24	Prísp.na stravu za 3/2019	138,60	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.04.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.04.2019
	Faktúra	20	Energia za 4/2019	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	03.04.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.04.2019
	Faktúra	1019040358	Výkon zodpovednej osoby za 4/2019	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	01.04.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.04.2019
	VO: Súhrnná správa	2/2019	Súhrna správa	0,00	s DPH			31.03.2019		MŠ Čierna nad Tisou			31.03.2019
	VO: Súhrnná správa	1/2019	Súhrna správa	2 010,00	bez DPH			31.03.2019		MŠ Čierna nad Tisou			31.03.2019
	Faktúra	8229758493	Telefónne poplatky	28,98	s DPH		9901154284	25.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.03.2019
	Faktúra	20191055	Nákup detských záster Slovenka zdroj	220,00	s DPH	10/2019		21.03.2019	Monika Rybárová - Lally chic	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.03.2019
	Faktúra	1016314	Nákup kníh - zdroj	139,27	s DPH	4/2019		19.03.2019	Fortuna Libri, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	19.03.2019
	Faktúra	20190002	Nákup kancelárskych potrieb	59,61	s DPH	3/2019		15.03.2019	Erika Baloghová WAU	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	15.03.2019
	Faktúra	20190001	Nákup školských potrieb v HN	49,80	s DPH	9/2019		15.03.2019	Erika Baloghová WAU	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	15.03.2019
	Faktúra	1900188	Kontrola detského ihriska	220,80	s DPH		Zmluva	12.03.2019	Ekotec spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.03.2019
	Faktúra	1192201727	Školské tlačivá	36,90	s DPH	7/2019		07.03.2019	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.03.2019
	Faktúra	8228059400	Telefónne poplatky za 2/2019	19,99	s DPH		9901154284	06.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.03.2019
	Faktúra	43	Komunálne odpady za rok 2019	39,42	s DPH		2110900043	05.03.2019	Mesto Čierna nad Tisou	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.03.2019
	Faktúra	1019030348	Výkon zodpovednej osoby za 3/2019	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	01.03.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.03.2019
	Objednávka	10/2019	Nákup učebných pomôcok	220,00	s DPH			01.03.2019	Monika Rybárová - Lally chic	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.03.2019
	Faktúra	16	Prísp.na stravu za 2/2019	104,40	bez DPH		ŠJ 002/2016	01.03.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.03.2019
	Faktúra	12	Energia za 3/2019	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	01.03.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.03.2019
	Faktúra	17	Prísp.na stravu zo SF za 2/2019	18,56	bez DPH		ŠJ 002/2016	01.03.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.03.2019
	Objednávka	11/2019	Divadelné predstavenie Kocúr v čižmách	80,00	s DPH			01.03.2019	OZ Cililing	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.03.2019
	Objednávka	9/2019	Nákup školských potrieb v HN	49,80	s DPH			28.02.2019	Erika Baloghová WAU	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	28.02.2019
	Objednávka	8/2019	Divadelné predstavenie Kačky rapotačky	80,00	s DPH			27.02.2019	Crocus Theatre	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.02.2019
	Objednávka	7/2019	Školské tlačivá		s DPH			27.02.2019	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.02.2019
	Faktúra	21912125	Nákup detských stoličiek-zdroj	2 412,00	s DPH	6/2019		25.02.2019	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.02.2019
	Faktúra	8227701588	Telefónne poplatky	28,98	s DPH		9901154284	25.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.02.2019
	Objednávka	6/2019	Nákup detských stoličiek-zdroj	2 412,00	s DPH			14.02.2019	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.02.2019
	Objednávka	4/2019	Nákup kníh - zdroj	139,27	s DPH			14.02.2019	Fortuna Libri, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.02.2019
	Objednávka	5/2019	Sokoliarske vystúpenie	50,00	s DPH			14.02.2019	Sokoliarska skupina Horus Slavo Kukurugya	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.02.2019
	Faktúra	8226015540	Telefónne poplatky za 1/2019	19,99	s DPH		9901154284	05.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.02.2019
	Faktúra	7	Prísp.na stravu za 1/2019	133,20	bez DPH		ŠJ 002/2016	05.02.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.02.2019
	Faktúra	8	Prísp.na stravu zo SF za 1/2019	18,50	bez DPH		ŠJ 002/2016	05.02.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.02.2019
	Faktúra	3	Energia za 2/2019	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	05.02.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.02.2019
	Faktúra	2019005	Nákup čistiacich potrieb	187,73	s DPH	2/2019		04.02.2019	Iszamata, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.02.2019
	Faktúra	1019020350	Výkon zodpovednej osoby za 2/2019	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	04.02.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.02.2019
	Faktúra	2019000011	Detské predstavenie Karneval s ujom Ľubom	150,00	s DPH	1/2019		29.01.2019	Hreha Ľubomír	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	29.01.2019
	Faktúra	8225658364	Telefónne poplatky	28,98	s DPH		9901154284	25.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.01.2019
	Faktúra	1	Energia za 1/2019	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	21.01.2019	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.01.2019
	Objednávka	3/2019	Nákup kancelárskych potrieb	59,61	s DPH			14.01.2019	Erika Baloghová WAU	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.01.2019
	Objednávka	2/2019	Nákup čistiacich potrieb	187,70	s DPH			11.01.2019	Iszamata, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.01.2019
	Objednávka	1/2019	Detské predstavenie Karneval s ujom Ľubom	150,00	s DPH			08.01.2019	Hreha Ľubomír	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.01.2019
	Faktúra	1019010356	Výkon zodpovednej osoby za 1/2019	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	08.01.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.01.2019
	Faktúra	8223988767	Telefónne poplatky za 12/2018	20,59	s DPH		9901154284	08.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.01.2019
	Faktúra	8223617878	Telefónne poplatky	28,98	s DPH		9901154284	27.12.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.12.2018
	Faktúra	93	Prísp.na stravu za 12/2018	82,80	bez DPH		ŠJ 002/2016	18.12.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.12.2018
	Faktúra	2018166	ESET NOD32 antivirus	89,00	s DPH	22/2018		18.12.2018	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	18.12.2018
	Faktúra	94	Prísp.na stravu zo SF za 12/2018	11,50	bez DPH		ŠJ 002/2016	18.12.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	18.12.2018
	Faktúra	8221942798	Telefónne poplatky za 11/2018	19,99	s DPH		9901154284	07.12.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.12.2018
	Faktúra	18115	Nákup učebných pomôcok	160,20	s DPH	21/2018		05.12.2018	Pebecon, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.12.2018
	Objednávka	21/2018	Nákup učebných pomôcok	160,20	s DPH			05.12.2018	Pebecon, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.12.2018
	Faktúra	181337	Nákup tovaru zo SF	18,90	s DPH	20/2018		04.12.2018	Wingi, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.12.2018
	Faktúra	82	Energia za 12/2018	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	04.12.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.12.2018
	Faktúra	1018120348	Výkon zodpovednej osoby za 12/2018	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	04.12.2018	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.12.2018
	Faktúra	87	Prísp.na stravu zo SF za 11/2018	18,25	bez DPH		ŠJ 002/2016	04.12.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.12.2018
	Faktúra	86	Prísp.na stravu za 11/2018	131,40	bez DPH		ŠJ 002/2016	04.12.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.12.2018
	Objednávka	20/2018	Nákup tovaru zo SF	18,90	s DPH			04.12.2018	Wingi, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.12.2018
	Faktúra	8221590489	Telefónne poplatky	29,39	s DPH		9901154284	26.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.11.2018
	Faktúra	201828	Divadelné predstavenie Krtko a jeho kamaráti	110,00	s DPH	19/2018		21.11.2018	Martina Kovalčíková Divadlo Sarus	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.11.2018
	Faktúra	8219932342	Telefónne poplatky za 10/2018	19,99	s DPH		9901154284	07.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.11.2018
	Faktúra	73	Energia za 11/2018	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	06.11.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.11.2018
	Faktúra	77	Prísp.na stravu za 10/2018	171,00	bez DPH		ŠJ 002/2016	06.11.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.11.2018
	Faktúra	78	Prísp.na stravu zo SF za 10/2018	23,75	bez DPH		ŠJ 002/2016	06.11.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.11.2018
	Faktúra	1018110347	Výkon zodpovednej osoby za 11/2018	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	05.11.2018	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.11.2018
	Objednávka	19/2018	Divadelné predstavenie Krtko a jeho kamaráti	110,00	s DPH			05.11.2018	Martina Kovalčíková Divadlo Sarus	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.11.2018
	Objednávka	18/2018	Nákup učebných pomôcok	60,60	s DPH			26.10.2018	Proki s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.10.2018
	Faktúra	18VF03738	Nákup učebných pomôcok	60,60	s DPH	18/2018		26.10.2018	Proki s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.10.2018
	Faktúra	2018155	Nákup prevádz.strojov z KŠÚ	1 015.00	s DPH	17/2018		25.10.2018	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.10.2018
	Faktúra	8219583413	Telefónne poplatky	28,98	s DPH		9901154284	25.10.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.10.2018
	Faktúra	20180001	Nákup školských potrieb v HN	99,60	s DPH	16/2018		19.10.2018	Erika Baloghová WAU	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	19.10.2018
	Objednávka	16/2018	Nákup školských potrieb v HN	99,60	s DPH			11.10.2018	Erika Baloghová WAU	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.10.2018
	Objednávka	17/2018	Nákup prevádz.strojov	1 015,00	s DPH			11.10.2018	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.10.2018
	Faktúra	8217939174	Telefónne poplatky za 9/2018	19,99	s DPH		9901154284	08.10.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.10.2018
	Faktúra	64	Energia za 10/2018	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	03.10.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.10.2018
	Faktúra	68	Prísp.na stravu za 9/2018	178,20	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.10.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.10.2018
	Faktúra	69	Prísp.na stravu zo SF za 9/2018	24,75	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.10.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.10.2018
	Faktúra	1018100349	Výkon zodpovednej osoby za 10/2018	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	01.10.2018	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.10.2018
	Faktúra	2018126	Internet za 1-3/2018, nákup kanc.potrieb	148,88	s DPH	15/2018	Z-1170	28.09.2018	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	28.09.2018
	Zmluva	P_5/2018	Produkty IVES	274,85	s DPH			27.09.2018	IVES Košice	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.09.2018
	Faktúra	5590028678	Služby IVES	274,85	s DPH	14/2018	P5/2018	27.09.2018	IVES Košice	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.09.2018
	Faktúra	2018222	Nákup učebných pomôcok	112,80	s DPH	13/2018		27.09.2018	JUDr. Martin Fabián	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.09.2018
	Faktúra	8217591567	Telefónne poplatky	28,98	s DPH		9901154284	26.09.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.09.2018
	Faktúra	6817856820	Poistenie majetku	30,34	s DPH		6817856820	18.09.2018	Komunálna pisťovňa, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	18.09.2018
	Faktúra	62	Energia za 9/2018	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	11.09.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.09.2018
	Objednávka	15/2018	Nákup kanc. potrieb	119,00	s DPH			11.09.2018	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.09.2018
	Objednávka	14/2018	Program WINASU	120,00	s DPH			11.09.2018	IVES Košice	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.09.2018
	Faktúra	2404215079	Poistenie majetku	35,00	s DPH		2404215079	10.09.2018	Generali Poisťovňa, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.09.2018
	Objednávka	13/2018	Nákup učebných pomôcok	112,80	s DPH			07.09.2018	JUDr. Martin Fabián	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.09.2018
	Faktúra	8215958929	Telefónne poplatky za 7/2018	19,99	s DPH		9901154284	07.09.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.09.2018
	Faktúra	21903353	Nákup učebných pomôcok	1 455,10	s DPH	10/2018		07.09.2018	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.09.2018
	Faktúra	1018090345	Výkon zodpovednej osoby za 9/2018	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	03.09.2018	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.09.2018
	Faktúra	8215615117	Telefónne poplatky	29,14	s DPH		9901154284	27.08.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.08.2018
	Faktúra	20180279	Vyhotovenie šatne v MŠ	321,64	s DPH	12/2018		22.08.2018	Mestský podnik služieb Čierna nad Tisou spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	22.08.2018
	Faktúra	60	Energia za 8/2018	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	15.08.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	15.08.2018
	Faktúra	8214114154	Telefónne poplatky za 7/2018	19,99	s DPH		9901154284	06.08.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.08.2018
	Faktúra	1018083694	Výkon zodpovednej osoby za 8/2018	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	01.08.2018	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.08.2018
	Faktúra	8213652446	Telefónne poplatky	29,18	s DPH		9901154284	25.07.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.07.2018
	Faktúra	59	Prísp.na stravu zo SF za 7/2018	5,75	bez DPH		ŠJ 002/2016	16.07.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.07.2018
	Faktúra	58	Prísp.na stravu za 7/2018	41,40	bez DPH		ŠJ 002/2016	16.07.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.07.2018
	Faktúra	1182205467	Školské tlačivá	18,66	s DPH	6/2018		10.07.2018	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.07.2018
	Objednávka	12/2018	Vyhotovenie šatne v MŠ	321,64	s DPH			09.07.2018	Mestský podnik služieb Čierna nad Tisou spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.07.2018
	Faktúra	8212061416	Telefónne poplatky za 6/2018	19,99	s DPH		9901154284	09.07.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.07.2018
	Faktúra	180056	Úkony na úseku pracovnej zdravotnej služby	150,00	s DPH		Zmluva	04.07.2018	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.07.2018
	Faktúra	180069	Výkon BOZP a PO za 2018	200,00	s DPH		Z2017	04.07.2018	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.07.2018
	Objednávka	10/2018	Nákup detských stolov	1 455,10	s DPH			03.07.2018	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.07.2018
	Objednávka	11/2018	Stravné lístky	758,45	bez DPH			03.07.2018	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.07.2018
	Faktúra	8801060367	Nákup stravných lístkov	758,45	s DPH	11/2018		03.07.2018	Up Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.07.2018
	Faktúra	53	Prísp.na stravu zo SF za 6/2018	22,50	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.07.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.07.2018
	Faktúra	52	Prísp.na stravu za 6/2018	162,00	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.07.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.07.2018
	Faktúra	56	Energia za 7/2018	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	03.07.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.07.2018
	Faktúra	1018072083	Výkon zodpovednej osoby za 7/2018	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	02.07.2018	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.07.2018
	Zmluva		na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich		s DPH			02.07.2018	HOOK, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.07.2018
	Faktúra	8211597022	Telefónne poplatky	29,18	s DPH		9901154284	26.06.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.06.2018
	Faktúra	8209933653	Telefónne poplatky za 5/2018	19,99	s DPH		9901154284	07.06.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.06.2018
	Faktúra	45	Prísp.na stravu za 5/2018	147,60	bez DPH		ŠJ 002/2016	07.06.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.06.2018
	Faktúra	40	Energia za 6/2018	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	07.06.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.06.2018
	Faktúra	46	Prísp.na stravu zo SF za 5/2018	20,50	bez DPH		ŠJ 002/2016	07.06.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.06.2018
	Faktúra	21900984	Vysávač	0,01	s DPH	8/2018		05.06.2018	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.06.2018
	Faktúra	9180000866	ASC Agenda Komplet 2019	199,00	s DPH			05.06.2018	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.06.2018
	Faktúra	2018060038	Výkon zodpovednej osoby za 6/2018	30,00	s DPH		ZO/2018A14579	04.06.2018	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.06.2018
	Faktúra	2018/021	Nákup čistiacich potrieb	252,17	s DPH	7/2018		04.06.2018	MGR.Jozef Balický-M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.06.2018
	Zmluva	9917971142	Dodatok k Zmluve o posk.verejných služieb	19,99	s DPH			28.05.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	28.05.2018
	Zmluva	14/2018	Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom		s DPH			25.05.2018	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.05.2018
	Zmluva	SKP18/03/046	Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom		s DPH			25.05.2018	Komensky, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.05.2018
	Faktúra	8209576759	Telefónne poplatky	28,98	s DPH		9901154284	25.05.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.05.2018
	Zmluva		Zmluva o spracúvaní osobných údajov		s DPH			24.05.2018	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.05.2018
	Objednávka	8/2018	Nákup vysávača	0,01	s DPH			23.05.2018	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.05.2018
	Zmluva	ZO/2018A14579-1	Ezmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodp.osoby	30,00	s DPH			23.05.2018	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.05.2018
	Objednávka	7/2018	Nákup čistiacich potrieb	252,17	s DPH			23.05.2018	MGR.Jozef Balický-M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.05.2018
	Faktúra	8207925263	Telefónne poplatky	24,98	s DPH		9901154284	10.05.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.05.2018
	Faktúra	8205928103	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	07.05.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.05.2018
	Faktúra	2404139129	Poistenie majetku - projekt DIGIPEDIA	37,59	s DPH		2404139129	07.05.2018	Generali Poisťovňa, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.05.2018
	Objednávka	6/2018	Školské tlačivá	18,66	s DPH			04.05.2018	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.05.2018
	Faktúra	35	Prísp.na stravu za 4/2018	120,60	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.05.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.05.2018
	Faktúra	31	Energia za 5/2018	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	03.05.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.05.2018
	Faktúra	36	Prísp.na stravu zo SF za 4/2018	16,75	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.05.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.05.2018
	Faktúra	30	Prísp.na stravu zo SF z prílež. Dňa učiteľov	132,44	bez DPH		ŠJ 002/2016	30.04.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	30.04.2018
	Faktúra	8207570431	Telefónne poplatky	28,98	s DPH		9901154284	26.04.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.04.2018
	Faktúra	2018022	Nákup mikrovlnej rúry	52,00	s DPH	5/2018		19.04.2018	Iszamata, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	19.04.2018
	Objednávka	5/2018	Nákup mikrovlnej rúry	52,00	s DPH			17.04.2018	Iszamata, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	17.04.2018
	Faktúra	19	Energia za 4/2018	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	10.04.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.04.2018
	Faktúra	24	Prísp.na stravu zo SF za 3/2018	20,00	bez DPH		ŠJ 002/2016	10.04.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.04.2018
	Faktúra	23	Prísp.na stravu za 3/2018	144,00	bez DPH		ŠJ 002/2016	10.04.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.04.2018
	Faktúra	8205575527	Telefónne poplatky	28,98	s DPH		9901154284	27.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.03.2018
	Zmluva	SKP18/03/046	Zmluva o poskytovaní služieb Komensky	9,00	s DPH			26.03.2018	Komensky, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.03.2018
	Faktúra	71357953	Škôlka Komensky Plus	9,00	s DPH		SKP18/03/046	23.03.2018	Komensky, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.03.2018
	Faktúra	1800221	Kontrola detského ihriska	220,80	s DPH		Zmluva	23.03.2018	Ekotec spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.03.2018
	Faktúra	280024	Nákup školských potrieb v HN	83,00	s DPH	4/2018		21.03.2018	Regio spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.03.2018
	Objednávka	4/2018	Nákup školských potrieb v HN	83,00	s DPH			14.03.2018	Regio spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.03.2018
	Faktúra	92	Komunálne odpady za rok 2018	39,42	s DPH		2119800092	08.03.2018	Mesto Čierna nad Tisou	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.03.2018
	Faktúra	8203944127	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	08.03.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.03.2018
	Faktúra	13	Prísp.na stravu zo SF za 2/2018	14,50	bez DPH		ŠJ 002/2016	05.03.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.03.2018
	Faktúra	5	Prísp.na stravu za 2/2018	104,40	bez DPH		ŠJ 002/2016	05.03.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.03.2018
	Faktúra	17	Energia za 3/2018	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	05.03.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.03.2018
	Faktúra	8203593926	Telefónne poplatky	28,99	s DPH		9901154284	26.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.02.2018
	Faktúra	2018008	Nákup čistiacich a kanc. potrieb	99,83	s DPH	1/2018		21.02.2018	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.02.2018
	Faktúra	1015133	Nákup kníh - zdroj	50,20	s DPH	3/2018		21.02.2018	Fortuna Libri, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.02.2018
	Objednávka	3/2018	Nákup kníh - zdroj	50,20	s DPH			19.02.2018	Fortuna Libri, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	19.02.2018
	Faktúra	8801015775	Nákup stravných lístkov	426,23	s DPH	2/2018		15.02.2018	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	15.02.2018
	Objednávka	2/2018	Stravné lístky	426,23	bez DPH			15.02.2018	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	15.02.2018
	Objednávka	4/2019	Nákup kníh - zdroj	50,20	s DPH			14.02.2018	Fortuna Libri, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.02.2018
	Faktúra	2018005	Nákup čistiacich a kanc. potrieb	236,18	s DPH	1/2018		14.02.2018	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.02.2018
	Faktúra	8201972880	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	12.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.02.2018
	Faktúra	6	Prísp.na stravu zo SF za 1/2018	19,25	bez DPH		ŠJ 002/2016	12.02.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.02.2018
	Faktúra	5	Prísp.na stravu za 1/2018	138,60	bez DPH		ŠJ 002/2016	12.02.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.02.2018
	Faktúra	1	Energia za 1,2/2018	1 166,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	12.02.2018	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.02.2018
	Objednávka	1/2018	Nákup čistiacich a kanc.potrieb	236,18	s DPH			31.01.2018	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	31.01.2018
	Faktúra	8201632134	Telefónne poplatky	28,99	s DPH		9901154284	25.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.01.2018
	Faktúra	2018001	Internet za 10-12/2017	29,88	s DPH		Z-1170	16.01.2018	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.01.2018
	Faktúra	8200019192	Telefónne poplatky	20,32	s DPH		9901154284	09.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.01.2018
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní služieb	200,00	s DPH			02.01.2018	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.01.2018
	Faktúra	0106245305	Telefónne poplatky	28,99	s DPH		9901154284	27.12.2017	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.12.2017
	Faktúra	94	Prísp.na stravu zo SF za 12/2017	13,75	bez DPH		ŠJ 002/2016	21.12.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.12.2017
	Faktúra	93	Prísp.na stravu za 12/2017	99,00	bez DPH		ŠJ 002/2016	21.12.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.12.2017
	Faktúra	0104657304	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	08.12.2017	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.12.2017
	Faktúra	87	Prísp.na stravu zo SF za 11/2017	19,75	bez DPH		ŠJ 002/2016	05.12.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.12.2017
	Faktúra	83	Energia za 12/2017	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	05.12.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.12.2017
	Faktúra	86	Prísp.na stravu za 11/2017	142,20	bez DPH		ŠJ 002/2016	05.12.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.12.2017
	Faktúra	3104323037	Telefónne poplatky	28,42	s DPH		9901154284	27.11.2017	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.11.2017
	Objednávka	20/2017	Stravné lístky	79,94	bez DPH			22.11.2017	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	22.11.2017
	Faktúra	8701098622	Nákup stravných lístkov	79,94	s DPH	20/2017		22.11.2017	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	22.11.2017
	Faktúra	78	Prísp.na stravu zo SF za 10/2017	17,25	bez DPH		ŠJ 002/2016	10.11.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.11.2017
	Faktúra	77	Prísp.na stravu za 10/2017	124,20	bez DPH		ŠJ 002/2016	10.11.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.11.2017
	Faktúra	74	Energia za 11/2017	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	10.11.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.11.2017
	Faktúra	5102771304	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	10.11.2017	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.11.2017
	Faktúra	0102443390	Telefónne poplatky	25,66	s DPH		9901154284	26.10.2017	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.10.2017
	Zmluva	138/2017/§54 - CnTP - A3	Dohoda o poskyt.finanč.príspevku na podporu vytvár. prac.miest		s DPH			23.10.2017	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.10.2017
	Faktúra	170109	Výkon BOZP a PO za 2017	200,00	s DPH		Z2017	16.10.2017	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.10.2017
	Faktúra	2017/032	Nákup školských potrieb v HN	99,60	s DPH	19/2017		11.10.2017	MGR.Jozef Balický-M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.10.2017
	Faktúra	21804265	Nákup učebných pomôcok	379,00	s DPH	16/2017		11.10.2017	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.10.2017
	Faktúra	7100909358	Telefónne poplatky	19,99	s DPH		9901154284	11.10.2017	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.10.2017
	Faktúra	68	Prísp.na stravu za 9/2017	109,80	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.10.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.10.2017
	Faktúra	69	Prísp.na stravu zo SF za 9/2017	15,25	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.10.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.10.2017
	Faktúra	65	Energia za 10/2017	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	03.10.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.10.2017
	Objednávka	19/2017	Nákup školských potrieb v HN	99,60	s DPH			02.10.2017	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.10.2017
	Faktúra	5590025890	Služby IVES	155,35	s DPH		P246/2008	29.09.2017	IVES Košice	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	29.09.2017
	Faktúra	3420185440	Telefónne poplatky	34,20	s DPH		9901154284	28.09.2017	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	28.09.2017
	Faktúra	2017123	Internet za 7-9/2017	29,88	s DPH		Z-1170	21.09.2017	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.09.2017
	Objednávka	18/2017	Nákup prevádz.strojov	119,00	s DPH			21.09.2017	Nay a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.09.2017
	Faktúra	63	Energia za 9/2017	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	21.09.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.09.2017
	Zmluva		Poskytovanie verejných služieb		s DPH			21.09.2017	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.09.2017
	Faktúra	201722	Nákup čistiacich a kanc. potrieb	289,27	s DPH	17/2017		19.09.2017	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	19.09.2017
	Faktúra	2404215079	Poistenie majetku	35,00	s DPH		2404215079	18.09.2017	Generali Poisťovňa, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	18.09.2017
	Faktúra	6817756820	Poistenie majetku	30,34	s DPH		6817856820	12.09.2017	Komunálna pisťovňa, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.09.2017
	Faktúra	21803374	Nákup učebných pomôcok	758,00	s DPH	16/2017		11.09.2017	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.09.2017
	Faktúra	5799874762	Telefónne poplatky za 8/2017	19,99	s DPH		9901154284	08.09.2017	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.09.2017
	Objednávka	17/2017	Nákup čistiacich a kanc.potrieb	289,27	s DPH			05.09.2017	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.09.2017
	Faktúra	3419249393	Telefónne poplatky	29,99	s DPH		9901154284	28.08.2017	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	28.08.2017
	Faktúra	21803373	Nákup detskej skrine, príslušenstvo	1 672,90	s DPH	16/2017		28.08.2017	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	28.08.2017
	Faktúra	61	Energia za 8/2017	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	21.08.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.08.2017
	Faktúra	3798888531	Telefónne poplatky za 7/2017	19,99	s DPH		9901154284	08.08.2017	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.08.2017
	Faktúra	58	Prísp.na stravu za 7/2017	21,60	bez DPH		ŠJ 002/2016	02.08.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.08.2017
	Faktúra	59	Prísp.na stravu zo SF za 7/2017	3,00	bez DPH		ŠJ 002/2016	02.08.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.08.2017
	Faktúra	3418282277	Telefónne poplatky	29,99	s DPH		9901154284	31.07.2017	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	31.07.2017
	Faktúra	201700436	Nákup učebných pomôcok	88,00	s DPH	10/2017		10.07.2017	Meru sport s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.07.2017
	Faktúra	54	Prísp.na stravu zo SF za 6/2017	17,00	bez DPH		ŠJ 002/2016	07.07.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.07.2017
	Faktúra	2797903030	Telefónne poplatky za 6/2017	19,99	s DPH		9901154284	07.07.2017	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.07.2017
	Faktúra	53	Prísp.na stravu za 6/2017	122,40	bez DPH		ŠJ 002/2016	07.07.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.07.2017
	Faktúra	50	Energia za 7/2017	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	07.07.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.07.2017
	Faktúra	21802242	Nákup mostíka na dvor MŠ	915,00	s DPH	16/2017		06.07.2017	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.07.2017
	Faktúra	8701058893	Nákup stravných lístkov	570,72	s DPH	15/2017		04.07.2017	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.07.2017
	Objednávka	15/2017	Stravné lístky	570,72	bez DPH			04.07.2017	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.07.2017
	Faktúra	1172204809	Školské tlačivá	24,06	s DPH	2/2017		04.07.2017	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.07.2017
	Objednávka	16/2017	Nákup šatní, ihriska do MŠ - zdroj	1 672,90	s DPH			04.07.2017	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.07.2017
	Faktúra	201727	Autobusová doprava zo SF	75,00	s DPH	11/2017		04.07.2017	Real bus - Bodák Gabriel	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.07.2017
	Faktúra	3417309611	Telefónne poplatky	29,99	s DPH		9901154284	26.06.2017	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.06.2017
	Faktúra	201716	Nákup čistiacich potrieb	25,60	s DPH	7/2017		19.06.2017	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	19.06.2017
	Faktúra	2017071	Internet za 4-6/2017	29,88	s DPH		Z-1170	16.06.2017	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.06.2017
	Faktúra	1796920905	Telefónne poplatky za 5/2017	20,14	s DPH		9901154284	08.06.2017	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.06.2017
	Faktúra	9170000808	ASC Agenda Komplet 2018	199,00	s DPH	14/2017		08.06.2017	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.06.2017
	Faktúra	1020171087	Nákup učebných pomôcok	34,00	s DPH	13/2017		05.06.2017	Intranet s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.06.2017
	Faktúra	8019751629	Nákup prevádz.strojov	326,50	s DPH	12/2017		02.06.2017	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.06.2017
	Faktúra	44	Prísp.na stravu za 5/2017	122,40	bez DPH		ŠJ 002/2016	02.06.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.06.2017
	Faktúra	1172204135	Školské tlačivá	6,48	s DPH	2/2017		02.06.2017	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.06.2017
	Faktúra	41	Energia za 6/2017	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	02.06.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.06.2017
	Faktúra	45	Prísp.na stravu zo SF za 5/2017	17,00	bez DPH		ŠJ 002/2016	02.06.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.06.2017
	Objednávka	12/2017	Nákup prevádz.strojov	326,50	s DPH			02.06.2017	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.06.2017
	Objednávka	13/2017	Nákup učebných pomôcok	34,00	s DPH			02.06.2017	Intranet s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.06.2017
	Objednávka	14/2017	ASC Agenda Komplet 2018	199,00	s DPH			02.06.2017	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.06.2017
	Zmluva		Ročná hlavná kontrola a revízia detského ihriska	220,80	s DPH			30.05.2017	Ekotec spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	30.05.2017
	Faktúra	3416325532	Telefónne poplatky	29,99	s DPH		9901154284	26.05.2017	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.05.2017
	Objednávka	11/2017	Autobusová doprava	75,00	s DPH			19.05.2017	Real bus - Bodák Gabriel	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	19.05.2017
	Objednávka	10/2017	Nákup učebných pomôcok	88,00	s DPH			18.05.2017	Meru sport s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	18.05.2017
	Faktúra	7005073285	Nákup prevádz.strojov	45,30	s DPH	9/2017		16.05.2017	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.05.2017
	Objednávka	9/2017	Nákup prevádz.strojov	45,30	s DPH			16.05.2017	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.05.2017
	Faktúra	171312996	Nákup učebných pomôcok	45,00	s DPH	8/2017		15.05.2017	Stiefel Eurocart s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	15.05.2017
	Faktúra	4795944257	Telefónne poplatky za 4/2017	19,99	s DPH		9901154284	09.05.2017	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.05.2017
	Faktúra	2404139129	Poistenie majetku - projekt DIGIPEDIA	37,59	s DPH		2404139129	09.05.2017	Generali Poisťovňa, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.05.2017
	Faktúra	29	Energia za 5/2017	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	09.05.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.05.2017
	Faktúra	33	Prísp.na stravu za 4/2017	54,00	bez DPH		ŠJ 002/2016	09.05.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.05.2017
	Faktúra	34	Prísp.na stravu zo SF za 4/2017	7,50	bez DPH		ŠJ 002/2016	09.05.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.05.2017
	Faktúra	35	Prísp.na stravu - Deň učiteľov	80,00	bez DPH	5/2017		09.05.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.05.2017
	Faktúra	3415350630	Telefónne poplatky	29,99	s DPH		9901154284	02.05.2017	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.05.2017
	Faktúra	201711	Nákup čistiacich a kanc.potrieb	179,06	s DPH	7/2017		20.04.2017	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	20.04.2017
	Objednávka	7/2017	Nákup čistiacich a kanc.potrieb	179,06	s DPH			10.04.2017	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.04.2017
	Objednávka	8/2017	Nákup učebných pomôcok	45,00	s DPH			10.04.2017	Stiefel Eurocart s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.04.2017
	Faktúra	2794968676	Telefónne poplatky za 3/2017	19,99	s DPH		9901154284	06.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.04.2017
	Faktúra	2017051	Internet za 1-3/2017	29,88	s DPH		Z-1170	03.04.2017	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.04.2017
	Faktúra	23	Prísp.na stravu za 3/2017	75,60	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.04.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.04.2017
	Faktúra	20	Energia za 4/2017	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	03.04.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.04.2017
	Faktúra	1700203	Kontrola detského ihriska	276,00	s DPH	4/2017		03.04.2017	Ekotec spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.04.2017
	Faktúra	24	Prísp.na stravu zo SF za 3/2017	10,50	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.04.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.04.2017
	Faktúra	8019046819	Nákup lana na detské ihrisko	81,60	s DPH	6/2017		03.04.2017	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.04.2017
	Objednávka	6/2017	Nákup lana na detské ihrisko	81,60	s DPH			03.04.2017	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.04.2017
	Objednávka	4/2017	Kontrola detského ihriska	276,00	s DPH			30.03.2017	Ekotec spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	30.03.2017
	Objednávka	5/2017	Slávnostný obed zo SF - Deň učiteľov	80,00	s DPH			30.03.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	30.03.2017
	Faktúra	3414376250	Telefónne poplatky	30,98	s DPH		9901154284	27.03.2017	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.03.2017
	Faktúra	201705	Nákup školských potrieb v HN	83,00	s DPH	3/2017		20.03.2017	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	20.03.2017
	Objednávka	3/2017	Nákup školských potrieb v HN	83,00	s DPH			14.03.2017	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.03.2017
	Faktúra	5793999337	Telefónne poplatky za 2/2017	19,99	s DPH		9901154284	13.03.2017	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.03.2017
	Faktúra	49	Komunálne odpady za rok 2017	39,42	s DPH		2628700049	03.03.2017	Mesto Čierna nad Tisou	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.03.2017
	Faktúra	10	Energia za 3/2017	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	01.03.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.03.2017
	Faktúra	14	Prísp.na stravu za 2/2017	79,20	bez DPH		ŠJ 002/2016	01.03.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.03.2017
	Faktúra	15	Prísp.na stravu zo SF za 2/2017	11,00	bez DPH		ŠJ 002/2016	01.03.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.03.2017
	Faktúra	3413406292	Telefónne poplatky	30,98	s DPH		9901154284	27.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.02.2017
	Faktúra	917000493	Nákup sáčkov do vysávača	24,00	s DPH	1/2017		24.02.2017	Ing. Marek Nemec	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.02.2017
	Objednávka	2/2017	Školské tlačivá	24,06	s DPH			23.02.2017	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.02.2017
	Objednávka	1/2017	Nákup sáčkov do vysávača	24,00	s DPH			23.02.2017	Ing. Marek Nemec	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.02.2017
	Faktúra	2793035232	Telefónne poplatky za 1/2017	19,99	s DPH		9901154284	09.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.02.2017
	Faktúra	5	Prísp.na stravu za 1/2017	91,80	bez DPH		ŠJ 002/2016	02.02.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.02.2017
	Faktúra	6	Prísp.na stravu zo SF za 1/2017	12,75	bez DPH		ŠJ 002/2016	02.02.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.02.2017
	Faktúra	1	Energia za 1,2/2017	1 166,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	02.02.2017	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.02.2017
	Faktúra	3412425878	Telefónne poplatky	30,98	s DPH		9901154284	27.01.2017	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.01.2017
	Zmluva	42096367KE1385	Zamestnávateľská zmluva NN Tatry-Sympatia		s DPH			16.01.2017	NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.01.2017
	Faktúra	4792081247	Telefónne poplatky za 12/2016	19,99	s DPH		9901154284	09.01.2017	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.01.2017
	Faktúra	7611452830	Telefónne poplatky	30,98	s DPH		9901154284	27.12.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.12.2016
	Objednávka	28/2016	Nákup čistiacich potrieb	277,80	s DPH			22.12.2016	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	22.12.2016
	Faktúra	98	Prísp.na stravu za 12/2016	73,80	bez DPH		ŠJ 002/2016	22.12.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	22.12.2016
	Faktúra	201642	Nákup čistiacich potrieb	277,80	s DPH	28/2016		22.12.2016	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	22.12.2016
	Faktúra	99	Prísp.na stravu zo SF za 12/2016	2,87	bez DPH		ŠJ 002/2016	22.12.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	22.12.2016
	Faktúra	3710262494	Nákup kávovára	70,00	s DPH	27/2016		14.12.2016	Nay a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.12.2016
	Objednávka	27/2016	Nákup kávovára	70,00	s DPH			08.12.2016	Nay a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.12.2016
	Faktúra	6791135408	Telefónne poplatky za 11/2016	19,99	s DPH		9901154284	06.12.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.12.2016
	Faktúra	87	Prísp.na stravu za 11/2016	90,00	bez DPH		ŠJ 002/2016	02.12.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.12.2016
	Faktúra	88	Prísp.na stravu zo SF za 11/2016	3,50	bez DPH		ŠJ 002/2016	02.12.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.12.2016
	Faktúra	16011266	Nákup prac.odevov	360,76	s DPH	26/2016		02.12.2016	L-TEX com s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.12.2016
	Faktúra	89	Energia za 12/2016	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	02.12.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.12.2016
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní služieb	200,00	s DPH			30.11.2016	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	30.11.2016
	Faktúra	2016520	Nákup prac.odevov	85,00	s DPH	24/2016		29.11.2016	Ing. Zuzana Benková - Rotri	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	29.11.2016
	Faktúra	2016190	Internet za 10-12/2016, nákup kanc.potrieb	112,88	s DPH	25/2016	Z-1170	29.11.2016	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	29.11.2016
	Faktúra	7610481292	Telefónne poplatky	25,99	s DPH		9901154284	29.11.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	29.11.2016
	Faktúra	201638	Nákup čistiacich .potrieb	31,40	s DPH	9/2016		28.11.2016	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	28.11.2016
	Objednávka	26/2016	Nákup prac.odevov	360,76	s DPH			25.11.2016	L-TEX com s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.11.2016
	Objednávka	25/2016	Nákup laminátora, kanc. potrieb	83,00	s DPH			25.11.2016	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.11.2016
	Objednávka	24/2016	Nákup prac.odevov	85,00	s DPH			25.11.2016	Ing. Zuzana Benková - Rotri	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.11.2016
	Faktúra	201636	Nákup čistiacich .potrieb	181,66	s DPH	9/2016		18.11.2016	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	18.11.2016
	Objednávka	23/2016	Nákup učebných pomôcok	195,48	s DPH			11.11.2016	Závavné učení, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.11.2016
	Faktúra	21707012	Nákup detskej skrine, príslušenstvo	1 041,90	s DPH	18/2016		11.11.2016	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.11.2016
	Faktúra	1600997	Nákup učebných pomôcok	195,48	s DPH	23/2016		11.11.2016	Závavné učení, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	28.11.2016
	Objednávka	22/2016	Nákup čistiacich potrieb	213,06	s DPH			11.11.2016	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.11.2016
	Faktúra	4790201043	Telefónne poplatky za 10/2016	19,99	s DPH		9901154284	10.11.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.11.2016
	Faktúra	80	Prísp.na stravu za 10/2016	90,00	bez DPH		ŠJ 002/2016	07.11.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.11.2016
	Faktúra	76	Energia za 11/2016	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	07.11.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.11.2016
	Faktúra	81	Prísp.na stravu zo SF za 10/2016	3,50	bez DPH		ŠJ 002/2016	07.11.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.11.2016
	Faktúra	7609506935	Telefónne poplatky	25,99	s DPH		9901154284	27.10.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.10.2016
	Faktúra	2016179	Nákup PC	499,00	s DPH	21/2016		26.10.2016	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.10.2016
	Faktúra	160214	Vyhotovenie pečiatky	39,00	s DPH	20/2016		26.10.2016	Patrik Čoros - PA3K	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.10.2016
	Faktúra	260097	Nákup školských potrieb v HN	99,60	s DPH	19/2016		24.10.2016	Regio spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.10.2016
	Objednávka	19/2016	Nákup školských potrieb v HN	99,60	s DPH			21.10.2016	Regio spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.10.2016
	Objednávka	17/2016	Nákup viacúčelového vysávača	179,90	s DPH			21.10.2016	Elektrosped, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.10.2016
	Faktúra	201721574	Nákup viacúčelového vysávača	179,90	s DPH	17/2016		21.10.2016	Elektrosped, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.10.2016
	Objednávka	20/2016	Vyhotovenie pečiatky	39,00	s DPH			21.10.2016	Patrik Čoros - PA3K	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.10.2016
	Objednávka	21/2016	Nákup PC	499,00	s DPH			21.10.2016	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.10.2016
	Objednávka	18/2016	Nákup detskej skrine, príslušenstvo	1 041,90	s DPH			20.10.2016	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	20.10.2016
	Faktúra	8789266576	Telefónne poplatky za 8/2016	19,99	s DPH		9901154284	10.10.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.10.2016
	Faktúra	1170-20160168	Internet za 7-9/2016, nákup reproduktora	51,88	s DPH	15/2016	Z-1170	10.10.2016	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.10.2016
	Faktúra	71	Prísp.na stravu za 9/2016	104,40	bez DPH		ŠJ 002/2016	07.10.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.10.2016
	Faktúra	67	Energia za 10/2016	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	07.10.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.10.2016
	Faktúra	72	Prísp.na stravu zo SF za 9/2016	4,06	bez DPH		ŠJ 002/2016	07.10.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.10.2016
	Objednávka	16/2016	Nákup didaktických pomôcok pre MŠ	175,10	s DPH			06.10.2016	Peter Bertko - Consulting	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.10.2016
	Faktúra	7608549299	Telefónne poplatky	25,99	s DPH		9901154284	29.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	29.09.2016
	Zmluva	1-43734780961	Zmluva o poskytovaní verejných služieb-T-com		s DPH			22.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	22.09.2016
	Faktúra	5590023074	Služby IVES	155,35	s DPH		P246/2008	19.09.2016	IVES Košice	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	19.09.2016
	Faktúra	65	Energia za 9/2016	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	16.09.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.09.2016
	Faktúra	160091	Výkon BOZP a PO za 2016	200,00	s DPH		Z2016	16.09.2016	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.09.2016
	Faktúra	2016266	Murárske práce v MŠ	197,14	s DPH	12/2016		14.09.2016	Dauni plus, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.09.2016
	Faktúra	6817856820	Poistenie majetku PRINED	30,34	s DPH		6817856820	13.09.2016	Komunálna pisťovňa, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.09.2016
	Faktúra	8788335587	Telefónne poplatky za 8/2016	19,99	s DPH		9901154284	09.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.09.2016
	Faktúra	21617256	Štátny vzdelávací program pre Mš	19,00	s DPH	13/2016		09.09.2016	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.09.2016
	Objednávka	15/2016	Nákup reproduktora	22,00	s DPH			07.09.2016	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.09.2016
	Faktúra	21703238	Nákup detskej skrine, príslušenstvo	1 179.20	s DPH	11/2016		30.08.2016	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	30.08.2016
	Faktúra	2404215079	Poistenie majetku - digitálna techniky AMV	35,00	s DPH		2404215079	30.08.2016	Generali Poisťovňa, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	30.08.2016
	Objednávka	14/2016	Stravné lístky	307,04	bez DPH			25.08.2016	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.08.2016
	Faktúra	7607586316	Telefónne poplatky	25,99	s DPH		9901154284	25.08.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.08.2016
	Faktúra	8601073367	Nákup stravných lístkov	307,04	s DPH	14/2016		25.08.2016	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.08.2016
	Objednávka	12/2016	Murárske práce v MŠ	197,14	s DPH			24.08.2016	Dauni plus, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.08.2016
	Objednávka	13/2016	Nákup ŠVP pre MŠ	19,00	s DPH			24.08.2016	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.08.2016
	Faktúra	9787405077	Telefónne poplatky za 7/2016	19,99	s DPH		9901154284	08.08.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.08.2016
	Faktúra	60	Energia za 8/2016	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	01.08.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.08.2016
	Faktúra	64	Prísp.na stravu zo SF za 7/2016	3,78	bez DPH		ŠJ 002/2016	01.08.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.08.2016
	Faktúra	63	Prísp.na stravu za 7/2016	97,20	bez DPH		ŠJ 002/2016	01.08.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.08.2016
	Faktúra	7606611910	Telefónne poplatky	25,99	s DPH		9901154284	26.07.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.07.2016
	Faktúra	7606611910	Telefónne poplatky	25,99	s DPH		9901154284	26.07.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.07.2016
	Objednávka	11/2016	Nákup detskej skrine, príslušenstvo	1 179,20	s DPH			11.07.2016	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.07.2016
	Faktúra	53	Prísp.na stravu za 6/2016	97,20	bez DPH		ŠJ 002/2016	07.07.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.07.2016
	Faktúra	54	Prísp.na stravu zo SF za 6/2016	3,78	bez DPH		ŠJ 002/2016	07.07.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.07.2016
	Faktúra	2786477474	Telefónne poplatky za 6/2016	19,99	s DPH		9901154284	07.07.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.07.2016
	Faktúra	51	Energia za 7/2016	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	07.07.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.07.2016
	Faktúra	1170-20160117	Internet za 4-6/2016	29,88	s DPH		Z-1170	27.06.2016	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.06.2016
	Faktúra	7605652342	Telefónne poplatky	25,99	s DPH		9901154284	27.06.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.06.2016
	Faktúra	916000060	ASC Agenda Komplet 2017	99,00	s DPH	10/2016		10.06.2016	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.06.2016
	Faktúra	201612	Nákup čistiacich .potrieb	199,15	s DPH	9/2016		10.06.2016	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.06.2016
	Faktúra	7785544107	Telefónne poplatky za 5/2016	19,99	s DPH		9901154284	09.06.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.06.2016
	Objednávka	10/2016	ASC Agenda Komplet 2017	99,00	s DPH			06.06.2016	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.06.2016
	Faktúra	46	Prísp.na stravu zo SF za 5/2016	4,69	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.06.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.06.2016
	Faktúra	44	Energia za 6/2016	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	03.06.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.06.2016
	Faktúra	45	Prísp.na stravu za 5/2016	120,60	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.06.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.06.2016
	Objednávka	9/2016	Nákup čistiacich potrieb	199,15	s DPH			02.06.2016	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.06.2016
	Faktúra	7604700639	Telefónne poplatky	25,99	s DPH		9901154284	26.05.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.05.2016
	Faktúra	16007	Plavba loďou zo SF	108,00	s DPH	8/2016		16.05.2016	Lumix Trade spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.05.2016
	Objednávka	8/2016	Plavba loďou zo SF	108,00	s DPH			16.05.2016	Lumix Trade spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.05.2016
	Faktúra	2404139129	Poistenie majetku - projekt DIGIPEDIA	37,59	s DPH		2404139129	13.05.2016	Generali Poisťovňa, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.05.2016
	Faktúra	2784616749	Telefónne poplatky za 4/2016	19,99	s DPH		9901154284	09.05.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.05.2016
	Faktúra	37	Prísp.na stravu za 4/2016	77,40	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.05.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.05.2016
	Faktúra	34	Energia za 5/2016	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	03.05.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.05.2016
	Faktúra	38	Prísp.na stravu zo SF za 4/2016	3,01	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.05.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.05.2016
	Faktúra	2016126	Materiál k PC, servis PC	35,40	s DPH	7/2016		26.04.2016	D-COMP Gabriel Dobos	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.04.2016
	Faktúra	7603735506	Telefónne poplatky	25,99	s DPH		9901154284	26.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.04.2016
	Objednávka	7/2016	Materiál k PC, servis PC	35,40	s DPH			22.04.2016	D-COMP Gabriel Dobos	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	22.04.2016
	Faktúra	31	Slávnostný obed zo SF - Deň učiteľov	120,00	bez DPH	6/2016		18.04.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	18.04.2016
	Faktúra	6783688341	Telefónne poplatky za 3/2016	19,99	s DPH		9901154284	11.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.04.2016
	Faktúra	22	Energia za 4/2016	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	04.04.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.04.2016
	Faktúra	26	Prísp.na stravu zo SF za 3/2016	3,29	bez DPH		ŠJ 002/2016	04.04.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.04.2016
	Faktúra	25	Prísp.na stravu za 3/2016	84,60	bez DPH		ŠJ 002/2016	04.04.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.04.2016
	Faktúra	7602784150	Telefónne poplatky	25,99	s DPH		9901154284	04.04.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.04.2016
	Objednávka	6/2016	Slávnostný obed zo SF - Deň učiteľov	120,00	s DPH			01.04.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.04.2016
	Faktúra	1170-2016059	Internet za 1-3/2016	29,88	s DPH		Z-1170	30.03.2016	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	30.03.2016
	Faktúra	160101339	Nákup futbalovej bránky - školský dvor zdroj	106,88	s DPH	5/2016		21.03.2016	Inflate s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.03.2016
	Objednávka	5/2016	Nákup futbalovej bránky - školský dvor zdroj	106,88	s DPH			18.03.2016	Inflate s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	18.03.2016
	Faktúra	1162202481	Školské tlačivá	16,44	s DPH	4/2016		16.03.2016	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.03.2016
	Objednávka	4/2016	Školské tlačivá	16,44	s DPH			15.03.2016	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	15.03.2016
	Faktúra	160001	Detské ihrisko, domček so šmýkačkou	1 199,00	s DPH	3/2016		08.03.2016	Informačné vitríny spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.03.2016
	Faktúra	8782762558	Telefónne poplatky za 2/2016	19,99	s DPH		9901154284	07.03.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.03.2016
	Zmluva	11-12383	Hromadné úradzové poistenie - dobrovoľ. činnosť	3,00	s DPH			04.03.2016	Union poisťovňa, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.03.2016
	Objednávka	3/2016	Detské ihrisko, domček so šmýkačkou	1 199,00	s DPH			04.03.2016	Informačné vitríny spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.03.2016
	Faktúra	51	Komunálne odpady za rok 2016	39,52	s DPH		2622600051	03.03.2016	Mesto Čierna nad Tisou	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.03.2016
	Faktúra	20160301	Nákup školských potrieb v HN	99,60	s DPH	2/2016		03.03.2016	Ladislav Zahorec-Galantex	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.03.2016
	Faktúra	13	Energia za 3/2016	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	03.03.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.03.2016
	Faktúra	16	Prísp.na stravu za 2/2016	66,60	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.03.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.03.2016
	Faktúra	17	Prísp.na stravu zo SF za 2/2016	2,59	bez DPH		ŠJ 002/2016	03.03.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.03.2016
	Objednávka	2/2016	Nákup školských potrieb v HN	99,60	s DPH			01.03.2016	Ladislav Zahorec-Galantex	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.03.2016
	Faktúra	201602	Nákup čistiacich .potrieb	133,20	s DPH	1/2016		29.02.2016	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	29.02.2016
	Faktúra	7601820220	Telefónne poplatky	25,99	s DPH		9901154284	26.02.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.02.2016
	Objednávka	1/2016	Nákup čistiacich potrieb	133,20	s DPH			23.02.2016	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.02.2016
	Faktúra	1781841563	Telefónne poplatky za 1/2016	19,99	s DPH		9901154284	08.02.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.02.2016
	Faktúra	11	Energia za 2/2016	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	08.02.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.02.2016
	Faktúra	6	Prísp.na stravu zo SF za 1/2016	3,29	bez DPH		ŠJ 002/2016	02.02.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.02.2016
	Faktúra	5	Prísp.na stravu za 1/2016	84,60	bez DPH		ŠJ 002/2016	02.02.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.02.2016
	Faktúra	7600856999	Telefónne poplatky	25,99	s DPH		9901154284	26.01.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.01.2016
	Faktúra	2	Energia za 1/2016	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	19.01.2016	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	19.01.2016
	Faktúra	8780927175	Telefónne poplatky za 12/2015	19,99	s DPH		9901154284	11.01.2016	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.01.2016
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní služieb		s DPH			04.01.2016	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.01.2016
	Zmluva	001170	Zmluva o pripojení internetu		s DPH			01.01.2016	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.01.2016
	Faktúra	7511475154	Telefónne poplatky	25,99	s DPH		9901154284	28.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	28.12.2015
	Faktúra	95	Prísp.na stravu za 12/2015	61,20	bez DPH		Dohoda 2015	21.12.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.12.2015
	Faktúra	96	Prísp.na stravu zo SF za 12/2015	2,38	bez DPH		Dohoda 2015	21.12.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.12.2015
	Faktúra	8780014507	Telefónne poplatky za 11/2015	19,99	s DPH		9901154284	10.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.12.2015
	Faktúra	21609274	Nákup detskej skrine, príslušenstvo	187,70	s DPH	23/2015		08.12.2015	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.12.2015
	Faktúra	21608163	Nákup detskej skrine, príslušenstvo	862,90	s DPH	23/2015		08.12.2015	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.12.2015
	Faktúra	1170-2015209	Internet za 10-12/2015	29,88	s DPH		Z-1170	07.12.2015	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.12.2015
	Faktúra	85	Energia za 12/2015	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	02.12.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.12.2015
	Faktúra	88	Prísp.na stravu za 11/2015	102,60	bez DPH		Dohoda 2015	02.12.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.12.2015
	Faktúra	89	Prísp.na stravu zo SF za 11/2015	3,99	bez DPH		Dohoda 2015	02.12.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.12.2015
	Faktúra	7510476395	Telefónne poplatky	25,99	s DPH		9901154284	30.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	30.11.2015
	Faktúra	1500534	Nákup učebných pomôcok	46,42	s DPH	24/2015		19.11.2015	Závavné učení, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	19.11.2015
	Faktúra	380	Výkon BOZP a PO za II.polrok 2015	120,00	s DPH		Z2015	13.11.2015	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.11.2015
	Faktúra	4779105373	Telefónne poplatky za 10/2015	19,99	s DPH		9901154284	09.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.11.2015
	Faktúra	80	Prísp.na stravu zo SF za 10/2015	5,32	bez DPH		Dohoda 2015	04.11.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.11.2015
	Faktúra	76	Energia za 11/2015	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	04.11.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.11.2015
	Faktúra	79	Prísp.na stravu za 10/2015	136,80	bez DPH		Dohoda 2015	04.11.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.11.2015
	Objednávka	24/2015	Nákup učebných pomôcok	46,42	s DPH			04.11.2015	Závavné učení, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.11.2015
	Objednávka	23/2015	Nákup detskej skrine, príslušenstvo	1 050,60	s DPH			03.11.2015	Nomiland, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.11.2015
	Faktúra	7509559357	Telefónne poplatky	25,99	s DPH		9901154284	02.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.11.2015
	Zmluva	ŠJ 002/2016	Dohoda o stravovaní zam. a žiakov 2016		s DPH			27.10.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.10.2015
	Faktúra	2015/26	Nákup čistiacich .potrieb	68,22	s DPH	22/2015		26.10.2015	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.10.2015
	Objednávka	22/2015	Nákup čistiacich potrieb	68,22	s DPH			14.10.2015	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.10.2015
	Faktúra	21519018	Nákup pracovných zošitov	62,80	s DPH	21/2015		14.10.2015	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.10.2015
	Faktúra	20151001	Nákup školských potrieb v HN	116,20	s DPH	20/2015		13.10.2015	Ladislav Zahorec-Galantex	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.10.2015
	Faktúra	1170-2015166	Internet za 7-9/2015	29,88	s DPH		Z-1170	13.10.2015	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.10.2015
	Faktúra	9778117862	Telefónne poplatky za 9/2015	19,99	s DPH		9901154284	08.10.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.10.2015
	Faktúra	2015/24	Nákup čistiacich a kanc.potrieb	137,15	s DPH	18/2015		05.10.2015	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.10.2015
	Objednávka	21/2015	Nákup pracovných zošitov	62,80	s DPH			05.10.2015	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.10.2015
	Faktúra	71	Prísp.na stravu zo SF za 9/2015	4,76	bez DPH		Dohoda 2015	01.10.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.10.2015
	Faktúra	2015300	Murárske práce v MŠ	77,06	s DPH	19/2015		01.10.2015	Dauni plus, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.10.2015
	Faktúra	70	Prísp.na stravu za 9/2015	122,40	bez DPH		Dohoda 2015	01.10.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.10.2015
	Faktúra	67	Energia za 10/2015	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	01.10.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.10.2015
	Objednávka	20/2015	Nákup školských potrieb v HN	116,20	s DPH			29.09.2015	Ladislav Zahorec-Galantex	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	29.09.2015
	Faktúra	7508608531	Telefónne poplatky	25,99	s DPH		9901154284	28.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	28.09.2015
	Objednávka	19/2015	Murárske práce v MŠ	77,06	s DPH			28.09.2015	Dauni plus, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	28.09.2015
	Objednávka	18/2015	Nákup čistiacich a kanc.potrieb	137,15	s DPH			25.09.2015	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	25.09.2015
	Zmluva		Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny		s DPH			21.09.2015	HOOK, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	21.09.2015
	Faktúra	5590020163	Služby IVES	155,35	s DPH		P246/2008	18.09.2015	IVES Košice	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	18.09.2015
	Faktúra	6777170755	Telefónne poplatky za 8/2015	19,99	s DPH		9901154284	14.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.09.2015
	Faktúra	57	Energia za 9/2015	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	14.09.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.09.2015
	Faktúra	2015150	Nákup PC	499,00	s DPH	17/2015		07.09.2015	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.09.2015
	Faktúra	2404215079	Poistenie majetku - digitálna techniky AMV	35,00	s DPH		2404215079	04.09.2015	Generali Poisťovňa, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.09.2015
	Faktúra	7507641769	Telefónne poplatky	25,99	s DPH		9901154284	27.08.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.08.2015
	Objednávka	17/2015	Nákup PC	499,00	s DPH			24.08.2015	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	24.08.2015
	Faktúra	1020152864	Nákup kníh zo SF	87,93	s DPH	14/2015		19.08.2015	Abydos, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	19.08.2015
	Objednávka	16/2015	Stravné lístky	310,30	bez DPH			19.08.2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	19.08.2015
	Faktúra	8501071326	Nákup stravných lístkov	310,30	s DPH	15/2015		19.08.2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	19.08.2015
	Faktúra	57	Energia za 8/2015	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	11.08.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.08.2015
	Faktúra	58	Prísp.na stravu za 7/2015	21,60	bez DPH		Dohoda 2015	11.08.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.08.2015
	Faktúra	59	Prísp.na stravu zo SF za 7/2015	0,84	bez DPH		Dohoda 2015	11.08.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.08.2015
	Faktúra	1776219643	Telefónne poplatky za 7/2015	19,99	s DPH		9901154284	11.08.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.08.2015
	Faktúra	7506589966	Telefónne poplatky	25,99	s DPH		9901154284	04.08.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.08.2015
	Faktúra	5775266703	Telefónne poplatky za 6/2015	21,25	s DPH		9901154284	10.07.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.07.2015
	Objednávka	15/2015	Nákup kníh zo SF	87,93	s DPH			06.07.2015	Abydos, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.07.2015
	Faktúra	51	Prísp.na stravu zo SF za 6/2015	4,69	bez DPH		Dohoda 2015	01.07.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			01.07.2015
	Faktúra	50	Prísp.na stravu za 6/2015	120,60	bez DPH		Dohoda 2015	01.07.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			01.07.2015
	Faktúra	47	Energia za 7/2015	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	01.07.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			01.07.2015
	Faktúra	1170-2015106	Nákup tonera, Internet za 3-6/2015	79,88	s DPH	11/2015	Z-1170	29.06.2015	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou			29.06.2015
	Faktúra	7505693673	Telefónne poplatky	25,99	s DPH		9901154284	29.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			29.06.2015
	Faktúra	9150001571	ASC Agenda Komplet 2016	99,00	s DPH	13/2015		26.06.2015	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.06.2015
	Faktúra	318	Výkon BOZP a PO za I.polrok 2015	120,00	s DPH	14/2015		22.06.2015	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou			22.06.2015
	Objednávka	13/2015	ASC Agenda Komplet 2016	99,00	s DPH			15.06.2015	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	15.06.2015
	Objednávka	14/2015	Výkon PO za rok 2015	120,00	s DPH			15.06.2015	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	15.06.2015
	Faktúra	2015123	Nákup učebných pomôcok	861,00	s DPH	8/2015		11.06.2015	D-COMP Gabriel Dobos	MŠ Čierna nad Tisou			11.06.2015
	Objednávka	12/2015	Nákup čistiacich potrieb-sáčky do vysávača	14,97	s DPH			11.06.2015	Alžbeta Augustineková Ďurkovičová	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.06.2015
	Faktúra	0774346532	Telefónne poplatky za 5/2015	19,99	s DPH		9901154284	10.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			10.06.2015
	Faktúra	20150188	Zhotovenie brány - školský dvor MŠ	397,52	s DPH	4/2015		05.06.2015	Mestský podnik služieb spol.s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou			05.06.2015
	Faktúra	3503730069	Nákup prac. obuvi	118,10	s DPH	9/2015		05.06.2015	Lekáreň Dr. Max	MŠ Čierna nad Tisou			05.06.2015
	Faktúra	47	Energia za 6/2015	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	04.06.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			04.06.2015
	Faktúra	41	Prísp.na stravu za 5/2015	117,00	bez DPH		Dohoda 2015	04.06.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			04.06.2015
	Faktúra	42	Prísp.na stravu zo SF za 5/2015	4,55	bez DPH		Dohoda 2015	04.06.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			04.06.2015
	Faktúra	2015123	Nákup učebných pomôcok	974,00	s DPH	8/2015		02.06.2015	D-COMP Gabriel Dobos	MŠ Čierna nad Tisou			02.06.2015
	Objednávka	11/2015	Nákup kanc.potrieb-tonerov	50,00	s DPH			29.05.2015	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	29.05.2015
	Objednávka	10/2015	Nákup futbalovej bránky MŠ	119,40	s DPH			29.05.2015	JS-Sport	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	29.05.2015
	Objednávka	9/2015	Nákup prac. obuvi	118,10	s DPH			29.05.2015	Lekáreň Dr. Max	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	29.05.2015
	Faktúra	7504727738	Telefónne poplatky	26,28	s DPH		9901154284	25.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			25.05.2015
	Faktúra	2015303	Nákup učebných pomôcok	194,00	s DPH	7/2015		20.05.2015	ELARIN, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou			20.05.2015
	Faktúra	1152202252	školské tlačivá	17,56	s DPH	6/2015		18.05.2015	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			18.05.2015
	Objednávka	6/2015	školské tlačivá	17,56	s DPH			15.05.2015	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	15.05.2015
	Objednávka	8/2015	Nákup učebných pomôcok	1 835,00	s DPH			15.05.2015	D-COMP Gabriel Dobos	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	15.05.2015
	Objednávka	7/2015	Učebné pomôcky	194,00	s DPH			15.05.2015	ELARIN, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	15.05.2015
	Faktúra	0773363919	Telefónne poplatky za 4/2015	19,99	s DPH		9901154284	11.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			11.05.2015
	Faktúra	35	Prísp.na stravu zo SF za 4/2015	4,27	bez DPH		Dohoda 2015	05.05.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			05.05.2015
	Faktúra	30	Energia za 5/2015	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	05.05.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			05.05.2015
	Faktúra	34	Prísp.na stravu za 4/2015	109,80	bez DPH		Dohoda 2015	05.05.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			05.05.2015
	Faktúra	2404139129	Poistenie majetku - projekt DIGIPEDIA	37,59	s DPH		2404139129	29.04.2015	Generali Poisťovňa, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			29.04.2015
	Faktúra	7503785901	Telefónne poplatky	25,99	s DPH		9901154284	28.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			28.04.2015
	Faktúra	20150136	Slávnostný obed zo SF Deň učiteľov	108,00	s DPH	5/2015		17.04.2015	Mestský podnik služieb spol.s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou			17.04.2015
	Faktúra	5772440096	Telefónne poplatky za 3/2015	19,99	s DPH		9901154284	09.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			09.04.2015
	Faktúra	1170-2015039	Internet za 1-3/2015	29,88	s DPH		Z-1170	08.04.2015	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou			08.04.2015
	Objednávka	5/2015	Slávnostný obed zo SF Deň učiteľov	108,00	s DPH			01.04.2015	Mestský podnik služieb spol.s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.04.2015
	Faktúra	28	Energia za 4/2015	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	01.04.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			01.04.2015
	Objednávka	4/2015	Zhotovenie brány - školský dvor MŠ	397,52	s DPH			01.04.2015	Mestský podnik služieb spol.s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.04.2015
	Faktúra	24	Prísp.na stravu zo SF za 3/2015	4,69	bez DPH		Dohoda 2015	01.04.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			01.04.2015
	Faktúra	23	Prísp.na stravu za 3/2015	120,60	bez DPH		Dohoda 2015	01.04.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			01.04.2015
	Faktúra	7502832729	Telefónne poplatky	21,35	s DPH		9901154284	23.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			23.03.2015
	Faktúra	2771513305	Telefónne poplatky za 2/2015	19,99	s DPH		9901154284	12.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			12.03.2015
	Faktúra	201502	Nákup čistiacich a kanc.potrieb	29,58	s DPH	2/2015		12.03.2015	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou			12.03.2015
	Faktúra	20150301	Nákup školských potrieb v HN	49,80	s DPH	3/2015		09.03.2015	Ladislav Zahorec-Galantex	MŠ Čierna nad Tisou			09.03.2015
	Faktúra	17	Prísp.na stravu zo SF za 2/2015	3,01	bez DPH		Dohoda 2015	06.03.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			06.03.2015
	Faktúra	16	Prísp.na stravu za 2/2015	77,40	bez DPH		Dohoda 2015	06.03.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			06.03.2015
	Faktúra	13	Energia za 3/2015	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	06.03.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			06.03.2015
	Faktúra	2625500051	Komunálne odpady za rok 2015	39,42	s DPH		2625500051	02.03.2015	Mesto Čierna nad Tisou	MŠ Čierna nad Tisou			02.03.2015
	Objednávka	3/2015	Nákup školských potrieb v HN	49,80	s DPH			01.03.2015	Ladislav Zahorec-Galantex	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.03.2015
	Faktúra	11	Energia za 2/2015	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	18.02.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			18.02.2015
	Faktúra	7770540305	Telefónne poplatky za 1/2015	19,99	s DPH		9901154284	09.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			09.02.2015
	Faktúra	201501	Nákup čistiacich a kanc.potrieb	162,42	s DPH	1/2015		09.02.2015	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou			09.02.2015
	Faktúra	6	Prísp.na stravu zo SF za 1/2015	3,99	bez DPH		Dohoda 2015	05.02.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			05.02.2015
	Objednávka	2/2015	Nákup kancelárskych potrieb	29,58	s DPH			05.02.2015	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.02.2015
	Faktúra	5	Prísp.na stravu za 1/2015	102,60	bez DPH		Dohoda 2015	05.02.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			05.02.2015
	Objednávka	1/2015	Nákup čistiacich a kanc.potrieb	162,42	s DPH			03.02.2015	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.02.2015
	Faktúra	2	Energia za 1/2015	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2014	02.02.2015	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			02.02.2015
	Faktúra	9769585575	Telefónne poplatky za 12/2014	19,99	s DPH		9901154284	08.01.2015	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			08.01.2015
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní služieb		s DPH			05.01.2015	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.01.2015
	Zmluva	001170	Zmluva o pripojení internetu		s DPH			01.01.2015	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.01.2015
	Faktúra	2	Preplatok za plyn za rok 2014	-278,87	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2013	29.12.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			29.12.2014
	Faktúra	88	Prísp.na stravu zo SF za 12/2014	4,27	bez DPH		Dohoda 2014	19.12.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			19.12.2014
	Faktúra	87	Prísp.na stravu za 12/2014	109,80	bez DPH		Dohoda 2014	19.12.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			19.12.2014
	Faktúra	1170-2014107	Internet za 10-12/2014	29,88	s DPH		Z-1170	19.12.2014	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou			19.12.2014
	Faktúra	18122014	Oprava umývačky	77,50	s DPH	21/2014		18.12.2014	Cziránka	MŠ Čierna nad Tisou			18.12.2014
	Zmluva	357/2014	Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby		s DPH			18.12.2014	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	18.12.2014
	Objednávka	21/2014	Oprava umývačky	77,50	s DPH			15.12.2014	Cziránka	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	15.12.2014
	Faktúra	2768636996	Telefónne poplatky za 11/2014	19,99	s DPH		9901154284	08.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			08.12.2014
	Faktúra	246	Výkon BOZP a PO za rok 2014	120,00	s DPH	12/2014		08.12.2014	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou			08.12.2014
	Faktúra	83	Prísp.na stravu zo SF za 11/2014	4,41	bez DPH		Dohoda 2014	03.12.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			03.12.2014
	Faktúra	84	Prísp.na stravu za 11/2014	113,40	bez DPH		Dohoda 2014	03.12.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			03.12.2014
	Faktúra	79	Energia za 12/2014	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2013	01.12.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			01.12.2014
	Faktúra	4767688455	Telefónne poplatky za 10/2014	19,87	s DPH		9901154284	13.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			13.11.2014
	Faktúra	141167	Nákup učebných pomôcok	30,79	s DPH	20/2014		13.11.2014	INFRA SLOVAKIA, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou			13.11.2014
	Zmluva		Dohoda o stravovaní zam. a žiakov 2015		s DPH			07.11.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.11.2014
	Faktúra	72	Energia za 11/2014	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2013	06.11.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			06.11.2014
	Faktúra	75	Prísp.na stravu za 10/2014	106,20	bez DPH		Dohoda 2014	06.11.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			06.11.2014
	Faktúra	76	Prísp.na stravu zo SF za 10/2014	4,13	bez DPH		Dohoda 2014	06.11.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			06.11.2014
	Objednávka	20/2014	Nákup učebných pomôcok	30,79	s DPH			03.11.2014	INFRA SLOVAKIA, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.11.2014
	Zmluva	1-12490668278	Zmluva o poskytovaní verejných služieb-T-com		s DPH			29.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	29.10.2014
	Faktúra	0282	Učebné pomôcky	132,37	s DPH	19/2014		15.10.2014	SB Wood, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou			15.10.2014
	Objednávka	19/2014	Učebné pomôcky	132,37	s DPH			13.10.2014	SB Wood, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	13.10.2014
	Faktúra	2014003	Školské potreby HN	16,60	s DPH	18/2014		09.10.2014	Ladislav Zahorec-Galantex	MŠ Čierna nad Tisou			09.10.2014
	Faktúra	0766751301	Telefónne poplatky za 09/2014	20,39	s DPH		9901154284	08.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			08.10.2014
	Zmluva	2404215079	Poistná zmluva (poistenie majetku a zodpovednosti za škodu AMV	35,00	s DPH			07.10.2014	Generali Poisťovňa, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.10.2014
	Faktúra	2014009	Osivo a práca - školský dvor MŠ	169,14	s DPH	15/2014		06.10.2014	A.O.D Trade s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou			06.10.2014
	Faktúra	66	Prísp.na stravu za 9/2014	104,40	bez DPH		Dohoda 2014	06.10.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			06.10.2014
	Faktúra	67	Prísp.na stravu zo SF za 9/2014	4,06	bez DPH		Dohoda 2014	06.10.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			06.10.2014
	Faktúra	63	Energia za 10/2014	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2013	06.10.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			06.10.2014
	Faktúra	5590017219	Programy IVES	155,35	s DPH		P_00246/2008	02.10.2014	IVES Košice	MŠ Čierna nad Tisou			02.10.2014
	Objednávka	18/2014	Školské potreby HN	16,60	s DPH			01.10.2014	Ladislav Zahorec-Galantex	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.10.2014
	Faktúra	2014002	Čistiace prostriedky	118,64	s DPH	17/2014		24.09.2014	Ladislav Zahorec-Galantex	MŠ Čierna nad Tisou			24.09.2014
	Faktúra	260/2014	Učebné pomôcky	80,00	s DPH	16/2014		18.09.2014	Kotulič Petr	MŠ Čierna nad Tisou			18.09.2014
	Faktúra	259/2014	Učebné pomôcky	40,00	s DPH	16/2014		18.09.2014	Kotulič Petr	MŠ Čierna nad Tisou			18.09.2014
	Faktúra	1170-2014107	Internet za 7-9/2014	29,88	s DPH		Z-1170	18.09.2014	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou			18.09.2014
	Objednávka	16/2014	Učebné pomôcky	120,00	s DPH			18.09.2014	Kotulič Petr	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	18.09.2014
	Zmluva	Dodatok č.1k Zmluve č.30369/26120130025	Projekt AMV-Aktivizujúce metódy vo výchove		s DPH			18.09.2014	Metodicko-pedagogické centrum	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	18.09.2014
	Objednávka	17/2014	Čistiace prostriedky	118,64	s DPH			18.09.2014	Ladislav Zahorec-Galantex	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	18.09.2014
	Objednávka	15/2014	Osivo a práca - školský dvor MŠ	169,14	s DPH			18.09.2014	A.O.D Trade s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	18.09.2014
	Faktúra	60	Energia za 9/2014	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2013	10.09.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			10.09.2014
	Faktúra	2765808394	Telefónne poplatky za 08/2014	20,90	s DPH		9901154284	10.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			10.09.2014
	Faktúra	140797	Učebné pomôcky	71,69	s DPH	13/2014		10.09.2014	INFRA SLOVAKIA, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou			10.09.2014
	Faktúra	8401073693	Stravné lístky	261,50	s DPH	14/2014		08.09.2014	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou			08.09.2014
	Objednávka	14/2014	Stravné lístky	261,50	bez DPH			05.09.2014	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.09.2014
	Objednávka	13/2014	Učebné pomôcky	71,69	s DPH			04.09.2014	INFRA SLOVAKIA, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.09.2014
	Faktúra	188	Výkon BOZP a PO za rok 2014	120,00	s DPH	12/2014		03.09.2014	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou			03.09.2014
	Faktúra	58	Prísp.na stravu za 7/2014	37,80	bez DPH		Dohoda 2014	03.09.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			03.09.2014
	Faktúra	59	Prísp.na stravu zo SF za 7/2014	1,47	bez DPH		Dohoda 2014	03.09.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			03.09.2014
	Faktúra	2014166	Nákup kanc.potrieb-tonerov	50,00	s DPH	11/2014		28.08.2014	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou			28.08.2014
	Objednávka	12/2014	Školenie BOZP a PO	240,00	s DPH			28.08.2014	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	28.08.2014
	Faktúra	57	Energia za 8/2014	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2013	19.08.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			19.08.2014
	Faktúra	0764833922	Telefónne poplatky za 07/2014	20,46	s DPH		9901154284	12.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			12.08.2014
	Objednávka	11/2014	Nákup kanc.potrieb-tonerov	50,00	s DPH			01.08.2014	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.08.2014
	Faktúra	2763692289	Telefónne poplatky za 06/2014	20,39	s DPH		9901154284	08.07.2014	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			08.07.2014
	Faktúra	20140248	Oplotenie školského dvora a materiál	2 306,04	s DPH	7/2014		04.07.2014	Mestský podnik služieb spol.s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou			04.07.2014
	Faktúra	91-4-0001663	ASC program MŠ komplet 2015	99,00	s DPH	11/2013		04.07.2014	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.07.2014
	Zmluva	2014_PRINED_PO_KE_142	Projekt PRINED-PRojekt INkluzívnej EDukácie		s DPH			30.06.2014	Metodicko-pedagogické centrum	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	30.06.2014
	Faktúra	50	Prísp.na stravu za 6/2014	136,80	bez DPH		Dohoda 2014	27.06.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			27.06.2014
	Faktúra	52	Energia za 7/2014	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2013	27.06.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			27.06.2014
	Faktúra	51	Prísp.na stravu zo SF za 6/2014	5,32	bez DPH		Dohoda 2014	27.06.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			27.06.2014
	Faktúra	1170-2014107	Internet za 4-6/2014, oprava PC	101,88	s DPH	10/2014	Z-1170	20.06.2014	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou			20.06.2014
	Faktúra	7762681980	Telefónne poplatky za 05/2014	23,12	s DPH		9901154284	09.06.2014	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			09.06.2014
	Zmluva	30369/26120130025	Projekt AMV-Aktivizujúce metódy vo výchove		s DPH			09.06.2014	Metodicko-pedagogické centrum	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	09.06.2014
	Zmluva	2404139129	Poistná zmluva (poistenie majetku a zodpovednosti za škodu DIGI)		s DPH			06.06.2014	Generali Poisťovňa, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.06.2014
	Faktúra	43	Prísp.na stravu zo SF za 5/2014	4,48	bez DPH		Dohoda 2014	04.06.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			04.06.2014
	Faktúra	42	Prísp.na stravu za 5/2014	115,20	bez DPH		Dohoda 2014	04.06.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			04.06.2014
	Faktúra	44	Energia za 6/2014	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2013	04.06.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			04.06.2014
	Faktúra	2014314	Učebné pomôcky	23,00	s DPH	9/2014		04.06.2014	Musica Liturgica, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou			04.06.2014
	Objednávka	9/2014	Nákup učebných pomôcok	23,00	s DPH			27.05.2014	Musica Liturgica, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.05.2014
	Objednávka	10/2014	Oprava PC, Nod 32	72,00	s DPH			27.05.2014	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	27.05.2014
	Faktúra	201416	Čistiace prostriedky	41,65	s DPH	8/2014		20.05.2014	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou			20.05.2014
	Zmluva		Oplotenie školského dvora MŠ	2 306,04	s DPH			16.05.2014	Mestský podnik služieb Čierna nad Tisou spol. s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.05.2014
	Zmluva	1878.2014	Zmluva o výpožičke DIGIPÉDIA		s DPH			14.05.2014	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.05.2014
	Faktúra	1142201682	tlačivá	17,98	s DPH	4/2014		13.05.2014	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			13.05.2014
	Faktúra	201413	Čistiace prostriedky	121,31	s DPH	8/2014		13.05.2014	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou			13.05.2014
	Faktúra	5759680635	Telefónne poplatky za 04/2014	20,89	s DPH		9901154284	12.05.2014	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			12.05.2014
	Objednávka	7/2014	Oplotenie školského dvora a materiál	2 306,04	s DPH			05.05.2014	Mestský podnik služieb spol.s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.05.2014
	Objednávka	8/2014	Nákup čistiacich prostriedkov	162,96	s DPH			05.05.2014	EB-Trade Erik Balický	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.05.2014
	Faktúra	34	Prísp.na stravu zo SF za 4/2014	3,71	bez DPH		Dohoda 2014	02.05.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			02.05.2014
	Faktúra	35	Energia za 5/2014	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2013	02.05.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			02.05.2014
	Faktúra	33	Prísp.na stravu za 4/2014	95,40	bez DPH		Dohoda 2014	02.05.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			02.05.2014
	Faktúra	28	Obed z príležitosti "Dňa učiteľov"	110,30	s DPH			30.04.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			30.04.2014
	Faktúra	2014087	Kancelárske potreby-toner	20,00	s DPH	6/2014		25.04.2014	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou			25.04.2014
	Faktúra	2014172	Učebné pomôcky	171,90	s DPH	5/2014		23.04.2014	ELARIN, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou			23.04.2014
	Objednávka	6/2014	Kancelárske potreby-toner	20,00	s DPH			14.04.2014	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	14.04.2014
	Objednávka	5/2014	Učebné pomôcky	171,90	s DPH			11.04.2014	ELARIN, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	11.04.2014
	Faktúra	5759680635	Telefónne poplatky za 03/2014	20,39	s DPH		9901154284	09.04.2014	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			09.04.2014
	Objednávka	4/2014	tlačivá	17,98	s DPH			07.04.2014	Ševt, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	07.04.2014
	Faktúra	21	Prísp.na stravu za 3/2014	84,60	bez DPH		Dohoda 2014	02.04.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			02.04.2014
	Faktúra	22	Prísp.na stravu zo SF za 3/2014	3,29	bez DPH		Dohoda 2014	02.04.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			02.04.2014
	Faktúra	591326542	Nákup vysávača electrolux	63,95	s DPH	3/2014		01.04.2014	Datart Inernational, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			01.04.2014
	Faktúra	20140106	Vypožičanie vozidla	20,75	s DPH	2/2014		31.03.2014	Mestský podnik služieb spol.s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou			31.03.2014
	Objednávka	3/2014	Nákup vysávača electrolux	63,95	s DPH			28.03.2014	Datart Inernational, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	28.03.2014
	Faktúra	1170-2014021	Internet za 10-12/2013, servisné práce	29,88	s DPH		Z-1170	26.03.2014	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou			26.03.2014
	Faktúra	2014001	Školské potreby HN	83,00	s DPH	1/2014		12.03.2014	Ladislav Zahorec-Galantex	MŠ Čierna nad Tisou			12.03.2014
	Faktúra	5759680635	Telefónne poplatky za 02/2014	20,39	s DPH		9901154284	11.03.2014	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			11.03.2014
	Faktúra	12	Prísp.na stravu za 2/2014	129,60	bez DPH		Dohoda 2014	10.03.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			10.03.2014
	Faktúra	18	Energia za 3/2014	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2013	10.03.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			10.03.2014
	Faktúra	2627400052	Plat.výmer za kom.odpad za rok 2014	39,42	s DPH		2627400052	10.03.2014	Mesto Čierna nad Tisou	MŠ Čierna nad Tisou			10.03.2014
	Faktúra	13	Prísp.na stravu zo SF za 2/2014	5,04	bez DPH		Dohoda 2014	10.03.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			10.03.2014
	Objednávka	2/2014	Vypožičanie vozidla	20,75	s DPH			10.03.2014	Mestský podnik služieb spol.s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.03.2014
	Objednávka	1/2014	Školské potreby HN	83,00	s DPH			06.03.2014	Ladislav Zahorec-Galantex	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.03.2014
	Faktúra	7274150742	El.energiu za 1/2014	31,97	s DPH		5100823000	12.02.2014	VSE, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			12.02.2014
	Faktúra	6	Prísp.na stravu zo SF za 1/2014	3,43	bez DPH		Dohoda 2014	12.02.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			12.02.2014
	Faktúra	5	Prísp.na stravu za 1/2014	88,20	bez DPH		Dohoda 2014	12.02.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			12.02.2014
	Faktúra	2	Energia za 1,2/2014	1 166,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2013	12.02.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			12.02.2014
	Faktúra	1758689734	Telefónne poplatky za 01/2014	21,04	s DPH		9901154284	10.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			10.02.2014
	Zmluva		Dohoda o stravovaní zam. a žiakov 2014		s DPH			17.01.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	17.01.2014
	Faktúra	7247142460	El.energiu za 12/2013	145,44	s DPH		5100823000	10.01.2014	VSE, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			10.01.2014
	Faktúra	7757708627	Telefónne poplatky za 12/2013	20,92	s DPH		9901154284	10.01.2014	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			10.01.2014
	Faktúra	2118074497	Vodné, stočné za 12/2013	0,77	s DPH		489000627	08.01.2014	VVS, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			08.01.2014
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní služieb		s DPH			03.01.2014	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	03.01.2014
	Zmluva		Zmluva o pripojení internetu		s DPH			01.01.2014	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.01.2014
	Faktúra	130030	Stavebné úpravy MŠ	965,98	s DPH	162013		20.12.2013	ComBuild s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou			20.12.2013
	Faktúra	130031	Výmena riadiátorových armatúr v MŠ	933,11	s DPH	172013		20.12.2013	ComBuild s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou			20.12.2013
	Faktúra	2013311	Nákup monitora	89,00	s DPH	182013		20.12.2013	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou			20.12.2013
	Faktúra	2117973496	Vodné, stočné za 9-12/2013	228,67	s DPH		489000627	18.12.2013	VVS, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			18.12.2013
	Faktúra	69	Prísp.na stravu zo SF za 12/2013	3,36	bez DPH		Dohoda 2013	18.12.2013	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			18.12.2013
	Faktúra	70	Prísp.na stravu za 12/2013	86,40	bez DPH		Dohoda 2013	18.12.2013	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			18.12.2013
	Objednávka	18/2013	Nákup monitora	89,00	s DPH			16.12.2013	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	16.12.2013
	Faktúra	68	Energia za 11,12/2013	1 166,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2013	12.12.2013	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			12.12.2013
	Faktúra	1170-2013244	Internet za 10-12/2013, servisné práce	59,88	s DPH	152013	Z-1170	10.12.2013	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou			10.12.2013
	Faktúra	7244142316	vyúčt.FA za 11/2013	173,84	s DPH		5100823000	09.12.2013	VSE, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			09.12.2013
	Faktúra	4756730668	Telefónne poplatky za 11/2013	22,38	s DPH		9901154284	06.12.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			06.12.2013
	Faktúra	63	Prísp.na stravu zo SF za 11/2013	5,81	bez DPH		Dohoda 2013	03.12.2013	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			03.12.2013
	Faktúra	62	Prísp.na stravu za 11/2013	149,40	bez DPH		Dohoda 2013	03.12.2013	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			03.12.2013
	Faktúra	23	Energia za 4/2014	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2013	04.11.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			02.04.2014
	Zmluva	1/2013	Zmluva o nájme ZŠ		s DPH			27.11.2013	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			27.11.2013
	Zmluva		Zmluva o bežnom účte DEP		s DPH			27.11.2013	Prima banka Slovensko, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			02.12.2013
	Faktúra	7234150590	vyúčt.FA za 10/2013	720,02	s DPH		5100823000	14.11.2013	VSE, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			14.11.2013
	Faktúra	201324	Vyhotovenie pečiatok	60,00	s DPH	142013		14.11.2013	Colorfontana-Pavol Kovács	MŠ Čierna nad Tisou			14.11.2013
	Faktúra	9755745776	Telefónne poplatky za 10/2013	21,25	s DPH		9901154284	08.11.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			08.11.2013
	Faktúra	55	Prísp.na stravu za 10/2013	127,80	bez DPH		Dohoda 2013	05.11.2013	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			05.11.2013
	Faktúra	56	Prísp.na stravu zo SF za 10/2013	4,97	bez DPH		Dohoda 2013	05.11.2013	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			05.11.2013
	Faktúra	2013/081	Oprava a zasklievanie dverí	109,20	s DPH	13/2013		05.11.2013	MGR.Jozef Balický-M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou			05.11.2013
	Objednávka	17/2013	Výmena riadiátorových armatúr v MŠ	933,11	s DPH			04.11.2013	ComBuild s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.11.2013
	Objednávka	15/2013	Servisné práce-sťahovenie MŠ	30,00	s DPH			04.11.2013	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.11.2013
	Objednávka	16/2013	Stavebné úpravy MŠ	965,98	s DPH			04.11.2013	ComBuild s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.11.2013
	Objednávka	14/2013	Vyhotovenie pečiatok	60,00	s DPH			04.11.2013	Colorfontana-Pavol Kovács	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	04.11.2013
	Objednávka	13/2013	Oprava a zasklievanie dverí	109,20	s DPH			29.10.2013	MGR.Jozef Balický-M.G.R.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	29.10.2013
	Faktúra	7234148345	vyúčt.FA za 1-9/2013	181,04	s DPH		5100823000	15.10.2013	VSE, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			15.10.2013
	Faktúra	201304	Školské potreby HN	66,40	s DPH	12/2013		14.10.2013	Ladislav Zahorec-Galantex	MŠ Čierna nad Tisou			14.10.2013
	Objednávka	12/2013	Školské potreby HN	66,40	s DPH			10.10.2013	Ladislav Zahorec-Galantex	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.10.2013
	Faktúra	2754771449	Telefónne poplatky za 9/2013	20,69	s DPH		9901154284	09.10.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			09.10.2013
	Faktúra	48	Prísp.na stravu za 9/2013	122,40	bez DPH		Dohoda 2013	01.10.2013	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			01.10.2013
	Faktúra	49	Prísp.na stravu zo SF za 9/2013	4,76	bez DPH		Dohoda 2013	01.10.2013	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			01.10.2013
	Faktúra	5590014077	Programy IVES	155,35	s DPH		P_00246/2008	24.09.2013	IVES Košice	MŠ Čierna nad Tisou			24.09.2013
	Faktúra	2117645123	Vodné, stočné za 6-9/2013	162,56	s DPH		489000627	23.09.2013	VVS, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			23.09.2013
	Zmluva	51000823000C	Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny		s DPH			23.09.2013	VSE, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			23.09.2013
	Faktúra	91-3-0003319	ASC program MŠ komplet 2014	99,00	s DPH	11/2013		12.09.2013	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou			12.09.2013
	Objednávka	11/2013	ASC program MŠ komplet 2014	99,00	s DPH			12.09.2013	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.09.2013
	Faktúra	1170-2013195	Internet za 7-9/2013	29,88	s DPH		Z-1170	11.09.2013	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou			11.09.2013
	Faktúra	8753813326	Telefónne poplatky za 8/2013	21,22	s DPH		9901154284	09.09.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			09.09.2013
	Faktúra	201304	Čistiace prostriedky	159,72	s DPH	10/2013		09.09.2013	Ladislav Zahorec-Galantex	MŠ Čierna nad Tisou			09.09.2013
	Faktúra	8301061443	Stravné lístky	333,48	bez DPH	9/2013		03.09.2013	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou			03.09.2013
	Objednávka	10/2013	Čistiace prostriedky	159,72	s DPH			02.09.2013	Ladislav Zahorec-Galantex	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	02.09.2013
	Faktúra	111	Výkon PO za rok 2013	300,00	bez DPH	8/2013		28.08.2013	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou			28.08.2013
	Faktúra	7411090637	El.energiu za 9/2013	1 026.00	s DPH		5100823000	28.08.2013	VSE, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			28.08.2013
	Objednávka	9/2013	Stravné lístky	333,48	bez DPH			28.08.2013	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	28.08.2013
	Objednávka	8/2013	Výkon PO za rok 2013	300,00	s DPH			22.08.2013	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	22.08.2013
	Faktúra	0752856667	Telefónne poplatky za 7/2013	20,39	s DPH		9901154284	07.08.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			07.08.2013
	Faktúra	7411063589	El.energiu za 8/2013	1 026.00	s DPH		5100823000	06.08.2013	VSE, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			06.08.2013
	Faktúra	0751841013	Telefónne poplatky za 6/2013	20,39	s DPH		9901154284	22.07.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			22.07.2013
	Faktúra	40	Prísp.na stravu zo SF za 6/2013	5,25	bez DPH		Dohoda 2013	08.07.2013	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			08.07.2013
	Faktúra	39	Prísp.na stravu za 6/2013	135,00	bez DPH		Dohoda 2013	08.07.2013	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			08.07.2013
	Faktúra	1170-2013101	Internet za 4-6/2013	29,88	s DPH		Z-1170	03.07.2013	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou			03.07.2013
	Faktúra	2013148	Kancel.potreby-tonery	25,00	s DPH	7/2013		03.07.2013	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou			03.07.2013
	Faktúra	7481110229	El.energiu za 7/2013	1 026.00	s DPH		5100823000	28.06.2013	VSE, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			28.06.2013
	Faktúra	2013045	Učebné pomôcky	11,52	s DPH	6/2013		27.06.2013	Doc.RNDr. Viera Uherčíková, CSc. - DONY	MŠ Čierna nad Tisou			27.06.2013
	Faktúra	2117318413	Vodné, stočné za 3-6/2013	353,22	s DPH		489000627	25.06.2013	VVS, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			25.06.2013
	Objednávka	6/2013	Učebné pomôcky	11,52	s DPH			10.06.2013	Doc.RNDr. Viera Uherčíková, CSc. - DONY	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.06.2013
	Objednávka	7/2013	Kancel.potreby-tonery	25,00	s DPH			10.06.2013	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.06.2013
	Faktúra	9750930641	Telefónne poplatky za 5/2013	20,39	s DPH		9901154284	07.06.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			07.06.2013
	Faktúra	32	Prísp.na stravu zo SF za 5/2013	4,27	bez DPH		Dohoda 2013	03.06.2013	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			03.06.2013
	Faktúra	7488005440	El.energiu za 6/2013	1 026.00	s DPH		5100823000	03.06.2013	VSE, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			03.06.2013
	Faktúra	33	Prísp.na stravu za 5/2013	109,80	bez DPH		Dohoda 2013	03.06.2013	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			03.06.2013
	Faktúra	2282013	Príručka	11,00	s DPH	5/2013		29.05.2013	Asertív-agentúra, PhDr. Eva Timková	MŠ Čierna nad Tisou			29.05.2013
	Objednávka	5/2013	Príručka	11,00	s DPH			29.05.2013	Asertív-agentúra, PhDr. Eva Timková	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	29.05.2013
	Faktúra	4749967967	Telefónne poplatky za 4/2013	20,39	s DPH		9901154284	09.05.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			09.05.2013
	Faktúra	26	Prísp.na stravu zo SF za 4/2013	3,78	bez DPH		Dohoda 2013	02.05.2013	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			02.05.2013
	Faktúra	25	Prísp.na stravu za 4/2013	97,20	bez DPH		Dohoda 2013	02.05.2013	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			02.05.2013
	Faktúra	7481098666	El.energiu za 5/2013	1 026.00	s DPH		5100823000	30.04.2013	VSE, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			30.04.2013
	Faktúra	9748182742	Telefónne poplatky za 3/2013	21,37	s DPH		9901154284	09.04.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			09.04.2013
	Faktúra	16	Prísp.na stravu za 3/2013	106,20	bez DPH		Dohoda 2013	05.04.2013	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			05.04.2013
	Faktúra	15	Prísp.na stravu zo SF za 3/2013	4,13	bez DPH		Dohoda 2013	05.04.2013	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			05.04.2013
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí elektr.služieb		s DPH			04.04.2013	Slovenská sporiteľňa, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			04.04.2013
	Zmluva		Zmluva o bežnom účte		s DPH			04.04.2013	Slovenská sporiteľňa, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			04.04.2013
	Faktúra	7410961053	El.energiu za 4/2013	1 026.00	s DPH		5100823000	03.04.2013	VSE, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			03.04.2013
	Faktúra	2117084129	Vodné, stočné za 12-3/2013	209,46	s DPH		489000627	26.03.2013	VVS, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			26.03.2013
	Faktúra	201302	Čistiace prostriedky	122,60	s DPH	4/2013		26.03.2013	Ladislav Zahorec-Galantex	MŠ Čierna nad Tisou			26.03.2013
	Faktúra	1170-2013002	Internet za 1-3/2013	29,88	s DPH		Z-1170	25.03.2013	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou			25.03.2013
	Faktúra	2013064	Kancel.potreby-tonery	40,00	s DPH	3/2013		25.03.2013	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou			25.03.2013
	Faktúra	1182626121	Prísp.zo SF na Deň učiteľov	43,15	s DPH	2/2013		15.03.2013	Martinus.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou			15.03.2013
	Objednávka	4/2013	Čistiace prostriedky	122,60	s DPH			12.03.2013	Ladislav Zahorec-Galantex	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.03.2013
	Faktúra	1132203054	Školské tlačivá	13,81	s DPH	2012		11.03.2013	ŠEVT, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			11.03.2013
	Faktúra	2626300085	Plat.výmer za kom.odpad za rok 2013	39,42	s DPH		2626300085	08.03.2013	Mesto Čierna nad Tisou	MŠ Čierna nad Tisou			08.03.2013
	Faktúra	5748003302	Telefónne poplatky za 2/2013	22,28	s DPH		9901154284	07.03.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			07.03.2013
	Faktúra	201301	Školské potreby HN	99,60	s DPH	1/2013		06.03.2013	Ladislav Zahorec-Galantex	MŠ Čierna nad Tisou			06.03.2013
	Objednávka	2/2013	Prísp.zo SF na Deň učiteľov	43,15	s DPH			05.03.2013	Martinus.sk, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	05.03.2013
	Faktúra	11	Prísp.na stravu za 2/2013	84,60	bez DPH		Dohoda 2013	04.03.2013	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			04.03.2013
	Faktúra	7498034017	El.energiu za 3/2013	1 026.00	s DPH		5100823000	04.03.2013	VSE, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			04.03.2013
	Faktúra	12	Prísp.na stravu zo SF za 2/2013	3,29	bez DPH		Dohoda 2013	04.03.2013	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			04.03.2013
	Objednávka	1/2013	Školské potreby HN	99,60	s DPH			01.03.2013	Ladislav Zahorec-Galantex	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	01.03.2013
	Faktúra	P20130023	Web stránka nasezmluvy	30,00	s DPH	2012		27.02.2013	Webfinity, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou			27.02.2013
	Faktúra	4	Prísp.na stravu za 1/2013	122,40	bez DPH		Dohoda 2013	07.02.2013	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			07.02.2013
	Faktúra	6747020804	Telefónne poplatky za 1/2013	20,64	s DPH		9901154284	07.02.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			07.02.2013
	Faktúra	3	Prísp.na stravu zo SF za 1/2013	4,76	bez DPH		Dohoda 2013	07.02.2013	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			07.02.2013
	Zmluva		Zmluva o bežnom účte SF		s DPH			06.02.2013	Prima banka Slovensko, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			06.02.2013
	Zmluva		Zmluva o bežnom účte PÚ		s DPH			06.02.2013	Prima banka Slovensko, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			06.02.2013
	Zmluva		Zmluva o bežnom účte VYD		s DPH			06.02.2013	Prima banka Slovensko, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			06.02.2013
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí elektr. bankovníctva		s DPH			06.02.2013	Prima banka Slovensko, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			06.02.2013
	Faktúra	7410909873	El.energiu za 2/2013	1 026,00	s DPH		5100823000	04.02.2013	VSE, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			04.02.2013
	Zmluva		Dohoda o stravovaní zam. a žiakov 2013		s DPH			21.01.2013	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			21.01.2013
	Faktúra	7200106885	Vyúčtovacia FA za el.energiu za rok 2012	-1 034.17	s DPH		5100823000	17.01.2013	VSE, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			17.01.2013
	Faktúra	1170-20120217	Internet za 10-12/2012	29,88	s DPH		Z-1170	17.01.2013	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou			17.01.2013
	Faktúra	0746043060	Telefónne poplatky za 12/2012	20,39	s DPH		9901154284	10.01.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			10.01.2013
	Zmluva	9901154284	Dodatok k Zmluve o posk.verejných služieb		s DPH			08.01.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			08.01.2013
	Zmluva	1170	Poskytovanie služby TISZANET		s DPH			01.01.2012	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou			01.01.2012
	Objednávka	209002785	Nákup sáčok do vysávača	20,74	s DPH			17/2020	Vacs Trade, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	20.08.2020

<< | 1 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-1787/1787