|
|
Objednávka |
34/2025
|
Divadelné predstavenie pre predškolákov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
Divadelné predstavenie pre predškolákov
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
Workhosp pre predškolákov - 29.04.2026
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Zábavné učení, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
Workhosp pre predškolákov - 10.11.2025
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Zábavné učení, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
Workhosp pre predškolákov - 4.11.2025
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Zábavné učení, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
822025
|
Návšteva Ríše rozprávok pre predškolákov - 22.5.26
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Divadlo Meteorit s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
Návšteva Ríše rozprávok pre predškolákov - 22.5.26
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Divadlo Meteorit s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250201
|
FA za autobusovú prepravu predškolákov 15.10.025
|
307,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Zoltrans spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025018
|
Nákup čistiacich potrieb
|
206,45 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025016
|
Nákup školských potrieb pre deti HN
|
166,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025017
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
132,45 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
Prísp.na stravu zo SF za 9/2025
|
89,95 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.10.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
Prísp.na stravu za 9/2025
|
583,39 |
s DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.10.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
Energia za 10/2025
|
1 465.00 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2024
|
10.10.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
Aktivita pre predškolákov - Deň materských škôl
|
380,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Dračia stopa PLUS, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
338,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
Nákup školských potrieb v HN
|
166,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376736295
|
Telefónne poplatky
|
23,93 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
Aktivita pre predškolákov
|
204,10 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
AbiiCom s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
52601187
|
Nákup školských tlačív
|
51,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2510002
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2025
|
30,75 |
s DPH |
|
SK-02-2024-002
|
01.10.2025 |
Bezpex, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4503770031
|
Nákup zdravotných papučov, liekov
|
259,45 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Blue-Cross s.r.o. - Dr. Max |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
Nákup školských tlačív
|
51,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
Energia za 9/2025
|
1 465.00 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2024
|
25.09.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
Vystúpenie pre predškolákov Deň detí
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Smejlinka s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
Aktualizačné vzdelávanie - 10 hod. pre zam. MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Edusteps |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
Energia za 8/2025
|
1 465.00 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2024
|
25.09.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
Vzdelávací program pre predškolákov
|
1 425.00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Elarin, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250184
|
FA za autobusovú prepravu predškolákov 18.09.2025
|
738,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Zoltrans spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22601959
|
Nákup učebných pomôcok 2025/2026
|
409,70 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9111500034
|
Divadelné predstavenie pre zam. MŠ zo SF
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Mesto Čierna nad Tisou |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250180
|
FA za autobusovú prepravu predškolákov 10.09.2025
|
246,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Zoltrans spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025014
|
Nákup žalúzií
|
390,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
Preprava predškolákov 10.09.25, 18.9.25, 15.10.25
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Zoltrans spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375149808
|
Telefónne poplatky
|
23,93 |
s DPH |
|
9901154284
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Revízia a oprava detského ihriska
|
100,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
03.09.2025 |
Vladimír Micenko |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
52600298
|
Nákup pracovných zošitov 2025/2026
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
Nákup učebných pomôcok 2025/2026
|
409,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202501745
|
Nákup školských potrieb
|
69,15 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Maquita s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
Nákup školských potrieb
|
69,15 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Maquita s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
Nákup pracovných zošitov 2025/2026
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
91209254
|
Program IVES na rok 2025/2026
|
386,22 |
s DPH |
|
P5/2018
|
01.09.2025 |
DIVES Košice |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2509002
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2025
|
30,75 |
s DPH |
|
SK-02-2024-002
|
01.09.2025 |
Bezpex, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250763
|
Nákup materiálu na opravu
|
115,12 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
FEBRA spol. s r. o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373562351
|
Telefónne poplatky
|
23,93 |
s DPH |
|
9901154284
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2508002
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2025
|
30,75 |
s DPH |
|
SK-02-2024-002
|
01.08.2025 |
Bezpex, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2507003
|
Výkon zodpovednej osoby za 2-7/2025
|
184,50 |
s DPH |
|
SK-02-2024-002
|
01.08.2025 |
Bezpex, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2507017
|
Vypracovanie dokumentu a školenie zam.
|
199,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Samospráva na Kľúč, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1252205874
|
Objednávka školských tlačív
|
46,05 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
10250144
|
Nákup materiálu na opravu práca na skúšku UPSVaR
|
376,58 |
s DPH |
|
|
19.07.2025 |
Juraj Bonfordi - Dekor |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
Nákup žalúzií
|
184,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
Prísp.na stravu za 7/2025
|
129,39 |
s DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.07.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
Energia za 7/2025
|
1 465.00 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2024
|
10.07.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
125035
|
Nákup učebných pomôcok - tlačiareň
|
169,00 |
s DPH |
26/2023
|
|
10.07.2025 |
Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
Prísp.na stravu zo SF za 6/2025
|
63,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.07.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
Prísp.na stravu za 6/2025
|
408,60 |
s DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.07.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
Prísp.na stravu zo SF za 7/2025
|
19,95 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.07.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202501290
|
Nákup školských potrieb
|
259,82 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Maquita s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25066
|
Nákup materiálu na opravu práca na skúšku
|
117,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Lorinc Juraj Extra |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
Vypracovanie dokumentu a školenie zam.
|
199,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Samospráva na Kľúč, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
Nákup školských potrieb
|
259,82 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Maquita s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025009
|
Nákup školských a kancelárskych potrieb
|
486,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371940856
|
Telefónne poplatky
|
23,93 |
s DPH |
|
9901154284
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025008
|
Nákup čistiacich potrieb
|
546,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10250131
|
Nákup materiálu na opravu práca na skúšku
|
80,65 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Juraj Bonfordi - Dekor |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
60060039
|
Nákup občerstvenia zo SF
|
102,81 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
GVP, spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202507
|
Sokoliarske vystúpenie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Sokoliarska skupina Horus Slavo Kukurugya |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
Nákup čistiacich a kancelárskych a školských potrieb
|
1 033.00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
240122
|
Kontrola hydrantov, hasiacich prístrojov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250116
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi za r.2025
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
20.06.2025 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250096
|
Preprava predškolákov do KCH - DOD Hasiči
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Zoltrans spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25150
|
Čistenie kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Czaboczky Ján |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2551104
|
Nákup piesku na dvor MŠ
|
83,52 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125003483
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ
|
236,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
06.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370337875
|
Telefónne poplatky
|
23,93 |
s DPH |
|
9901154284
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
Prísp.na stravu zo SF za 5/2025
|
58,45 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.06.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
Prísp.na stravu za 5/2025
|
365,47 |
s DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.06.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
Energia za 6/2025
|
1 465.00 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2024
|
04.06.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0422025
|
Program na deň detí
|
190,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Dračia stopa PLUS, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
22600329
|
Nákup sklápateľných ležadiel
|
1 755,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4503770016
|
Nákup zdravotných papučov, liekov
|
708,06 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Blue-Cross s.r.o. - Dr. Max |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
Nákup sklápateľných ležadiel
|
1 755.00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12500164
|
Príspevok za environmentálnemu vzdelávaniu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Nezisková organizácia RECYKOLHRY |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
Nákup - prac. obuv, lieky
|
708,06 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Blue-Cross s.r.o. - Dr. Max |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
Objednávka školských tlačív
|
46,05 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2250001430
|
Nákup Logopedárium - Diagnostika uč.pomôcka
|
196,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Nakladateství Forum s.r.o., organizačná zložka |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25037
|
Nákup materiálu na opravu práca na skúšku
|
257,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Zenit AZ s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
Prísp.na stravu zo SF za 4/2025
|
56,35 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
14.05.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
Prísp.na stravu za 4/2025
|
365,47 |
s DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
14.05.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
Energia za 5/2025
|
1 465.00 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2024
|
14.05.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
Nákup papierových utierok
|
133,46 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ADLERR, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500417
|
Nákup papierových utierok
|
133,46 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ADLERR, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1175695101
|
Telefónne poplatky
|
23,93 |
s DPH |
|
9901154284
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25036
|
Nákup materiálu na opravu
|
83,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Lorinc Juraj Extra |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9114500015
|
Vstupenky na divadelné predstavenia predškolákov
|
195,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Mesto Kráľovský chlmec |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
Program na deň detí
|
190,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Dračia stopa PLUS, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250030
|
Divadelné predstavenie - Zemeguľa
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
Prísp.na stravu za 3/2025
|
422,22 |
s DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.04.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
Energia za 4/2025
|
1 465.00 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2024
|
10.04.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
Prísp.na stravu zo SF za 11/2024
|
65,10 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.04.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
050325
|
Faktura zazstravu deň učitelov
|
168,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Borostyán s.r.o |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202501763
|
Ročný poplatok
|
19,47 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
04.04.2025 |
Komensky, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367159177
|
Telefónne poplatky
|
23,93 |
s DPH |
|
9901154284
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
Nákup školských potrieb pre deti HN
|
199,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb
|
781,82 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250025
|
Nákup učebných pomôcok
|
290,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Pebecon s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
425002230
|
Nákup sáčok do vysávača
|
32,08 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Vacs Trade, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
Nákup sáčok do vysávača
|
45,19 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Vacs Trade, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
781,82 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25089
|
Nákup učebných pomôcok
|
628,49 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Zábavné učení, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25090
|
Nákup učebných pomôcok
|
166,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Zábavné učení, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
Nákup školských potrieb v HN
|
199,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
702500024
|
Nákup učebných pomôcok
|
224,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
AbiiCom s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250158
|
Nákup materiálu na opravu
|
165,25 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
FEBRA spol. s r. o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0562025
|
Nákup učebných pomôcok
|
642,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Elarin, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1566
|
Komunálne odpady za rok 2025
|
159,65 |
s DPH |
|
2110401555
|
05.03.2025 |
Mesto Čierna nad Tisou |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
Nákup učebných pomôcok
|
628,49 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Zábavné učení, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
Nákup učebných pomôcok - školské potreby
|
166,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Zábavné učení, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
Prísp.na stravu zo SF za 02/2025
|
41,30 |
s DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.03.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
Energia za 3/2025
|
1 465,00 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2024
|
04.03.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365565475
|
Telefónne poplatky
|
23,93 |
s DPH |
|
9901154284
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
Prísp.na stravu za 2/2025
|
267,86 |
s DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.03.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9039104142
|
Nákup materiálu - záves
|
9,64 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
Nákup učebných pomôcok
|
224,10 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
AbiiCom s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250024
|
Nákup materiálu na opravu
|
151,55 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Juraj Bonfordi - Dekor |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20253773
|
Základný program funkčného vzdelávania
|
173,23 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Inšpirácia |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
Prísp.na stravu zo SF za 01/2025
|
46,20 |
s DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
06.02.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30240007
|
Vystúpenia pre deti Zdravé zubky z prostr. RUSS
|
250,00 |
s DPH |
35/2024
|
|
06.02.2025 |
GaJJA Promotion House s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
Prísp.na stravu za 1/2025
|
299,64 |
s DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
06.02.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
Energia za 1,2/2025
|
2 930,00 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2024
|
06.02.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8363971788
|
Telefónne poplatky
|
23,93 |
s DPH |
|
9901154284
|
03.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
Nákup učebných pomôcok
|
642,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Elarin, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500774
|
Nákup materiálu - tabuľa
|
34,44 |
s DPH |
1/2025
|
|
27.01.2025 |
AJ Produkty a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Nákup materiálu - tabuľa
|
34,44 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
AJ Produkty a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10240005
|
Nákup občerstvenia zo SF
|
153,50 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Stela Hajdu - Pizza Best |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362377523
|
Telefónne poplatky
|
23,50 |
s DPH |
|
9901154284
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501017
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2025
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-02-2024-002
|
03.01.2025 |
Bezpex, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
Prísp.na stravu za 12/2024
|
313,26 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
19.12.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
540231
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
211,71 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Regio spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
60060036
|
Nákup občerstvenia - Projekt Rákóczi
|
108,82 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
GVP, spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
Prísp.na stravu zo SF za 12/2024
|
48,30 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
19.12.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202469152
|
Nákup kancelárskej rezačky
|
30,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Alemat.cz, spo. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5089286254
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
117,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
Zumba pre deti z prostr. RÚŠS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
117,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5242151
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
177,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Atrix Design s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
177,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Atrix Design s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024070223
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
173,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Dráčik - DIVI spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024181
|
Eset Nod 32
|
159,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24326
|
Čistenie kanalizácie
|
198,48 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Czaboczky Ján |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240235
|
Vystúpenia pre deti Vianočný čas z prostr. RUSS
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Natália Daňková |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
Energia za 12/2024
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
04.12.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
Prísp.na stravu za 11/2024
|
419,95 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.12.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
Prísp.na stravu zo SF za 11/2024
|
64,75 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.12.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
424008472
|
Nákup sáčok do vysávača
|
45,19 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Vacs Trade, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
Nákup sáčok do vysávača
|
45,19 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Vacs Trade, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412018
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-02-2024-002
|
02.12.2024 |
Bezpex, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360783659
|
Telefónne poplatky
|
23,50 |
s DPH |
|
9901154284
|
02.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82501253
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
787,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
112,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Radansport s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
103,64 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
MaLAN s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8081517346
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
134,08 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
134,08 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
112,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Radansport s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
103,64 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
MaLAN s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
22504129
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
890,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
167,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Educaplay, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
167,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Educaplay, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
207,96 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Elisdesign s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2402510464
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
207,96 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Elisdesign s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24006753
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
86,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Kráľovstvo-hračiek.sk |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
86,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Kráľovstvo-hračiek.sk |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024053
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
2 270,00 |
s DPH |
26/2023
|
|
25.11.2024 |
Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1262024
|
Divadelné predstavenie - Papucsszaggató királykisasszonyok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241121065
|
Nákup učebných pomôcok
|
1 017.92 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Levron s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
22503537
|
Nákup sklápateľných ležadiel
|
1 707,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
Nákup učebných pomôcok
|
1 017.92 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Levron s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240106499
|
Nákup učebných pomôcok
|
437,30 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Lefay s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
Nákup učebných pomôcok
|
437,30 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Lefay s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
30240006
|
Vystúpenia pre deti Zvedavko z prostr. RUSS
|
300,00 |
s DPH |
35/2024
|
|
21.11.2024 |
GaJJA Promotion House s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240233
|
Prístup do databázy ALFÍK z prostr. RUSS
|
229,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
IŠ Plus, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
Prísp.na stravu za 10/2024
|
460,81 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
11.11.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
Energia za 11/2024
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
11.11.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
92
|
Prísp.na stravu zo SF za 10/2024
|
71,05 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
11.11.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
Nákup materiálu na opravu
|
94,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Lorinc Juraj Extra |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24120
|
Nákup materiálu na opravu
|
94,90 |
s DPH |
44/2024
|
|
08.11.2024 |
Lorinc Juraj Extra |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
Nákup pieskoviska, kĺzačky, plachty,.. z prostr. RUSS
|
1 053.32 |
s DPH |
43/2024
|
|
08.11.2024 |
Zanada, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
1 677.80 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
Nákup sklápateľných ležadiel
|
1 707.00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411019
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-02-2024-002
|
04.11.2024 |
Bezpex, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359193702
|
Telefónne poplatky
|
23,50 |
s DPH |
|
9901154284
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4642
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
2 049.20 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Zábavné učení, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024027
|
Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb
|
628,93 |
s DPH |
42/2024
|
|
28.10.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024026
|
Nákup žalúzií
|
117,18 |
s DPH |
42/2024
|
|
28.10.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024028
|
Nákup školských potrieb pre deti HN
|
199,20 |
s DPH |
41/2024
|
|
28.10.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202473
|
Divadelné predstavenie - Kúzelník a zajace
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240019
|
Nákup učebných pomôcok
|
44,90 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Katarína Kuliková |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241101699
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
74,62 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Repre, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
Nákup školských potrieb v HN
|
199,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
2 049,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Zábavné učení, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
746,11 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
Nákup učebných pomôcok
|
44,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Katarína Kuliková |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
74,62 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Repre, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
Energia za 9/2024
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
10.10.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
702400137
|
Nákup učebných pomôcok
|
394,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
AbiiCom s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
91209254
|
Program IVES na rok 2024/2025
|
376,80 |
s DPH |
|
P5/2018
|
10.10.2024 |
IVES Košice |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
Prísp.na stravu zo SF za 9/2024
|
72,10 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.10.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
Prísp.na stravu za 9/2024
|
467,62 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.10.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
Energia za 10/2024
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
10.10.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357602201
|
Telefónne poplatky
|
23,29 |
s DPH |
|
9901154284
|
04.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5922024
|
Nákup učebných pomôcok
|
1 391,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Elarin, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2410017
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-02-2024-002
|
01.10.2024 |
Bezpex, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202402316
|
Nákup učebných pomôcok
|
69,65 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Maquita s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Nákup učebných pomôcok
|
1 391.00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Elarin, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
30240005
|
Vystúpenia pre deti
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
GaJJA Promotion House s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
52500630
|
Nákup učebných pomôcok
|
160,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
540128
|
Nákup učebných pomôcok
|
85,36 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Regio spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2409021
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-02-2024-002
|
12.09.2024 |
Bezpex, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
Nákup učebných pomôcok
|
160,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
Prísp.na stravu zo SF za 7/2024
|
17,15 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
06.09.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355716267
|
Telefónne poplatky
|
23,50 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
540124
|
Nákup učebných pomôcok
|
163,03 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Regio spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
Prísp.na stravu za 7/2024
|
111,23 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
06.09.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
64
|
Energia za 8/2024
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
06.09.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Revízia a oprava detského ihriska
|
100,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
06.09.2024 |
Vladimír Micenko |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024036
|
Nákup materiálu
|
535,00 |
s DPH |
26/2023
|
|
06.09.2024 |
Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
Vystúpenia pre deti
|
850,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
GaJJA Promotion House s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
246109
|
Nákup učebných pomôcok
|
285,42 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Mi-KA, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
Nákup učebných pomôcok
|
285,42 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Mi-KA, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005620
|
čipy pre deti MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
08.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10240154
|
Nákup materiálu na opravu
|
116,05 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Juraj Bonfordi - Dekor |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8353941703
|
Telefónne poplatky
|
23,50 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2408018
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-02-2024-002
|
01.08.2024 |
Bezpex, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024042
|
Dodanie a montáž konštrukcie pre hojdačku na dvor MŠ
|
240,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
UHAS s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
062024
|
Nákup školských potrieb
|
82,87 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Erika Setét Baloghová WAU |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24467
|
Nákup učebných pomôcok
|
660,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Zábavné učení, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
22500934
|
Nákup učebných pomôcok
|
208,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
Prísp.na stravu za 6/2024
|
383,63 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
08.07.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
Prísp.na stravu zo SF za 6/2024
|
59,15 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
08.07.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
55
|
Energia za 7/2024
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
08.07.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352162595
|
Telefónne poplatky
|
23,50 |
s DPH |
|
9901154284
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2407015
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-02-2024-002
|
01.07.2024 |
Bezpex, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1232206969
|
Školské tlačivá
|
31,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10240001
|
Nákup občerstvenia zo SF
|
130,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Stela Hajdu - Pizza Best |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
Nákup učebných pomôcok
|
394,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
AbiiCom s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9001703533
|
Poštové poukazy na účet
|
21,12 |
s DPH |
29/2019
|
|
27.06.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24046
|
Nákup detských lavičiek na dvor MŠ
|
236,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Zenit AZ s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
360,53 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024016
|
Nákup čistiacich potrieb
|
472,09 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240122
|
Kontrola hydrantov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24454
|
Nákup učebných pomôcok
|
1 530.59 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Zábavné učení, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2406015
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-02-2024-002
|
17.06.2024 |
Bezpex, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001
|
Odborný workshop pre zam. zo SF
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Narro, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
Nákup učebných pomôcok
|
1 530.59 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Zábavné učení, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
360,53 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
Nákup čistiacich potrieb
|
472,09 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
Poštové poukazy na účet
|
21,12 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
Nákup učebných pomôcok
|
208,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
23240203
|
Kultúrne podujatie a strava pre zam. zo SF
|
540,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
II. Rákóczi Ferenc n.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024044
|
Sokoliarske vystúpenie
|
152,50 |
s DPH |
5/2019
|
|
12.06.2024 |
Sokoliarska skupina Horus Slavo Kukurugya |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10240126
|
Nákup materiálu na opravu
|
105,35 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Juraj Bonfordi - Dekor |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
052024
|
Nákup školských potrieb
|
56,10 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Erika Setét Baloghová WAU |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
53
|
Prísp.na stravu zo SF za 5/2024
|
59,15 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
11.06.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
Prísp.na stravu za 5/2024
|
383,63 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
11.06.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
Energia za 6/2024
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
11.06.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240104
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi za r.2024
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
06.06.2024 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9114400021
|
Divadelné predstavenie pre zam. MŠ zo SF
|
65,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Mesto Čierna nad Tisou |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124002721
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ
|
199,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
05.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350375319
|
Telefónne poplatky
|
23,50 |
s DPH |
|
9901154284
|
05.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240264
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-02-2024-002
|
28.05.2024 |
Bezpex, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24048
|
Nákup materiálu na opravu
|
85,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Lorinc Juraj Extra |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
Objednávka školských tlačív
|
31,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024032
|
Nákup knihy z prostr. RUSS
|
87,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Občianske združenie Rozprávky pre detičky |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
Nákup knihy z prostr. RUSS
|
87,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Občianske združenie Rozprávky pre detičky |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
702400079
|
Nákup učebných pomôcok
|
646,10 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
AbiiCom s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
Nákup materiálu na opravu
|
85,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Lorinc Juraj Extra |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
Prísp.na stravu zo SF za 4/2024
|
57,75 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.05.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
Nákup učebných pomôcok
|
646,10 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
AbiiCom s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
Prísp.na stravu za 4/2024
|
374,55 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.05.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
34
|
Energia za 5/2024
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
10.05.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3942024
|
Nákup učebných pomôcok
|
498,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Elarin, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348582738
|
Telefónne poplatky
|
21,85 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240026
|
Nákup učebných pomôcok
|
148,78 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Fisko s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240068
|
Prenosné planetárium Astro Show
|
215,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Astro show. s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1240127
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-02-2024-002
|
26.04.2024 |
Bezpex, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
52642024
|
Nákup kostýmov pre deti z prostr. RUSS
|
47,98 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Ale Gadžet Krzystof Szot |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Nákup kostýmov pre deti z prostr. RUSS
|
47,98 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Ale Gadžet Krzystof Szot |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2451055
|
Nákup štrku a piesku na dvor MŠ
|
90,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400128
|
Divadelné predstavenie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Tony Tonov s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3938042024
|
Nákup kostýmov pre deti z prostr. RUSS
|
58,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Wojciech Kubacki |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Nákup kostýmov pre deti z prostr. RUSS
|
58,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Wojciech Kubacki |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1042024
|
Nákup kostýmov pre deti z prostr. RUSS
|
93,41 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Wojciech Kubacki |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
Nákup kostýmov pre deti z prostr. RUSS
|
93,41 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Wojciech Kubacki |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
71357953
|
Ročný poplatok
|
19,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
18.04.2024 |
Komensky, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240068
|
Nákup materiálu na opravu
|
48,45 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Juraj Bonfordi - Dekor |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
Prísp.na stravu zo SF za 3/2024
|
51,10 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
08.04.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
Prísp.na stravu za 3/2024
|
331,42 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
08.04.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
Energia za 4/2024
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
08.04.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
022024
|
Nákup školských potrieb
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Erika Setét Baloghová WAU |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024033
|
Nákup tabletu na kreslenie a písanie pre deti
|
87,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Hempp s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
092024
|
Slávnostné posedenie zo SF - Deň učiteľov
|
199,45 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Tiszagyongye ABC |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
Dodanie a montáž gumovej dlažby na dvor MŠ
|
3 791,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
JMKE s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024007
|
Nákup školských potrieb pre deti HN
|
132,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
283,36 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202423
|
Divadelné predstavenie - Tri prasiatka
|
180,00 |
s DPH |
22/2023
|
|
14.03.2024 |
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
Energia za 3/2024
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
11.03.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1555
|
Komunálne odpady za rok 2024
|
56,52 |
s DPH |
|
2110401555
|
11.03.2024 |
Mesto Čierna nad Tisou |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
Prísp.na stravu zo SF za 2/2024
|
38,50 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
11.03.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
Prísp.na stravu za 2/2024
|
249,70 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
11.03.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240051
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-02-2024-002
|
11.03.2024 |
Bezpex, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240024
|
Prevzatie mandátneho certifikátu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Ing. Erika Kusyová |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1824001834
|
Nákup Bee-Bot z prostr. RUSS
|
621,30 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Robot World s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024019
|
Nákup učebných pomôcok
|
215,05 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Onetoys spol. s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1732024
|
Nákup učebných pomôcok
|
722,00 |
s DPH |
3/2024
|
|
06.03.2024 |
Elarin, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0752024
|
Nákup učebných pomôcok
|
560,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Elarin, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0762024
|
Nákup učebných pomôcok
|
1 042.00 |
s DPH |
4/2024
|
|
06.03.2024 |
Elarin, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
283,36 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
Nákup školských potrieb v HN
|
132,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8344990671
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Nákup učebných pomôcok
|
87,64 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Hempp s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
Nákup učebných pomôcok
|
215,05 |
s DPH |
|
|
02.03.2024 |
Onetoys spol. s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.03.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Nákup Bee-Bot z prostr. RUSS
|
621,30 |
s DPH |
|
|
02.03.2024 |
Robot World s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Prenosné planetárium Astro Show
|
215,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Astro show. s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240100443
|
Nákup učebných pomôcok
|
260,60 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Lefay s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Nákup učebných pomôcok
|
260,60 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Lefay s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22405863
|
Nákup učebných pomôcok
|
795,70 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22405913
|
Nákup učebných pomôcok
|
187,60 |
s DPH |
25/2023
|
|
19.02.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
866562
|
Nákup kníh - projekt Čítame pre radosť
|
196,38 |
s DPH |
10/2024
|
|
15.02.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
Energia za 2/2024
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
14.02.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
Prísp.na stravu zo SF za 1/2024
|
56,35 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
14.02.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
Prísp.na stravu za 1/2024
|
365,47 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
14.02.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1073336621
|
Nákup kníh - projekt Čítame pre radosť
|
554,85 |
s DPH |
11/2024
|
|
13.02.2024 |
Martinus, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240047
|
Nákup učebných pomôcok
|
380,00 |
s DPH |
12/2024
|
|
12.02.2024 |
Pebecon s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2024 |
|
Zmluva |
RA-SNCA/20207280
|
Zmluva o vydaní a použ.mandát.certifikátu
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
09.02.2024 |
|
|
Zmluva |
NZZ2/2024-828/2024
|
Zmluva o nájme nebyt.priestoru-krátkodobý nájom
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Mesto Čierna nad Tisou |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1240034
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-02-2024-002
|
07.02.2024 |
Bezpex, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202403
|
Nákup kníh - projekt Čítame pre radosť
|
248,77 |
s DPH |
9/2024
|
|
07.02.2024 |
FADAFA BOOK s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Nákup kníh - projekt Čítame pre radosť
|
196,38 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005
|
Nákup materiálu
|
34,90 |
s DPH |
26/2023
|
|
06.02.2024 |
Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
Nákup učebných pomôcok
|
380,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Pebecon s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Nákup kníh - projekt Čítame pre radosť
|
554,85 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Martinus, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
Nákup kníh - projekt Čítame pre radosť
|
248/.77 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
FADAFA BOOK s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
Nákup čistiacich potrieb
|
214,29 |
s DPH |
1/2024
|
|
05.02.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
Nákup čistiacich potrieb
|
117,90 |
s DPH |
1/2024
|
|
05.02.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343197752
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
082024
|
Divadelné predstavenie - Aranyszoru bárány
|
60,00 |
s DPH |
7/2024
|
|
02.02.2024 |
Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
Prevzatie mandátneho certifikátu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Erika Kusyová |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.02.2024 |
|
|
Zmluva |
SK-02-2024-002
|
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Bezpex, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
248304964
|
Nákup učebných pomôcok
|
506,40 |
s DPH |
6/2024
|
|
30.01.2024 |
Lefay s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
Nákup materiálu k projektoru
|
34,90 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
Nákup učebných pomôcok
|
506,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Lefay s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
Nákup učebných pomôcok
|
983,30 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
Divadelné predstavenie - Aranyszoru bárány
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
Nákup učebných pomôcok
|
1 042,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Elarin, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024-000077
|
Nákup učebných pomôcok
|
85,57 |
s DPH |
2/2024
|
|
25.01.2024 |
Csimota Konyvkiadó Kft. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
Energia za 1/2024
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
24.01.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
Nákup učebných pomôcok
|
1 115,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Elarin, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
Nákup učebných pomôcok
|
85,57 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Csimota Konyvkiadó Kft. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
332,19 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10230002
|
Nákup občerstvenia zo SF
|
136,00 |
s DPH |
36/2023
|
|
08.01.2024 |
Stela Hajdu - Pizza Best |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341410797
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024010422
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
08.01.2024 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
Prísp.na stravu zo SF za 12/2023
|
44,80 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
19.12.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
93
|
Prísp.na stravu za 12/2023
|
290,56 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
19.12.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230201
|
Skrinka na hasiaci prístroj
|
45,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
15.12.2023 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
60060031
|
Nákup občerstvenia - Projekt Rákóczi
|
119,28 |
s DPH |
35/2023
|
|
15.12.2023 |
GVP, spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
Nákup občerstvenia zo SF
|
136,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Stela Hajdu - Pizza Best |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023-000110
|
Nákup učebných pomôcok
|
415,00 |
s DPH |
34/2023
|
|
11.12.2023 |
MG Fitness Kft. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
Nákup občerstvenia - Projekt Rákóczi
|
119,28 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
GVP, spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
22404570
|
Nákup učebných pomôcok
|
114,50 |
s DPH |
25/2023
|
|
07.12.2023 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
Nákup učebných pomôcok
|
415,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
MG Fitness Kft. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
80
|
Energia za 12/2023
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
05.12.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
84
|
Prísp.na stravu za 11/2023
|
451,73 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
05.12.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
85
|
Prísp.na stravu zo SF za 11/2023
|
69,65 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
05.12.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339621363
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1023120383
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.12.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2381000917
|
Nákup učebných pomôcok
|
1 050.80 |
s DPH |
33/2023
|
|
01.12.2023 |
Edupoint, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
Nákup učebných pomôcok
|
1 050.80 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Edupoint, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - Rákóczi projekt
|
100,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Rákóczi Hálózat - občianske združenie SIEŤ Rákócziho |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7302000714
|
Darčekové poukážky zo SF
|
408,14 |
s DPH |
32/2023
|
|
21.11.2023 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
Darčekové poukážky zo SF
|
408,14 |
bez DPH |
|
|
20.11.2023 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040
|
Nákup kancelárskych,čistiacich potrieb
|
198,20 |
s DPH |
29/2023
|
|
14.11.2023 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
75
|
Prísp.na stravu za 10/2023
|
438,11 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
13.11.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
Energia za 11/2023
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
13.11.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
76
|
Prísp.na stravu zo SF za 10/2023
|
67,55 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
13.11.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9110300031
|
Divadelné predstavenie pre zam. MŠ zo SF
|
56,00 |
s DPH |
13/2023
|
|
08.11.2023 |
Mesto Čierna nad Tisou |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231040
|
Nákup tlačiarne, materiálu
|
345,84 |
s DPH |
26/2023
|
|
08.11.2023 |
Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202303626
|
Nákup učebných pomôcok
|
539,62 |
s DPH |
31/2023
|
|
08.11.2023 |
Maquita s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
Nákup učebných pomôcok
|
539,62 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Maquita s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337838987
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
530170
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
41,05 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Regio spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023110379
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
02.11.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
41,05 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Regio spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
198,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
Divadelné predstavenie pre zam. MŠ zo SF
|
56,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Mesto Čierna nad Tisou |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
22403263
|
Nákup učebných pomôcok
|
481,40 |
s DPH |
25/2023
|
|
23.10.2023 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202362
|
Divadelné predstavenie - Krtko
|
180,00 |
s DPH |
22/2023
|
|
18.10.2023 |
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
74001146
|
Nákup učebných pomôcok
|
365,85 |
s DPH |
26/2023
|
|
12.10.2023 |
Maquita s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
Nákup učebných pomôcok
|
365,85 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Maquita s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
66
|
Prísp.na stravu zo SF za 9/2023
|
59,50 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
09.10.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
65
|
Prísp.na stravu za 9/2023
|
385,90 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
09.10.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
60
|
Energia za 10/2023
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
09.10.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336064126
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
Nákup tlačiarne, materiálu
|
345,84 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
Nákup učebných pomôcok
|
595,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023100393
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
02.10.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023033
|
Nákup školských potrieb pre deti HN
|
132,80 |
s DPH |
24/2023
|
|
02.10.2023 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023034
|
Nákup kancelárskych, školských potrieb
|
88,44 |
s DPH |
23/2023
|
|
02.10.2023 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
91209254
|
Program IVES na rok 2024
|
376,80 |
s DPH |
|
P5/2018
|
26.09.2023 |
IVES Košice |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
Nákup školských potrieb v HN
|
132,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
88,44 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23124
|
Nákup materiálu na opravu
|
110,40 |
s DPH |
21/2023
|
|
11.09.2023 |
Lorinc Juraj Extra |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
57
|
Energia za 9/2023
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
08.09.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334286694
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
Revízia a oprava detského ihriska
|
100,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
04.09.2023 |
Vladimír Micenko |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023090382
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
04.09.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
Divadelné predstavenie - Krtko, Tri prasiatka
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023029
|
Nákup kancelárskych, školských potrieb
|
378,64 |
s DPH |
19/2023
|
|
21.08.2023 |
Mgr.Jozef Balický - M.G.R |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20231031
|
Nákup tlačiarni
|
673,44 |
s DPH |
20/2023
|
|
17.08.2023 |
Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
Nákup materiálu na opravu
|
110,40 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Lorinc Juraj Extra |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
14.08.2023 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_230
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci - POP3
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
Nákup kancelárskych, školských potrieb
|
378,64 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
55
|
Energia za 8/2023
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
11.08.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
Nákup tlačiarni
|
673,44 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8330739934
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1232206969
|
Školské tlačivá
|
64,08 |
s DPH |
14/2023
|
|
04.08.2023 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023080384
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.08.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
51
|
Prísp.na stravu za 7/2023
|
56,75 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
14.07.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
52
|
Prísp.na stravu zo SF za 7/2023
|
8,75 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
14.07.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330739934
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46
|
Prísp.na stravu zo SF za 6/2023
|
66,85 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.07.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023070419
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
03.07.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
45
|
Prísp.na stravu za 6/2023
|
433,57 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.07.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
49
|
Energia za 7/2023
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
03.07.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023015
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
512,09 |
s DPH |
16/2023
|
|
27.06.2023 |
Mgr.Jozef Balický - M.G.R |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023016
|
Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb
|
524,87 |
s DPH |
17/2023
|
|
27.06.2023 |
Mgr.Jozef Balický - M.G.R |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230100
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi za r.2023
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
19.06.2023 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300612
|
Nákup papierových utierok
|
105,84 |
s DPH |
18/2023
|
|
12.06.2023 |
ADLERR, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
Nákup papierových utierok
|
105,84 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
ADLERR, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
524,87 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
512,09 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
35
|
Energia za 6/2023
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
07.06.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
39
|
Prísp.na stravu za 5/2023
|
451,73 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
07.06.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
32
|
Prísp.na stravu zo SF za 5/2023
|
69,65 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
07.06.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12300089
|
Príspevok za environmentálnemu vzdelávaniu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Nezisková organizácia RECYKOLHRY |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8328969051
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001448
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ
|
199,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
02.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023060405
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.06.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9110300015
|
Divadelné predstavenie pre zam. MŠ zo SF
|
35,00 |
s DPH |
13/2023
|
|
30.05.2023 |
Mesto Čierna nad Tisou |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
Príspevok za environmentálnemu vzdelávaniu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Nezisková organizácia RECYKOLHRY |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
Objednávka školských tlačív MŠ - óvoda ČnT 2023/2024
|
64,08 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
32
|
Prísp.na stravu zo SF za 4/2023
|
53,55 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.05.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
27
|
Energia za 5/2023
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
10.05.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
31
|
Prísp.na stravu za 4/2023
|
347,31 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.05.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327198787
|
Telefónne poplatky
|
20,52 |
s DPH |
|
9901154284
|
09.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230065
|
Kontrola hydrantov
|
45,00 |
s DPH |
12/2023
|
|
09.05.2023 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023050394
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
02.05.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202326
|
Divadelné predstavenie
|
170,00 |
s DPH |
11/2023
|
|
28.04.2023 |
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
Divadelné predstavenie pre zam. MŠ zo SF
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Mesto Čierna nad Tisou |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
Kontrola hydrantov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230010
|
Prenosné planetárium Astro Show
|
176,30 |
s DPH |
10/2023
|
|
20.04.2023 |
Astro show. s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
25
|
Energia za 4/2023
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
12.04.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325435102
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
21
|
Prísp.na stravu za 3/2023
|
338,23 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.04.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
22
|
Prísp.na stravu zo SF za 3/2023
|
52,15 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.04.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230133
|
Slávnostné posedenie zo SF - Deň učiteľov
|
192,00 |
s DPH |
9/2023
|
|
04.04.2023 |
Mestský podnik služieb spol.s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023040405
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
03.04.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
Divadelné predstavenie
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
Prenosné planetárium Astro Show
|
176,30 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Astro show. s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
823002130
|
Vrecká do vysávača
|
44,00 |
s DPH |
8/2023
|
|
28.03.2023 |
wwworks.s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
Slávnostné posedenie zo SF - Deň učiteľov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Mestský podnik služieb spol.s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
Vrecká do vysávača
|
44,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
wwworks.s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
71357953
|
Ročný poplatok
|
19,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
24.03.2023 |
Komensky, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023052
|
Notebooky 3 ks
|
1 995.00 |
s DPH |
5/2023
|
|
24.03.2023 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230031
|
Oprava hasiacich prístrojov
|
100,00 |
s DPH |
7/2023
|
|
23.03.2023 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
Oprava hasiacich prístrojov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2381000137
|
Nákup učebných pomôcok
|
1 325.20 |
s DPH |
6/2023
|
|
22.03.2023 |
Edupoint, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
Nákup učebných pomôcok
|
1 325.20 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Edupoint, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
22.03.2023 |
|
|
Zmluva |
33601/2023
|
Dar.zmluva - Vy rozhodujete, my pomáhame
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Nadácia Pontis - Tesco |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ZLV-67/2023
|
Nákup kníh
|
55,74 |
s DPH |
4/2023
|
|
14.03.2023 |
FORTUNA LIBRI a. s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
Nákup kníh projekt Predskoláci
|
55,74 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Fortuna Libri, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231867
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
240,00 |
s DPH |
26/2022
|
|
14.03.2023 |
Edusteps |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.03.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
Notebooky 3 ks
|
1 995.00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/005
|
Nákup školských potrieb pre deti HN
|
149,40 |
s DPH |
3/2023
|
|
13.03.2023 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1540
|
Komunálne odpady za rok 2023
|
47,69 |
s DPH |
|
2115301540
|
13.03.2023 |
Mesto Čierna nad Tisou |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323665042
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004
|
Nákup kancelárskych a čistiacich prostriedkov
|
444,30 |
s DPH |
2/2023
|
|
02.03.2023 |
Mgr.Jozef Balický - M.G.R |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
15
|
Prísp.na stravu za 2/2023
|
242,55 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
02.03.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
Energia za 3/2023
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
02.03.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023030395
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.03.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
Nákup školských potrieb v HN
|
149,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009
|
Zabezpečenie karnevalu
|
270,00 |
s DPH |
1/2023
|
|
20.02.2023 |
Koncerty pre deti, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
20.02.2023 |
|
|
Zmluva |
100012848
|
DDS - III. pilier dôch.sporenia
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Stabilita, d.d.s., a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
Prísp.na stravu za 1/2023
|
237,60 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.02.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
Prísp.na stravu zo SF za 11/2022
|
46,08 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.02.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
Energia za 2/2023
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
10.02.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321888443
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - aktualizačné vzdelávanie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Edusteps |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023020398
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
06.02.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
Energia za 1/2023
|
1 062,00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
16.01.2023 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Zabezpečenie karnevalu
|
270,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Koncerty pre deti, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023010439
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
09.01.2023 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320109048
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
09.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
83
|
Prísp.na stravu za 12/2022
|
179,85 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
19.12.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
84
|
Prísp.na stravu zo SF za 11/2022
|
34,88 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
16.12.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/047
|
Nákup kancelárskych a čistiacich prostriedkov
|
184,70 |
s DPH |
34/2022
|
|
16.12.2022 |
Mgr.Jozef Balický - M.G.R |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
38023006342
|
Nákup kníh - KSU
|
120,85 |
s DPH |
33/2022
|
|
13.12.2022 |
Panta Rhei s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
Nákup kníh - KSU
|
120,85 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Panta Rhei s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
120
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
120,00 |
s DPH |
Z812022184
|
|
07.12.2022 |
Edusteps |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318258772
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
77
|
Prísp.na stravu za 11/2022
|
287,10 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
05.12.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
73
|
Energia za 12/2022
|
583,00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 1/2014
|
05.12.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
78
|
Prísp.na stravu zo SF za 11/2022
|
55,68 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
05.12.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022120398
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.12.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22305010
|
Nákup učebných pomôcok
|
118,00 |
s DPH |
30/2022
|
|
29.11.2022 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202291
|
Divadelné predstavenie
|
150,00 |
s DPH |
29/2022
|
|
25.11.2022 |
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
720200760
|
Darčekové poukážky zo SF
|
695,54 |
s DPH |
32/2022
|
|
24.11.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
Darčekové poukážky zo SF
|
695,54 |
bez DPH |
|
|
24.11.2022 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
193365
|
Darčeky zo SF
|
73,99 |
s DPH |
31/2022
|
|
22.11.2022 |
Senzačne s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
Darčeky zo SF
|
73,99 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Senzačne s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
Nákup učebných pomôcok
|
118,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22304219
|
Nákup učebných pomôcok
|
0,01 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.11.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o nájme
|
1 062.00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
65
|
Energia za 11/2022
|
583,00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 1/2014
|
08.11.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
69
|
Prísp.na stravu za 10/2022
|
282,15 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
08.11.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70
|
Prísp.na stravu zo SF za 10/2022
|
54,72 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
08.11.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316423514
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022110394
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
02.11.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/445
|
Vežová zostava z KŚÚ
|
3 490.20 |
s DPH |
28/2022
|
|
27.10.2022 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/444
|
Vežová zostava z KŚÚ
|
3 490.20 |
s DPH |
28/2022
|
|
24.10.2022 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
Divadelné predstavenie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/041
|
Nákup žalúzií
|
525,00 |
s DPH |
23/2022
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
Licencia ESET
|
138,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Eset, spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
Vežová zostava z KŚÚ
|
3 490.20 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
62
|
Prísp.na stravu zo SF za 9/2022
|
60,16 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
11.10.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
61
|
Prísp.na stravu za 9/2022
|
310,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
11.10.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
57
|
Energia za 10/2022
|
583,00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 1/2014
|
11.10.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/040
|
Nákup školských potrieb pre deti HN
|
166,00 |
s DPH |
24/2022
|
|
10.10.2022 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
91209254
|
Program IVES na rok 2023
|
376,80 |
s DPH |
|
P5/2018
|
10.10.2022 |
IVES Košice |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/041
|
Nákup kancelárskych a čistiacich prostriedkov
|
374,46 |
s DPH |
22/2022
|
|
10.10.2022 |
Mgr.Jozef Balický - M.G.R |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Edusteps |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3123518
|
Nákup magnetofónu
|
46,09 |
s DPH |
25/2022
|
|
05.10.2022 |
Euronics Prievidza s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
Nákup magnetofónu
|
46,09 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Euronics Prievidza s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220006
|
Vstupenky na koncert
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Interregionálny výskumno - rozvojový inštitút |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314590836
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022100416
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
03.10.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
Nákup školských potrieb v HN
|
166,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
374,46 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
Nákup žalúzií
|
525,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2201067
|
Nákup papierových utierok
|
103,44 |
s DPH |
21/2022
|
|
26.09.2022 |
ADLERR, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220140
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi za r.2022
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
26.09.2022 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
Nákup papierových utierok
|
103,44 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
ADLERR, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/035
|
Sieťka proti hmyzu
|
170,90 |
s DPH |
18/2022
|
|
14.09.2022 |
Mgr.Jozef Balický - M.G.R |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
Nákup učebných pomôcok
|
0,01 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
Vstupenky na koncert
|
10,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Interregionálny výskumno - rozvojový inštitút |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
55
|
Energia za 9/2022
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
09.09.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022155
|
Oprava vchodových dverí MŠ
|
36,00 |
s DPH |
17/2022
|
|
08.09.2022 |
Plastové okná a dvere Kinga Mitrová |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312750179
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
05.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
Revízia a oprava detského ihriska
|
90,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
05.09.2022 |
Vladimír Micenko |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1022090413
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
02.09.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
Oprava vchodových dverí MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Plastové okná a dvere Kinga Mitrová |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
Nákup sieťky na okná
|
170,90 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
54
|
Prísp.na stravu zo SF za 7/2022
|
10,56 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.08.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
51
|
Energia za 8/2022
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
10.08.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
53
|
Prísp.na stravu za 7/2022
|
54,45 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.08.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1222207022
|
Školské tlačivá
|
67,79 |
s DPH |
15/2022
|
|
05.08.2022 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8310905497
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
05.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022080403
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.08.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/027
|
Nákup kancelárskych a čistiacich prostriedkov
|
578,95 |
s DPH |
16/2022
|
|
12.07.2022 |
Mgr.Jozef Balický - M.G.R |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
49
|
Energia za 7/2022
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
12.07.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309031048
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
578,95 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022070432
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.07.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
43
|
Prísp.na stravu za 6/2022
|
349,80 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
29.06.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
44
|
Prísp.na stravu zo SF za 6/2022
|
69,44 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
29.06.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
Objednávka školských tlačív MŠ - óvoda ČnT 2022/2023
|
67,79 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307176749
|
Telefónne poplatky
|
20,40 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122001286
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ
|
199,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
03.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
39
|
Prísp.na stravu za 5/2022
|
349,80 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.06.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122001286
|
aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ
|
199,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
03.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
35
|
Energia za 6/2022
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
02.06.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
40
|
Prísp.na stravu zo SF za 5/2022
|
67,84 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
02.06.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022060422
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
02.06.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
922114
|
Nákup učebných pomôcok
|
14,30 |
s DPH |
14/2022
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Zuzana Tubaová |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022050409
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
08.05.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305323781
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
05.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
33
|
Energia za 5/2022
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
03.05.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
29
|
Prísp.na stravu za 4/2022
|
224,40 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.05.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
30
|
Prísp.na stravu zo SF za 4/2022
|
43,52 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.05.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
Nákup učebných pomôcok
|
14,30 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Mgr. Zuzana Tubaová |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8304263652
|
Telefónne poplatky
|
35,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
26.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
23
|
Prísp.na stravu za 3/2022
|
308,55 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
14.04.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
24
|
Prísp.na stravu zo SF za 3/2022
|
59,84 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
14.04.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202219
|
Sprostredkovanie služieb
|
130,00 |
s DPH |
13/2022
|
|
11.04.2022 |
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
19
|
Energia za 4/2022
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
11.04.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022040420
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
08.04.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303467316
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220080
|
Strava z prílež. Dňa učiteľov, žien
|
114,00 |
s DPH |
11/2022
|
|
04.04.2022 |
Mestský podnik služieb Čierna nad Tisou spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
60060027
|
Nákup občerstvenia zo SF - Deň učiteľov, žien
|
87,77 |
s DPH |
12/2022
|
|
04.04.2022 |
GVP, spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
Divadelné predstavenie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
16
|
Prísp.na stravu zo SF za 2/2022
|
41,92 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
28.03.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OF2022/066
|
Opičia dráha, nákup a montáž
|
4 368.00 |
s DPH |
10/2022
|
|
27.03.2022 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8302406736
|
Telefónne poplatky
|
35,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
22.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
Strava z prílež. Dňa učiteľov, žien
|
114,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Mestský podnik služieb spol.s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
Nákup občerstvenia zo SF - Deň učiteľov, žien
|
87,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
GVP, spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022025
|
Divadelné predstavenie
|
120,00 |
s DPH |
8/2022
|
|
21.03.2022 |
Portál-komorné divadlo bez opony |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71357953
|
Ročný poplatok
|
19,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
17.03.2022 |
Komensky, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
212630
|
Hrable na lístie
|
11,50 |
s DPH |
9/2022
|
|
16.03.2022 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
Hrable nalístie
|
11,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
Opičia dráha, nákup a montáž
|
4 368,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022013
|
Nákup školských potrieb pre deti HN
|
132,80 |
s DPH |
7/2022
|
|
15.03.2022 |
Mgr.Jozef Balický - M.G.R |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022012
|
Nákup kancelárskych a čistiacich prostriedkov
|
181,78 |
s DPH |
6/2022
|
|
15.03.2022 |
Mgr.Jozef Balický - M.G.R |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220044
|
Pracovná obuv
|
230,00 |
s DPH |
4/2022
|
|
11.03.2022 |
Lekáreň FICARIA s. r. o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202203102
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
200,00 |
s DPH |
1/2022
|
|
10.03.2022 |
OZ Edusteps |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022163
|
Bosonohá olympiáda
|
17,00 |
s DPH |
5/2022
|
|
09.03.2022 |
nasisa s. r. o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
Divadelné predstavenie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Portál-komorné divadlo bez opony |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
Nákup školských potrieb v HN
|
132,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
181,78 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
Bosonohá olympiáda
|
17,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
nasisa s. r. o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
15
|
Prísp.na stravu za 2/2022
|
216,15 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
08.03.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
11
|
Energia za 3/2022
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
08.03.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1598
|
Komunálne odpady za rok 2022
|
39,38 |
s DPH |
|
2115201598
|
04.03.2022 |
Mesto Čierna nad Tisou |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
822001673
|
Vrecká do vysávača
|
21,60 |
s DPH |
3/2022
|
|
04.03.2022 |
wwworks.s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
Pracovná obuv
|
230,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Lekáreň FICARIA s. r. o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
Vrecká do vysávača
|
21,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
wwworks.s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301608992
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
03.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZLV-190/2022
|
Nákup kníh
|
167,32 |
s DPH |
2/2022
|
|
02.03.2022 |
FORTUNA LIBRI a. s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
Nákup kníh projekt Predskoláci
|
167,32 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Fortuna Libri, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022030409
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.03.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8300547591
|
Telefónne poplatky
|
35,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
23.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
Prísp.na stravu za 1/2022
|
169,95 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
07.02.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8
|
Prísp.na stravu zo SF za 1/2022
|
32,96 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
07.02.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
Energia za 2/2022
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
07.02.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299094450
|
Telefónne poplatky za 1/2022
|
20,71 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1022020412
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.02.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
AV - Rozpráva a príbeh v MŠ, Mediálna výchova v MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
OZ Edusteps |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8298028173
|
Telefónne poplatky
|
35,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
24.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
Energia za 1/2022
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
10.01.2022 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297243222
|
Telefónne poplatky za 12/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
04.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022010445
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
04.01.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8296171647
|
Telefónne poplatky
|
31,67 |
s DPH |
|
9901154284
|
27.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
64
|
Prísp.na stravu zo SF za 12/2021
|
36,48 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
17.12.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
63
|
Prísp.na stravu za 12/2021
|
188,10 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
17.12.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
Kancelárske potreby-tonery
|
393,40 |
s DPH |
40/2021
|
|
14.12.2021 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020
|
Nákup čistiacich potrieb
|
289,26 |
s DPH |
42/2021
|
|
13.12.2021 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101373
|
Papierové utierky
|
73,68 |
s DPH |
41/2021
|
|
08.12.2021 |
ADLERR, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
Nákup papierových utierok
|
73,68 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
ADLERR, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
Nákup čistiacich potrieb
|
289,26 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295390172
|
Telefónne poplatky za 11/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
61
|
Energia za 12/2021
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
02.12.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
58
|
Prísp.na stravu zo SF za 11/2021
|
38,08 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
02.12.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
57
|
Prísp.na stravu za 11/2021
|
196,35 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
02.12.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021120414
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.12.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
Kancelárske potreby-tonery
|
393,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1022100416
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
05.11.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8294308873
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
24.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7102000873
|
Darčekové poukážky zo SF
|
540,00 |
s DPH |
39/2021
|
|
23.11.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
Darčekové poukážky zo SF
|
540,00 |
bez DPH |
|
|
23.11.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293532558
|
Telefónne poplatky za 10/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
05.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
52
|
Prísp.na stravu zo SF za 10/2021
|
54,40 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.11.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
51
|
Prísp.na stravu za 10/2021
|
280,50 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.11.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
47
|
Energia za 11/2021
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
03.11.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021110416
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
02.11.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019
|
Nákup školských potrieb pre deti HN
|
132,80 |
s DPH |
38/2021
|
|
26.10.2021 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8292453207
|
Telefónne poplatky
|
32,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
25.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10210493
|
Oprava počítačovej techniky
|
180,00 |
s DPH |
37/2021
|
|
21.10.2021 |
STM Trade s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5590037037
|
Program IVES na rok 2022
|
376,80 |
s DPH |
|
091209254 P5/2018
|
14.10.2021 |
IVES Košice |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021249
|
Rekonštrukcia sociálnych zariadení
|
2 546,69 |
s DPH |
23/2021
|
|
14.10.2021 |
Dauni spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
Nákup školských potrieb v HN
|
132,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021248
|
Nákup materiálu na maľovanie
|
150,00 |
s DPH |
31/2021
|
|
12.10.2021 |
Dauni spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291678822
|
Telefónne poplatky za 9/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
Prísp.na stravu zo SF za 9/2021
|
57,60 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
06.10.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41
|
Prísp.na stravu za 9/2021
|
297,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
06.10.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
45
|
Energia za 10/2021
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
06.10.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021100437
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.10.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
Oprava počítačovej techniky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
STM Trade s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
22204121
|
Nákup učebných pomôcok
|
660,35 |
s DPH |
36/2021
|
|
29.09.2021 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
Nákup učebných pomôcok
|
660,35 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021041
|
Nákup tovaru - projekt Predškoláci
|
37,39 |
s DPH |
32/2021
|
|
27.09.2021 |
Iszamata, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290600737
|
Telefónne poplatky
|
30,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
27.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3899210141
|
Nákup kníh projekt Predskoláci
|
36,35 |
s DPH |
34/2021
|
|
21.09.2021 |
Panta Rhei, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
232021
|
Vyhotovenie pečiatky
|
174,00 |
s DPH |
35/2021
|
|
16.09.2021 |
František Fazekaš - Graphic Design |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
37
|
Energia za 9/2021
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
13.09.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
Vyhotovenie pečiatky
|
174,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
František Fazekaš - Graphic Design |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021028
|
Revízia a oprava detského ihriska
|
80,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
09.09.2021 |
JMKE s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2121056506
|
Nákup kníh projekt Predskoláci
|
127,32 |
s DPH |
31/2021
|
|
08.09.2021 |
Libristo Media s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021013
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
498,72 |
s DPH |
30/2021
|
|
06.09.2021 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289833457
|
Telefónne poplatky za 8/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021080426
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
02.09.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021032
|
Nákup tovaru - projekt Predškoláci
|
324,99 |
s DPH |
32/2021
|
|
02.09.2021 |
Iszamata, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
Nákup kníh projekt Predskoláci
|
127,32 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Libristo Media s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
Nákup kníh projekt Predskoláci
|
36,35 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Panta Rhei, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
22203125
|
Nákup interiérového vybavenia
|
3 621,50 |
s DPH |
22/2021
|
|
27.08.2021 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
336
|
Prísp.na stravu zo SF za 8/2021
|
7,04 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
26.08.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
35
|
Prísp.na stravu za 8/2021
|
36,30 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
26.08.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
10210089
|
Nákup plávajúcej podlahy, príslušenstvo
|
727,81 |
s DPH |
29/2021
|
|
26.08.2021 |
Juraj Bonfordi - Dekor |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
10210394
|
Nákup interaktívnej tabule, príslušenstvo
|
2 260.00 |
s DPH |
28/2021
|
|
26.08.2021 |
STM Trade s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288753511
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
26.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
Nákup tovaru - projekt Predškoláci
|
362,38 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Iszamata, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
Nákup materiálu na maľovanie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Dauni spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
498,72 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
Nákup plávajúcej podlahy, príslušenstvo
|
727,81 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Juraj Bonfordi - Dekor |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
Nákup interaktívnej tabule, príslušenstvo
|
2 260.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
STM Trade s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
31
|
Energia za 8/2021
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
17.08.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
Nákup interiérového vybavenia
|
117,39 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Domtex s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
Nákup interiérového vybavenia
|
146,90 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
MOB Interier s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210039948
|
Nákup interiérového vybavenia
|
146,90 |
s DPH |
26/2021
|
|
16.08.2021 |
MOB Interier s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
150117493
|
Nákup interiérového vybavenia
|
117,39 |
s DPH |
27/2021
|
|
16.08.2021 |
Domtex s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100829
|
Papierové utierky, dávkovače
|
154,68 |
s DPH |
25/2021
|
|
10.08.2021 |
ADLERR, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
Nákup papierových utierok, dávkovačov
|
154,68 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
ADLERR, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212206883
|
Školské tlačivá
|
25,86 |
s DPH |
24/2021
|
|
09.08.2021 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
Školské tlačivá
|
25,86 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212204632
|
Školské tlačivá
|
37,50 |
s DPH |
10/2021
|
|
09.08.2021 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021080426
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
06.08.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8287986640
|
Telefónne poplatky za 7/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
82866904388
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
23.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.07.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
Rekonštrukcia sociálnych zariadení
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Dauni spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
Nákup interiérového vybavenia
|
3 621,50 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100375
|
Nákup učebných pomôcok
|
109,08 |
s DPH |
21/2021
|
|
12.07.2021 |
Zábavné učení, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
29
|
Energia za 7/2021
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
12.07.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286137961
|
Telefónne poplatky za 6/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021070452
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.07.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
26
|
Prísp.na stravu zo SF za 6/2021
|
38,40 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
01.07.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
25
|
Prísp.na stravu za 6/2021
|
204,60 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
01.07.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Nákup učebných pomôcok
|
109,08 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Zábavné učení, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8285056346
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
24.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202106084
|
Aktualizačné vzdelávanie - predčitateľská gramotnosť
|
100,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 2021
|
09.06.2021 |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001254
|
ASC Agenda Komplet 2022
|
199,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284290910
|
Telefónne poplatky za 5/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
15
|
Energia za 6/2021
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
01.06.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20
|
Prísp.na stravu zo SF za 5/2021
|
39,68 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
01.06.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021060444
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.06.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
19
|
Prísp.na stravu za 5/2021
|
204,60 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
01.06.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8283211022
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
24.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210042
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi za r.2021
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
21.05.2021 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210153
|
Nákup učebných pomôcok
|
243,00 |
s DPH |
19/2021
|
|
14.05.2021 |
Richard Harťanský |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
Nákup učebných pomôcok
|
243,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Richard Harťanský |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21951656
|
Predplatné
|
178,21 |
s DPH |
19/2021
|
|
06.05.2021 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8640078
|
Vrecká do vysávača
|
15,50 |
s DPH |
18/2021
|
|
04.05.2021 |
wwworks.s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282447850
|
Telefónne poplatky za 4/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
Vysávač ETA Avanto 1519
|
102,10 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
Vrecká do vysávača
|
15,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
wwworks.s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
Šmýkľavka Monkey Home zelená
|
122,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Farmárik, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20506090
|
Šmýkľavka Monkey Home zelená
|
122,00 |
s DPH |
16/2021
|
|
04.05.2021 |
Farmárik, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8051672047
|
Vysávač ETA Avanto 1519
|
102,10 |
s DPH |
15/2021
|
|
04.05.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
Energia za 5/2021
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
04.05.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
Prísp.na stravu za 4/2021
|
80,85 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.05.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
12
|
Prísp.na stravu zo SF za 4/2021
|
15,68 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.05.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Predplatné
|
178,21 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8051644710
|
Benzínová kosačka Einhell
|
237,50 |
s DPH |
15/2021
|
|
03.05.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
Benzínová kosačka Einhell
|
237,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021050430
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
03.05.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3212453
|
Gastronádboa RCBM
|
134,49 |
s DPH |
14/2021
|
|
27.04.2021 |
B-commerce, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
Gastronádboa RCBM
|
134,49 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
B-commerce, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8281364308
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
23.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2020027
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
419,13 |
s DPH |
9/2021
|
|
19.04.2021 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
Kompostér 650 L
|
74,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8051257861
|
Kompostér 650 L
|
74,00 |
s DPH |
12/2021
|
|
15.04.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
Konferenčný stolík smart
|
52,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
MRKinvest s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4212101412
|
Konferenčný stolík smart
|
52,00 |
s DPH |
13/2021
|
|
15.04.2021 |
MRKinvest s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210044
|
Germicídny žiarič uzavretý
|
387,00 |
s DPH |
11/2021
|
|
14.04.2021 |
Ultraservice s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
Germicídny žiarič uzavretý
|
387,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Ultraservice s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
419,13 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Školské tlačivá
|
37,50 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210277
|
Čipová karta Gemalto
|
35,00 |
s DPH |
5/2021
|
|
09.04.2021 |
Disig, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280608592
|
Telefónne poplatky za 3/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5
|
Energia za 4/2021
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
08.04.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021040436
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
07.04.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22111912
|
Kolotoč okrúhly s lavičkami
|
1 815.00 |
s DPH |
8/2021
|
|
30.03.2021 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
Kolotoč okrúhly s lavičkami
|
1 815.00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021058
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
188,80 |
s DPH |
4/2021
|
|
29.03.2021 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279520331
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
25.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71357953
|
Škôlka Komensky Plus
|
19,00 |
s DPH |
|
SKP18/03/046
|
22.03.2021 |
Komensky, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Nákup rebríka
|
46,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8050548767
|
Nákup rebríka
|
46,50 |
s DPH |
6/2021
|
|
16.03.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021014
|
Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
38,00 |
s DPH |
3/2021
|
|
16.03.2021 |
RVC |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Stravné lístky
|
474,17 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Čipová karta Gemalto
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Disig, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7101018539
|
Nákup stravných lístkov
|
474,17 |
s DPH |
7/2021
|
|
16.03.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
Kancelárske potreby-tonery
|
188,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210001
|
Nákup školských potrieb v HN
|
83,00 |
s DPH |
2/2021
|
|
10.03.2021 |
Erika Setét Baloghová WAU |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
52
|
Komunálne odpady za rok 2021
|
39,38 |
s DPH |
|
2118100052
|
10.03.2021 |
Mesto Čierna nad Tisou |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
38,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
RVC |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
Nákup školských potrieb v HN
|
83,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Erika Setét Baloghová WAU |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278763957
|
Telefónne poplatky za 2/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
05.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
Energia za 3/2021
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
05.03.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021030428
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.03.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
827767087
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
24.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8276920608
|
Telefónne poplatky za 1/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
Energia za 1,2/2021
|
1 166,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
03.02.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021020428
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
02.02.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8275811826
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
25.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7101004920
|
Nákup stravných lístkov
|
400,33 |
s DPH |
1/2021
|
|
15.01.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
Stravné lístky
|
400,33 |
bez DPH |
|
|
15.01.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1021010458
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
08.01.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275056085
|
Telefónne poplatky za 12/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8273947023
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
28.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
68
|
Prísp.na stravu zo SF za 12/2020
|
20,16 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
16.12.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
67
|
Prísp.na stravu za 12/2020
|
103,95 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
16.12.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020157
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
148,90 |
s DPH |
26/2020
|
|
11.12.2020 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2001534
|
Papierové utierky
|
103,20 |
s DPH |
28/2020
|
|
08.12.2020 |
ADLERR, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
Nákup papierových utierok
|
103,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
ADLERR, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273186977
|
Telefónne poplatky za 11/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
04.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020120432
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.12.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
59
|
Energia za 12/2020
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
01.12.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
63
|
Prísp.na stravu za 11/2020
|
120,45 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
01.12.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
64
|
Prísp.na stravu zo SF za 11/2020
|
23,36 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
01.12.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8272082668
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
25.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7002000846
|
Darčekové poukážky zo SF
|
450,00 |
s DPH |
27/2020
|
|
23.11.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
Darčekové poukážky zo SF
|
450,00 |
bez DPH |
|
|
23.11.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271326242
|
Telefónne poplatky za 10/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
05.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
58
|
Prísp.na stravu zo SF za 10/2020
|
27,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.11.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
57
|
Prísp.na stravu za 10/2020
|
140,25 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.11.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
51
|
Energia za 11/2020
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
04.11.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020110428
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
03.11.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200003
|
Nákup školských potrieb v HN
|
83,00 |
s DPH |
25/2020
|
|
27.10.2020 |
Erika Setét Baloghová WAU |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8270219989
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
26.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
Nákup školských potrieb v HN
|
83,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Erika Setét Baloghová WAU |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
NoD 32
|
99,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
22104582
|
Nákup hračiek do pieskoviska
|
252,75 |
s DPH |
24/2020
|
|
14.10.2020 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269463946
|
Telefónne poplatky za 9/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
50
|
Prísp.na stravu zo SF za 9/2020
|
17,92 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
01.10.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
49
|
Prísp.na stravu za 9/2020
|
92,40 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
01.10.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
43
|
Energia za 10/2020
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
01.10.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020100434
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.10.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.10.2020 |
|
|
Zmluva |
20/45/054/446
|
Dohoda o zabezpečení podm. vyk. aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8268367915
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
24.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
41
|
Energia za 9/2020
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
21.09.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5590034034
|
Program IVES na rok 2021
|
274,85 |
s DPH |
|
091209254 P5/2018
|
17.09.2020 |
IVES Košice |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020028
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
55,25 |
s DPH |
22/2020
|
|
17.09.2020 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020062
|
Nákup dezinfekcie
|
54,60 |
s DPH |
23/2020
|
|
17.09.2020 |
Iszamata, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020027
|
Nákup čistiacich potrieb
|
410,49 |
s DPH |
22/2020
|
|
17.09.2020 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
Nákup hračiek do pieskoviska
|
252,75 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200468
|
Nákup obrusov do jedálne MŠ
|
55,47 |
s DPH |
21/2020
|
|
07.09.2020 |
Mgr. Andrea Hromníková |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267616123
|
Telefónne poplatky za 8/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
Nákup obrusov do jedálne MŠ
|
55,47 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Mgr. Andrea Hromníková |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
Nákup dezinfekcie
|
54,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Iszamata, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
465,74 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020090421
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
02.09.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000004
|
Pokládka zámkovej dlažby
|
1 500,00 |
s DPH |
20/2020
|
|
27.08.2020 |
G.MAKE s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200055
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi za r.2020
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
27.08.2020 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
02076/2020
|
Nákup dávkovača
|
28,90 |
s DPH |
19/2020
|
|
26.08.2020 |
Andrej Lučenič - Car Line |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.08.2020 |
|
|
Zmluva |
2020
|
Odborná prehliadka detského ihriska
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
JMKE s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8266518189
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
25.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
39
|
Energia za 8/2020
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
25.08.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
Pokládka zámkovej dlažby
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
G.MAKE s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
920002684
|
Nákup sáčok do vysávača
|
20,74 |
s DPH |
17/2020
|
|
20.08.2020 |
Vacs Trade, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200984
|
Zásobníky, dezinfekcia
|
230,76 |
s DPH |
15/2020
|
|
20.08.2020 |
ADLERR, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
20.08.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
Nákup nálepiek COVID-19
|
15,18 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Plotbase, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3200680
|
Nákup nálepiek COVID-19
|
15,18 |
s DPH |
16/2020
|
|
20.08.2020 |
Plotbase, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
20.08.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
Nákup dávkovača
|
28,90 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Andrej Lučenič - Car Line |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
20.08.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
Nákup sáčok do vysávača
|
20,74 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Vacs Trade, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
20.08.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
Nákup materiálu
|
39,62 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
5056306140
|
Nákup materiálu
|
39,62 |
s DPH |
18/2020
|
|
20.08.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
20.08.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
Nákup zásobníkov
|
230,76 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
ADLERR, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
20.08.2020 |
|
|
Zmluva |
256/2020
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Metodicko-pedagogické centrum |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265769027
|
Telefónne poplatky za 7/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020080422
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
03.08.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8264654264
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
27.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1202204679
|
Školské tlačivá
|
37,68 |
s DPH |
11/2020
|
|
27.07.2020 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263908399
|
Telefónne poplatky za 6/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
37
|
Energia za 7/2020
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
03.07.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
36
|
Prísp.na stravu zo SF za 6/2020
|
12,80 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
02.07.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
35
|
Prísp.na stravu za 6/2020
|
66,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
02.07.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020070443
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.07.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8262774857
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
24.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
Stravné lístky
|
642,00 |
bez DPH |
|
|
23.06.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
54000335
|
Nákup pieskoviska - dvor MŠ
|
1 534,00 |
s DPH |
14/2020
|
|
23.06.2020 |
Maquita s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7001048203
|
Nákup stravných lístkov
|
642,00 |
s DPH |
13/2020
|
|
23.06.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Nákup zásobníkov
|
57,72 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
ADLERR, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2000699
|
Zásobníky, dezinfekcia
|
57,72 |
s DPH |
12/2020
|
|
17.06.2020 |
ADLERR, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9120001099
|
ASC Agenda Komplet 2021
|
199,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262022758
|
Telefónne poplatky za 5/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
29
|
Energia za 6/2020
|
291,50 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
02.06.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020060385
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.06.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Školské tlačivá
|
37,68 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8260385578
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
25.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
27
|
Energia za 5/2020
|
291,50 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
15.05.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7001036111
|
Nákup stravných lístkov
|
479,69 |
s DPH |
9/2020
|
|
06.05.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258502597
|
Telefónne poplatky za 4/2020
|
12,32 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.05.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
Nákup interiérového vybavenia
|
214,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
AJ Produkty a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200878
|
Nákup interiérového vybavenia
|
214,80 |
s DPH |
10/2020
|
|
06.05.2020 |
AJ Produkty a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.05.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
Stravné lístky
|
479,69 |
bez DPH |
|
|
06.05.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1020050370
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
04.05.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
71357953
|
Škôlka Komensky Plus
|
19,00 |
s DPH |
|
SKP18/03/046
|
04.05.2020 |
Komensky, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258106210
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
24.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020048
|
Prevádzkový stroj
|
359,00 |
s DPH |
8/2020
|
|
20.04.2020 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256229758
|
Telefónne poplatky za 3/2020
|
27,67 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
25
|
Energia za 4/2020
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
01.04.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020040376
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.04.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20
|
Prísp.na stravu zo SF za 3/2020
|
3,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
01.04.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
19
|
Prísp.na stravu za 3/2020
|
16,50 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
01.04.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8255836201
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
26.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020011
|
Nákup čistiacich potrieb
|
110,69 |
s DPH |
7/2020
|
|
23.03.2020 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020012
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
102,41 |
s DPH |
7/2020
|
|
23.03.2020 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010
|
Nákup školských potrieb pre deti HN
|
116,20 |
s DPH |
6/2020
|
|
23.03.2020 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1017201
|
Nákup kníh - zdroj
|
49,81 |
s DPH |
5/2020
|
|
16.03.2020 |
Fortuna Libri, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1902022
|
Nákup kníh - zdroj
|
49,81 |
s DPH |
5/2020
|
|
16.03.2020 |
Fortuna Libri, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
Kancelárske potreby-tonery
|
359,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
213,10 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
Nákup školských potrieb v HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2019442
|
FA za učebné pomôcky KŚÚ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
PMiltovaeduca s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20030011
|
FA za učebné pomôcky z KŠÚ
|
100,11 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Maquita s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
17
|
Prísp.na stravu za 2/2020
|
107,25 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
11.03.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
11
|
Energia za 3/2020
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
11.03.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
18
|
Prísp.na stravu zo SF za 2/2020
|
20,80 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
11.03.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
24
|
Komunálne odpady za rok 2020
|
39,49 |
s DPH |
|
2110000024
|
09.03.2020 |
Mesto Čierna nad Tisou |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8253964038
|
Telefónne poplatky za 2/2020
|
20,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020030371
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
02.03.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
22011227
|
Nákup prevádzkových strojov
|
0,01 |
s DPH |
3/2020
|
|
26.02.2020 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
Nákup kníh - zdroj
|
49,81 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
Fortuna Libri, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200090
|
Nákup učebných pomôcok
|
287,00 |
s DPH |
4/2020
|
|
25.02.2020 |
Richard Harťanský |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8253570264
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
24.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
Nákup učebných pomôcok
|
287,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Richard Harťanský |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
Nákup prevádzkových strojov
|
0,01 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3
|
Energia za 2/2020
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
11.02.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9
|
Prísp.na stravu za 1/2020
|
118,80 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
11.02.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
10
|
Prísp.na stravu zo SF za 1/2020
|
21,12 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
11.02.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251712820
|
Telefónne poplatky za 1/2020
|
20,02 |
s DPH |
|
9901154284
|
10.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000002
|
Detské predstavenie Karneval s ujom Ľubom
|
150,00 |
s DPH |
2/2020
|
|
10.02.2020 |
Ľubomír Hreha - Detská párty |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020029
|
Nákup omaľovánky zdroj
|
90,72 |
s DPH |
1/2020
|
|
04.02.2020 |
František Czanner - WINGS |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020020372
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
04.02.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
Nákup omaľovánky zdroj
|
90,72 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
František Czanner - WINGS |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
Detské predstavenie Karneval s ujom Ľubom
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Ľubomír Hreha - Detská párty |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8251325772
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
24.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1
|
Energia za 1/2020
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
13.01.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020010394
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
08.01.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249484830
|
Telefónne poplatky za 12/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249096640
|
Telefónne poplatky
|
30,66 |
s DPH |
|
9901154284
|
27.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
92
|
Prísp.na stravu zo SF za 12/2019
|
16,32 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
18.12.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019040
|
Nákup kancelárskych potrieb a čistiacich potrieb
|
413,31 |
s DPH |
32/2019
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
91
|
Prísp.na stravu za 12/2019
|
91,80 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
18.12.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2019 |
|
|
Zmluva |
42096367
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2019 |
|
|
Zmluva |
1-744690125755
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verej. služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190061
|
Divadelné predstavenie Tom a Elo
|
200,00 |
s DPH |
34/2019
|
|
12.12.2019 |
Air Production Plus s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247265782
|
Telefónne poplatky za 11/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
10.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
79
|
Energia za 12/2019
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
04.12.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
86
|
Prísp.na stravu zo SF za 11/2019
|
18,88 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.12.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
85
|
Prísp.na stravu za 11/2019
|
106,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.12.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1019120375
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
02.12.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190114
|
Premietanie v prenosnom planetáriu Astro Show
|
135,00 |
s DPH |
21/2019
|
|
02.12.2019 |
VeniaSol s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019150
|
Kancelárske potreby-tonery
|
136,00 |
s DPH |
33/2019
|
|
02.12.2019 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9001272019
|
Poštové poukazy na účet
|
11,27 |
s DPH |
29/2019
|
|
28.11.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7902001041
|
Darčekové poukážky zo SF
|
360,00 |
s DPH |
31/2019
|
|
26.11.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
Nákup kancelárskych potrieb a čistiacich potrieb
|
413,31 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
Darčekové poukážky zo SF
|
360,00 |
bez DPH |
|
|
25.11.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
Divadelné predstavenie Tom a Elo
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Air Production Plus s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
Kancelárske potreby-tonery
|
136,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8246880576
|
Telefónne poplatky
|
27,98 |
s DPH |
|
9901154284
|
25.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
78
|
Prísp.na stravu zo SF za 10/2019
|
22,08 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
11.11.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
77
|
Prísp.na stravu za 10/2019
|
124,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
11.11.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
ASC Dochádzka, čipový sysém
|
259,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019036
|
Nákup sieťky proti hmyzu
|
454,00 |
s DPH |
28/2019
|
|
08.11.2019 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
Poštové poukazy na účet
|
11,27 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245063087
|
Telefónne poplatky za 10/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9119004525
|
ASC Dochádzka, čipový sysém
|
259,00 |
s DPH |
30/2019
|
|
07.11.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
71
|
Energia za 11/2019
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
06.11.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1019110375
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
04.11.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8244639164
|
Telefónne poplatky
|
28,09 |
s DPH |
|
9901154284
|
28.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
Nákup sieťky proti hmyzu
|
454,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3903730082
|
Nákup zdravotných papučov
|
149,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Blue-Cross s.r.o. - Dr. Max |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190004
|
Nákup školských potrieb v HN
|
116,20 |
s DPH |
26/2019
|
|
23.10.2019 |
Erika Setét Baloghová WAU |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
Nákup - prac. obuv
|
149,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Blue-Cross s.r.o. - Dr. Max |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
67
|
Prísp.na stravu za 9/2019
|
102,92 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
09.10.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
63
|
Energia za 10/2019
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
09.10.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
68
|
Prísp.na stravu zo SF za 9/2019
|
19,84 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
09.10.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242839271
|
Telefónne poplatky za 9/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
Nákup školských potrieb v HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Erika Setét Baloghová WAU |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019100382
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.10.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190080
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi za r. 2019
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
30.09.2019 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8242459198
|
Telefónne poplatky
|
28,76 |
s DPH |
|
9901154284
|
25.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019031
|
Nákup kancelárskych potrieb a čistiacich potrieb
|
238,51 |
s DPH |
24/2019
|
|
23.09.2019 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
61
|
Energia za 9/2019
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
23.09.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5570033429
|
Program IVES na rok 2020
|
274,85 |
s DPH |
|
091209254 P5/2018
|
17.09.2019 |
IVES Košice |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
10190085
|
Nákup materiálu na opravu
|
36,14 |
s DPH |
23/2019
|
|
17.09.2019 |
Juraj Bonfordi - Dekor |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9100330906
|
Podlahová hubica Elextrolux
|
12,42 |
s DPH |
25/2019
|
|
17.09.2019 |
Okay Slovakia, spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
Podlahová hubica Elextrolux
|
12,42 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Okay Slovakia, spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
Nákup kancelárskych potrieb a čistiacich potrieb
|
238,51 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240671603
|
Telefónne poplatky za 8/2019
|
20,33 |
s DPH |
|
9901154284
|
05.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201922668
|
Program Ľudské telo
|
99,95 |
s DPH |
22/2019
|
|
04.09.2019 |
Silcom Multimedia SK, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
Nákup materiálu na opravu
|
36,14 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Juraj Bonfordi - Dekor |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
Premietanie v prenosnom planetáriu Astro Show
|
135,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
VeniaSol s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
Program Ľudské telo
|
99,95 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Silcom Multimedia SK, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019090372
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
02.09.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8033444742
|
Nákup koša na plienky
|
16,67 |
s DPH |
20/2019
|
|
30.08.2019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
Nákup koša na plienky
|
16,67 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
919001802
|
Nákup vreciek do vysávača
|
15,55 |
s DPH |
18/2019
|
|
28.08.2019 |
Vacs Trade, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
Stravné lístky
|
337,04 |
bez DPH |
|
|
27.08.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7901072039
|
Nákup stravných lístkov
|
352,71 |
s DPH |
19/2019
|
|
27.08.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8240299313
|
Telefónne poplatky
|
28,98 |
s DPH |
|
9901154284
|
26.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
52540
|
Nákup obrusov do jedálne ŠJ
|
46,80 |
s DPH |
17/2019
|
|
23.08.2019 |
Dimex-Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
Nákup vreciek do vysávača
|
15,55 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Vacs Trade, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
Nákup obrusov do jedálne ŠJ
|
46,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Dimex-Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
59
|
Energia za 8/2019
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
07.08.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238528146
|
Telefónne poplatky za 7/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1019080374
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
05.08.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Školské ovocie - dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
EMATRADE s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238157887
|
Telefónne poplatky
|
28,98 |
s DPH |
|
9901154284
|
26.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
58
|
Prísp.na stravu zo SF za 7/2019
|
5,76 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
11.07.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
57
|
Prísp.na stravu za 7/2019
|
32,40 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
11.07.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236402000
|
Telefónne poplatky za 6/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
51
|
Prísp.na stravu za 6/2019
|
124,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.07.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
55
|
Energia za 7/2019
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
03.07.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
52
|
Prísp.na stravu zo SF za 6/2019
|
22,08 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.07.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1019070386
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.07.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236033351
|
Telefónne poplatky
|
29,09 |
s DPH |
|
9901154284
|
24.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
48
|
Slávnostný obed - Psychosoc.výcvik
|
80,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
13.06.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019070
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
45,00 |
s DPH |
16/2019
|
|
13.06.2019 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
Nákup kanc. potrieb
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1192204078
|
Školské tlačivá
|
22,74 |
s DPH |
7/2019
|
|
13.06.2019 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234291050
|
Telefónne poplatky za 5/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
05.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9119000946
|
ASC Agenda Komplet 2020
|
199,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
44
|
Prísp.na stravu zo SF za 5/2019
|
25,28 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.06.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
43
|
Prísp.na stravu za 5/2019
|
142,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.06.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
39
|
Energia za 6/2019
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
04.06.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0132019
|
Divadelné predstavenie Danka a Janka
|
100,00 |
s DPH |
|
15/2019
|
04.06.2019 |
Divadlo na Predmestí |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1019060376
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
03.06.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201908
|
Sokoliarske vystúpenie
|
58,50 |
s DPH |
5/2019
|
|
30.05.2019 |
Sokoliarska skupina Horus Slavo Kukurugya |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233925335
|
Telefónne poplatky
|
28,98 |
s DPH |
|
9901154284
|
27.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190008
|
Divadelné predstavenie Kačky rapotačky
|
80,00 |
s DPH |
8/2019
|
|
17.05.2019 |
Crocus Theatre |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/014
|
Nákup čistiacich potrieb
|
274,22 |
s DPH |
12/2019
|
|
14.05.2019 |
MGR.Jozef Balický-M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
10190044
|
Nákup materiálu na opravu
|
56,87 |
s DPH |
13/2019
|
|
13.05.2019 |
Juraj Bonfordi - Dekor |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
Divadelné predstavenie Danka a Janka
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Divadlo na Predmestí |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
Nákup materiálu na opravu
|
56,87 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Juraj Bonfordi - Dekor |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
Nákup čistiacich potrieb
|
274,22 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8031300466
|
Nákup prevádz.strojov
|
224,32 |
s DPH |
14/2019
|
|
07.05.2019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
Nákup prevádz.strojov
|
224,32 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
30
|
Slávnostný obed - Deň učiteľov
|
108,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
06.05.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
35
|
Prísp.na stravu za 4/2019
|
108,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
06.05.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
36
|
Prísp.na stravu zo SF za 4/2019
|
19,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
06.05.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232198325
|
Telefónne poplatky za 4/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1019050364
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
02.05.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
31
|
Energia za 5/2019
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
02.05.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8231834442
|
Telefónne poplatky
|
28,98 |
s DPH |
|
9901154284
|
29.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190968-02
|
Seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
22.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190026
|
Úkony na úseku pracovnej zdravotnej služby
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
22.04.2019 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
22.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1192200473
|
Školské tlačivá
|
7,68 |
s DPH |
7/2019
|
|
16.04.2019 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
71357953
|
Škôlka Komensky Plus
|
19,00 |
s DPH |
|
SKP18/03/046
|
09.04.2019 |
Komensky, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0112019
|
Divadelné predstavenie Kocúr v čižmách
|
80,00 |
s DPH |
11/2019
|
|
09.04.2019 |
OZ Cililing |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230120473
|
Telefónne poplatky za 3/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
25
|
Prísp.na stravu zo SF za 3/2019
|
24,64 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.04.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
24
|
Prísp.na stravu za 3/2019
|
138,60 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.04.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20
|
Energia za 4/2019
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
03.04.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019040358
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.04.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2019
|
Súhrna správa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
|
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
31.03.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2019
|
Súhrna správa
|
2 010,00 |
bez DPH |
|
|
31.03.2019 |
|
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8229758493
|
Telefónne poplatky
|
28,98 |
s DPH |
|
9901154284
|
25.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20191055
|
Nákup detských záster Slovenka zdroj
|
220,00 |
s DPH |
10/2019
|
|
21.03.2019 |
Monika Rybárová - Lally chic |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1016314
|
Nákup kníh - zdroj
|
139,27 |
s DPH |
4/2019
|
|
19.03.2019 |
Fortuna Libri, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190002
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
59,61 |
s DPH |
3/2019
|
|
15.03.2019 |
Erika Baloghová WAU |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190001
|
Nákup školských potrieb v HN
|
49,80 |
s DPH |
9/2019
|
|
15.03.2019 |
Erika Baloghová WAU |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900188
|
Kontrola detského ihriska
|
220,80 |
s DPH |
|
Zmluva
|
12.03.2019 |
Ekotec spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1192201727
|
Školské tlačivá
|
36,90 |
s DPH |
7/2019
|
|
07.03.2019 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228059400
|
Telefónne poplatky za 2/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
43
|
Komunálne odpady za rok 2019
|
39,42 |
s DPH |
|
2110900043
|
05.03.2019 |
Mesto Čierna nad Tisou |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1019030348
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.03.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
Nákup učebných pomôcok
|
220,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Monika Rybárová - Lally chic |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
16
|
Prísp.na stravu za 2/2019
|
104,40 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
01.03.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
12
|
Energia za 3/2019
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
01.03.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
17
|
Prísp.na stravu zo SF za 2/2019
|
18,56 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
01.03.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
Divadelné predstavenie Kocúr v čižmách
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
OZ Cililing |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2019
|
Nákup školských potrieb v HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Erika Baloghová WAU |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
Divadelné predstavenie Kačky rapotačky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Crocus Theatre |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.02.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21912125
|
Nákup detských stoličiek-zdroj
|
2 412,00 |
s DPH |
6/2019
|
|
25.02.2019 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8227701588
|
Telefónne poplatky
|
28,98 |
s DPH |
|
9901154284
|
25.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.02.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
Nákup detských stoličiek-zdroj
|
2 412,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.02.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
Nákup kníh - zdroj
|
139,27 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Fortuna Libri, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.02.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
Sokoliarske vystúpenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Sokoliarska skupina Horus Slavo Kukurugya |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226015540
|
Telefónne poplatky za 1/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
05.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7
|
Prísp.na stravu za 1/2019
|
133,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
05.02.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8
|
Prísp.na stravu zo SF za 1/2019
|
18,50 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
05.02.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
Energia za 2/2019
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
05.02.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005
|
Nákup čistiacich potrieb
|
187,73 |
s DPH |
2/2019
|
|
04.02.2019 |
Iszamata, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1019020350
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
04.02.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000011
|
Detské predstavenie Karneval s ujom Ľubom
|
150,00 |
s DPH |
1/2019
|
|
29.01.2019 |
Hreha Ľubomír |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8225658364
|
Telefónne poplatky
|
28,98 |
s DPH |
|
9901154284
|
25.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
Energia za 1/2019
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
21.01.2019 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
59,61 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Erika Baloghová WAU |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
Nákup čistiacich potrieb
|
187,70 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Iszamata, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
Detské predstavenie Karneval s ujom Ľubom
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Hreha Ľubomír |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1019010356
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
08.01.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8223988767
|
Telefónne poplatky za 12/2018
|
20,59 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8223617878
|
Telefónne poplatky
|
28,98 |
s DPH |
|
9901154284
|
27.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
93
|
Prísp.na stravu za 12/2018
|
82,80 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
18.12.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018166
|
ESET NOD32 antivirus
|
89,00 |
s DPH |
22/2018
|
|
18.12.2018 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
94
|
Prísp.na stravu zo SF za 12/2018
|
11,50 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
18.12.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8221942798
|
Telefónne poplatky za 11/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18115
|
Nákup učebných pomôcok
|
160,20 |
s DPH |
21/2018
|
|
05.12.2018 |
Pebecon, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
Nákup učebných pomôcok
|
160,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Pebecon, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181337
|
Nákup tovaru zo SF
|
18,90 |
s DPH |
20/2018
|
|
04.12.2018 |
Wingi, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
82
|
Energia za 12/2018
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
04.12.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1018120348
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
04.12.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
87
|
Prísp.na stravu zo SF za 11/2018
|
18,25 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.12.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
86
|
Prísp.na stravu za 11/2018
|
131,40 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.12.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
20/2018
|
Nákup tovaru zo SF
|
18,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Wingi, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8221590489
|
Telefónne poplatky
|
29,39 |
s DPH |
|
9901154284
|
26.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201828
|
Divadelné predstavenie Krtko a jeho kamaráti
|
110,00 |
s DPH |
19/2018
|
|
21.11.2018 |
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8219932342
|
Telefónne poplatky za 10/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
73
|
Energia za 11/2018
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
06.11.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
77
|
Prísp.na stravu za 10/2018
|
171,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
06.11.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
78
|
Prísp.na stravu zo SF za 10/2018
|
23,75 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
06.11.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1018110347
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
05.11.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
19/2018
|
Divadelné predstavenie Krtko a jeho kamaráti
|
110,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
Nákup učebných pomôcok
|
60,60 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Proki s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18VF03738
|
Nákup učebných pomôcok
|
60,60 |
s DPH |
18/2018
|
|
26.10.2018 |
Proki s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018155
|
Nákup prevádz.strojov z KŠÚ
|
1 015.00 |
s DPH |
17/2018
|
|
25.10.2018 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8219583413
|
Telefónne poplatky
|
28,98 |
s DPH |
|
9901154284
|
25.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180001
|
Nákup školských potrieb v HN
|
99,60 |
s DPH |
16/2018
|
|
19.10.2018 |
Erika Baloghová WAU |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
Nákup školských potrieb v HN
|
99,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Erika Baloghová WAU |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
17/2018
|
Nákup prevádz.strojov
|
1 015,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217939174
|
Telefónne poplatky za 9/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
64
|
Energia za 10/2018
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
03.10.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
68
|
Prísp.na stravu za 9/2018
|
178,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.10.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
69
|
Prísp.na stravu zo SF za 9/2018
|
24,75 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.10.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1018100349
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.10.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018126
|
Internet za 1-3/2018, nákup kanc.potrieb
|
148,88 |
s DPH |
15/2018
|
Z-1170
|
28.09.2018 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
P_5/2018
|
Produkty IVES
|
274,85 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
IVES Košice |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5590028678
|
Služby IVES
|
274,85 |
s DPH |
14/2018
|
P5/2018
|
27.09.2018 |
IVES Košice |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018222
|
Nákup učebných pomôcok
|
112,80 |
s DPH |
13/2018
|
|
27.09.2018 |
JUDr. Martin Fabián |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8217591567
|
Telefónne poplatky
|
28,98 |
s DPH |
|
9901154284
|
26.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
6817856820
|
Poistenie majetku
|
30,34 |
s DPH |
|
6817856820
|
18.09.2018 |
Komunálna pisťovňa, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
62
|
Energia za 9/2018
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
11.09.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2018
|
Nákup kanc. potrieb
|
119,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
Program WINASU
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
IVES Košice |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2404215079
|
Poistenie majetku
|
35,00 |
s DPH |
|
2404215079
|
10.09.2018 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
Nákup učebných pomôcok
|
112,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
JUDr. Martin Fabián |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8215958929
|
Telefónne poplatky za 7/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21903353
|
Nákup učebných pomôcok
|
1 455,10 |
s DPH |
10/2018
|
|
07.09.2018 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1018090345
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
03.09.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8215615117
|
Telefónne poplatky
|
29,14 |
s DPH |
|
9901154284
|
27.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180279
|
Vyhotovenie šatne v MŠ
|
321,64 |
s DPH |
12/2018
|
|
22.08.2018 |
Mestský podnik služieb Čierna nad Tisou spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
60
|
Energia za 8/2018
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
15.08.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8214114154
|
Telefónne poplatky za 7/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1018083694
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.08.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8213652446
|
Telefónne poplatky
|
29,18 |
s DPH |
|
9901154284
|
25.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
59
|
Prísp.na stravu zo SF za 7/2018
|
5,75 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
16.07.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
58
|
Prísp.na stravu za 7/2018
|
41,40 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
16.07.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1182205467
|
Školské tlačivá
|
18,66 |
s DPH |
6/2018
|
|
10.07.2018 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.07.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
Vyhotovenie šatne v MŠ
|
321,64 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Mestský podnik služieb Čierna nad Tisou spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212061416
|
Telefónne poplatky za 6/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180056
|
Úkony na úseku pracovnej zdravotnej služby
|
150,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
04.07.2018 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180069
|
Výkon BOZP a PO za 2018
|
200,00 |
s DPH |
|
Z2017
|
04.07.2018 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.07.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
Nákup detských stolov
|
1 455,10 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
Stravné lístky
|
758,45 |
bez DPH |
|
|
03.07.2018 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8801060367
|
Nákup stravných lístkov
|
758,45 |
s DPH |
11/2018
|
|
03.07.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
53
|
Prísp.na stravu zo SF za 6/2018
|
22,50 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.07.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
52
|
Prísp.na stravu za 6/2018
|
162,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.07.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
56
|
Energia za 7/2018
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
03.07.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1018072083
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
02.07.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
HOOK, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8211597022
|
Telefónne poplatky
|
29,18 |
s DPH |
|
9901154284
|
26.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8209933653
|
Telefónne poplatky za 5/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
45
|
Prísp.na stravu za 5/2018
|
147,60 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
07.06.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
40
|
Energia za 6/2018
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
07.06.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
46
|
Prísp.na stravu zo SF za 5/2018
|
20,50 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
07.06.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21900984
|
Vysávač
|
0,01 |
s DPH |
8/2018
|
|
05.06.2018 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9180000866
|
ASC Agenda Komplet 2019
|
199,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018060038
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
04.06.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/021
|
Nákup čistiacich potrieb
|
252,17 |
s DPH |
7/2018
|
|
04.06.2018 |
MGR.Jozef Balický-M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.06.2018 |
|
|
Zmluva |
9917971142
|
Dodatok k Zmluve o posk.verejných služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2018
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
SKP18/03/046
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Komensky, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8209576759
|
Telefónne poplatky
|
28,98 |
s DPH |
|
9901154284
|
25.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.05.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
Nákup vysávača
|
0,01 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.05.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A14579-1
|
Ezmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodp.osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018
|
Nákup čistiacich potrieb
|
252,17 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
MGR.Jozef Balický-M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8207925263
|
Telefónne poplatky
|
24,98 |
s DPH |
|
9901154284
|
10.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8205928103
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2404139129
|
Poistenie majetku - projekt DIGIPEDIA
|
37,59 |
s DPH |
|
2404139129
|
07.05.2018 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
Školské tlačivá
|
18,66 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
35
|
Prísp.na stravu za 4/2018
|
120,60 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.05.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
31
|
Energia za 5/2018
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
03.05.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
36
|
Prísp.na stravu zo SF za 4/2018
|
16,75 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.05.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
30
|
Prísp.na stravu zo SF z prílež. Dňa učiteľov
|
132,44 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
30.04.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8207570431
|
Telefónne poplatky
|
28,98 |
s DPH |
|
9901154284
|
26.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018022
|
Nákup mikrovlnej rúry
|
52,00 |
s DPH |
5/2018
|
|
19.04.2018 |
Iszamata, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
19.04.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
Nákup mikrovlnej rúry
|
52,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Iszamata, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
19
|
Energia za 4/2018
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
10.04.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
24
|
Prísp.na stravu zo SF za 3/2018
|
20,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.04.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
23
|
Prísp.na stravu za 3/2018
|
144,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.04.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205575527
|
Telefónne poplatky
|
28,98 |
s DPH |
|
9901154284
|
27.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.03.2018 |
|
|
Zmluva |
SKP18/03/046
|
Zmluva o poskytovaní služieb Komensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Komensky, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
71357953
|
Škôlka Komensky Plus
|
9,00 |
s DPH |
|
SKP18/03/046
|
23.03.2018 |
Komensky, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800221
|
Kontrola detského ihriska
|
220,80 |
s DPH |
|
Zmluva
|
23.03.2018 |
Ekotec spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
280024
|
Nákup školských potrieb v HN
|
83,00 |
s DPH |
4/2018
|
|
21.03.2018 |
Regio spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.03.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
Nákup školských potrieb v HN
|
83,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Regio spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
92
|
Komunálne odpady za rok 2018
|
39,42 |
s DPH |
|
2119800092
|
08.03.2018 |
Mesto Čierna nad Tisou |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203944127
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
13
|
Prísp.na stravu zo SF za 2/2018
|
14,50 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
05.03.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
Prísp.na stravu za 2/2018
|
104,40 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
05.03.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
17
|
Energia za 3/2018
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
05.03.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203593926
|
Telefónne poplatky
|
28,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
26.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018008
|
Nákup čistiacich a kanc. potrieb
|
99,83 |
s DPH |
1/2018
|
|
21.02.2018 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1015133
|
Nákup kníh - zdroj
|
50,20 |
s DPH |
3/2018
|
|
21.02.2018 |
Fortuna Libri, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.02.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
Nákup kníh - zdroj
|
50,20 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Fortuna Libri, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8801015775
|
Nákup stravných lístkov
|
426,23 |
s DPH |
2/2018
|
|
15.02.2018 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
Stravné lístky
|
426,23 |
bez DPH |
|
|
15.02.2018 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.02.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
Nákup kníh - zdroj
|
50,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Fortuna Libri, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005
|
Nákup čistiacich a kanc. potrieb
|
236,18 |
s DPH |
1/2018
|
|
14.02.2018 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8201972880
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
12.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
Prísp.na stravu zo SF za 1/2018
|
19,25 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
12.02.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
Prísp.na stravu za 1/2018
|
138,60 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
12.02.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
Energia za 1,2/2018
|
1 166,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
12.02.2018 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
Nákup čistiacich a kanc.potrieb
|
236,18 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8201632134
|
Telefónne poplatky
|
28,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
25.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018001
|
Internet za 10-12/2017
|
29,88 |
s DPH |
|
Z-1170
|
16.01.2018 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200019192
|
Telefónne poplatky
|
20,32 |
s DPH |
|
9901154284
|
09.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0106245305
|
Telefónne poplatky
|
28,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
27.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
94
|
Prísp.na stravu zo SF za 12/2017
|
13,75 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
21.12.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
Prísp.na stravu za 12/2017
|
99,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
21.12.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0104657304
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
Prísp.na stravu zo SF za 11/2017
|
19,75 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
05.12.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
Energia za 12/2017
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
05.12.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
Prísp.na stravu za 11/2017
|
142,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
05.12.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3104323037
|
Telefónne poplatky
|
28,42 |
s DPH |
|
9901154284
|
27.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
20/2017
|
Stravné lístky
|
79,94 |
bez DPH |
|
|
22.11.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
8701098622
|
Nákup stravných lístkov
|
79,94 |
s DPH |
20/2017
|
|
22.11.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
Prísp.na stravu zo SF za 10/2017
|
17,25 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.11.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
Prísp.na stravu za 10/2017
|
124,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.11.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
Energia za 11/2017
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
10.11.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5102771304
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
10.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
0102443390
|
Telefónne poplatky
|
25,66 |
s DPH |
|
9901154284
|
26.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.10.2017 |
|
|
Zmluva |
138/2017/§54 - CnTP - A3
|
Dohoda o poskyt.finanč.príspevku na podporu vytvár. prac.miest
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170109
|
Výkon BOZP a PO za 2017
|
200,00 |
s DPH |
|
Z2017
|
16.10.2017 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/032
|
Nákup školských potrieb v HN
|
99,60 |
s DPH |
19/2017
|
|
11.10.2017 |
MGR.Jozef Balický-M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21804265
|
Nákup učebných pomôcok
|
379,00 |
s DPH |
16/2017
|
|
11.10.2017 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7100909358
|
Telefónne poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
11.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
Prísp.na stravu za 9/2017
|
109,80 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.10.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
Prísp.na stravu zo SF za 9/2017
|
15,25 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.10.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
Energia za 10/2017
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
03.10.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.10.2017 |
|
|
Objednávka |
19/2017
|
Nákup školských potrieb v HN
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5590025890
|
Služby IVES
|
155,35 |
s DPH |
|
P246/2008
|
29.09.2017 |
IVES Košice |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3420185440
|
Telefónne poplatky
|
34,20 |
s DPH |
|
9901154284
|
28.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017123
|
Internet za 7-9/2017
|
29,88 |
s DPH |
|
Z-1170
|
21.09.2017 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.09.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2017
|
Nákup prevádz.strojov
|
119,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
Nay a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
Energia za 9/2017
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
21.09.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201722
|
Nákup čistiacich a kanc. potrieb
|
289,27 |
s DPH |
17/2017
|
|
19.09.2017 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2404215079
|
Poistenie majetku
|
35,00 |
s DPH |
|
2404215079
|
18.09.2017 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
6817756820
|
Poistenie majetku
|
30,34 |
s DPH |
|
6817856820
|
12.09.2017 |
Komunálna pisťovňa, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21803374
|
Nákup učebných pomôcok
|
758,00 |
s DPH |
16/2017
|
|
11.09.2017 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5799874762
|
Telefónne poplatky za 8/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2017
|
Nákup čistiacich a kanc.potrieb
|
289,27 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3419249393
|
Telefónne poplatky
|
29,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
28.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21803373
|
Nákup detskej skrine, príslušenstvo
|
1 672,90 |
s DPH |
16/2017
|
|
28.08.2017 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
Energia za 8/2017
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
21.08.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3798888531
|
Telefónne poplatky za 7/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
Prísp.na stravu za 7/2017
|
21,60 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
02.08.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
Prísp.na stravu zo SF za 7/2017
|
3,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
02.08.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3418282277
|
Telefónne poplatky
|
29,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
31.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201700436
|
Nákup učebných pomôcok
|
88,00 |
s DPH |
10/2017
|
|
10.07.2017 |
Meru sport s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
Prísp.na stravu zo SF za 6/2017
|
17,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
07.07.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2797903030
|
Telefónne poplatky za 6/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
Prísp.na stravu za 6/2017
|
122,40 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
07.07.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
Energia za 7/2017
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
07.07.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
21802242
|
Nákup mostíka na dvor MŠ
|
915,00 |
s DPH |
16/2017
|
|
06.07.2017 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
8701058893
|
Nákup stravných lístkov
|
570,72 |
s DPH |
15/2017
|
|
04.07.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.07.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2017
|
Stravné lístky
|
570,72 |
bez DPH |
|
|
04.07.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1172204809
|
Školské tlačivá
|
24,06 |
s DPH |
2/2017
|
|
04.07.2017 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.07.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2017
|
Nákup šatní, ihriska do MŠ - zdroj
|
1 672,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201727
|
Autobusová doprava zo SF
|
75,00 |
s DPH |
11/2017
|
|
04.07.2017 |
Real bus - Bodák Gabriel |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3417309611
|
Telefónne poplatky
|
29,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
26.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201716
|
Nákup čistiacich potrieb
|
25,60 |
s DPH |
7/2017
|
|
19.06.2017 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017071
|
Internet za 4-6/2017
|
29,88 |
s DPH |
|
Z-1170
|
16.06.2017 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1796920905
|
Telefónne poplatky za 5/2017
|
20,14 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
9170000808
|
ASC Agenda Komplet 2018
|
199,00 |
s DPH |
14/2017
|
|
08.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1020171087
|
Nákup učebných pomôcok
|
34,00 |
s DPH |
13/2017
|
|
05.06.2017 |
Intranet s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
8019751629
|
Nákup prevádz.strojov
|
326,50 |
s DPH |
12/2017
|
|
02.06.2017 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
Prísp.na stravu za 5/2017
|
122,40 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
02.06.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1172204135
|
Školské tlačivá
|
6,48 |
s DPH |
2/2017
|
|
02.06.2017 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
Energia za 6/2017
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
02.06.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
45
|
Prísp.na stravu zo SF za 5/2017
|
17,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
02.06.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2017
|
Nákup prevádz.strojov
|
326,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2017
|
Nákup učebných pomôcok
|
34,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Intranet s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2017
|
ASC Agenda Komplet 2018
|
199,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Ročná hlavná kontrola a revízia detského ihriska
|
220,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Ekotec spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3416325532
|
Telefónne poplatky
|
29,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
26.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.05.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
Autobusová doprava
|
75,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Real bus - Bodák Gabriel |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
Nákup učebných pomôcok
|
88,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Meru sport s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7005073285
|
Nákup prevádz.strojov
|
45,30 |
s DPH |
9/2017
|
|
16.05.2017 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.05.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
Nákup prevádz.strojov
|
45,30 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
171312996
|
Nákup učebných pomôcok
|
45,00 |
s DPH |
8/2017
|
|
15.05.2017 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4795944257
|
Telefónne poplatky za 4/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2404139129
|
Poistenie majetku - projekt DIGIPEDIA
|
37,59 |
s DPH |
|
2404139129
|
09.05.2017 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
Energia za 5/2017
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
09.05.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
Prísp.na stravu za 4/2017
|
54,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
09.05.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
Prísp.na stravu zo SF za 4/2017
|
7,50 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
09.05.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
Prísp.na stravu - Deň učiteľov
|
80,00 |
bez DPH |
5/2017
|
|
09.05.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3415350630
|
Telefónne poplatky
|
29,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
02.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201711
|
Nákup čistiacich a kanc.potrieb
|
179,06 |
s DPH |
7/2017
|
|
20.04.2017 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2017
|
Nákup čistiacich a kanc.potrieb
|
179,06 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
Nákup učebných pomôcok
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2794968676
|
Telefónne poplatky za 3/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017051
|
Internet za 1-3/2017
|
29,88 |
s DPH |
|
Z-1170
|
03.04.2017 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
Prísp.na stravu za 3/2017
|
75,60 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.04.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
Energia za 4/2017
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
03.04.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700203
|
Kontrola detského ihriska
|
276,00 |
s DPH |
4/2017
|
|
03.04.2017 |
Ekotec spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
Prísp.na stravu zo SF za 3/2017
|
10,50 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.04.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
8019046819
|
Nákup lana na detské ihrisko
|
81,60 |
s DPH |
6/2017
|
|
03.04.2017 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2017
|
Nákup lana na detské ihrisko
|
81,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2017
|
Kontrola detského ihriska
|
276,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Ekotec spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
Slávnostný obed zo SF - Deň učiteľov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3414376250
|
Telefónne poplatky
|
30,98 |
s DPH |
|
9901154284
|
27.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201705
|
Nákup školských potrieb v HN
|
83,00 |
s DPH |
3/2017
|
|
20.03.2017 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
Nákup školských potrieb v HN
|
83,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5793999337
|
Telefónne poplatky za 2/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
13.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
Komunálne odpady za rok 2017
|
39,42 |
s DPH |
|
2628700049
|
03.03.2017 |
Mesto Čierna nad Tisou |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
Energia za 3/2017
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
01.03.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
Prísp.na stravu za 2/2017
|
79,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
01.03.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
Prísp.na stravu zo SF za 2/2017
|
11,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
01.03.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3413406292
|
Telefónne poplatky
|
30,98 |
s DPH |
|
9901154284
|
27.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
917000493
|
Nákup sáčkov do vysávača
|
24,00 |
s DPH |
1/2017
|
|
24.02.2017 |
Ing. Marek Nemec |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
Školské tlačivá
|
24,06 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
Nákup sáčkov do vysávača
|
24,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Ing. Marek Nemec |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2793035232
|
Telefónne poplatky za 1/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
09.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
Prísp.na stravu za 1/2017
|
91,80 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
02.02.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
Prísp.na stravu zo SF za 1/2017
|
12,75 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
02.02.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
Energia za 1,2/2017
|
1 166,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
02.02.2017 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3412425878
|
Telefónne poplatky
|
30,98 |
s DPH |
|
9901154284
|
27.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.01.2017 |
|
|
Zmluva |
42096367KE1385
|
Zamestnávateľská zmluva NN Tatry-Sympatia
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4792081247
|
Telefónne poplatky za 12/2016
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7611452830
|
Telefónne poplatky
|
30,98 |
s DPH |
|
9901154284
|
27.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.12.2016 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
Nákup čistiacich potrieb
|
277,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
98
|
Prísp.na stravu za 12/2016
|
73,80 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
22.12.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201642
|
Nákup čistiacich potrieb
|
277,80 |
s DPH |
28/2016
|
|
22.12.2016 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
99
|
Prísp.na stravu zo SF za 12/2016
|
2,87 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
22.12.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3710262494
|
Nákup kávovára
|
70,00 |
s DPH |
27/2016
|
|
14.12.2016 |
Nay a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
Nákup kávovára
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Nay a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6791135408
|
Telefónne poplatky za 11/2016
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
87
|
Prísp.na stravu za 11/2016
|
90,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
02.12.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
88
|
Prísp.na stravu zo SF za 11/2016
|
3,50 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
02.12.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16011266
|
Nákup prac.odevov
|
360,76 |
s DPH |
26/2016
|
|
02.12.2016 |
L-TEX com s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
89
|
Energia za 12/2016
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
02.12.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016520
|
Nákup prac.odevov
|
85,00 |
s DPH |
24/2016
|
|
29.11.2016 |
Ing. Zuzana Benková - Rotri |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016190
|
Internet za 10-12/2016, nákup kanc.potrieb
|
112,88 |
s DPH |
25/2016
|
Z-1170
|
29.11.2016 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7610481292
|
Telefónne poplatky
|
25,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
29.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201638
|
Nákup čistiacich .potrieb
|
31,40 |
s DPH |
9/2016
|
|
28.11.2016 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
Nákup prac.odevov
|
360,76 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
L-TEX com s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
25/2016
|
Nákup laminátora, kanc. potrieb
|
83,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
Nákup prac.odevov
|
85,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Ing. Zuzana Benková - Rotri |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201636
|
Nákup čistiacich .potrieb
|
181,66 |
s DPH |
9/2016
|
|
18.11.2016 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
23/2016
|
Nákup učebných pomôcok
|
195,48 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Závavné učení, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
21707012
|
Nákup detskej skrine, príslušenstvo
|
1 041,90 |
s DPH |
18/2016
|
|
11.11.2016 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1600997
|
Nákup učebných pomôcok
|
195,48 |
s DPH |
23/2016
|
|
11.11.2016 |
Závavné učení, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
22/2016
|
Nákup čistiacich potrieb
|
213,06 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
4790201043
|
Telefónne poplatky za 10/2016
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
10.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
80
|
Prísp.na stravu za 10/2016
|
90,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
07.11.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
76
|
Energia za 11/2016
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
07.11.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
81
|
Prísp.na stravu zo SF za 10/2016
|
3,50 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
07.11.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7609506935
|
Telefónne poplatky
|
25,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
27.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016179
|
Nákup PC
|
499,00 |
s DPH |
21/2016
|
|
26.10.2016 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160214
|
Vyhotovenie pečiatky
|
39,00 |
s DPH |
20/2016
|
|
26.10.2016 |
Patrik Čoros - PA3K |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
260097
|
Nákup školských potrieb v HN
|
99,60 |
s DPH |
19/2016
|
|
24.10.2016 |
Regio spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
19/2016
|
Nákup školských potrieb v HN
|
99,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Regio spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.10.2016 |
|
|
Objednávka |
17/2016
|
Nákup viacúčelového vysávača
|
179,90 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Elektrosped, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201721574
|
Nákup viacúčelového vysávača
|
179,90 |
s DPH |
17/2016
|
|
21.10.2016 |
Elektrosped, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.10.2016 |
|
|
Objednávka |
20/2016
|
Vyhotovenie pečiatky
|
39,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Patrik Čoros - PA3K |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.10.2016 |
|
|
Objednávka |
21/2016
|
Nákup PC
|
499,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.10.2016 |
|
|
Objednávka |
18/2016
|
Nákup detskej skrine, príslušenstvo
|
1 041,90 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
8789266576
|
Telefónne poplatky za 8/2016
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
10.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1170-20160168
|
Internet za 7-9/2016, nákup reproduktora
|
51,88 |
s DPH |
15/2016
|
Z-1170
|
10.10.2016 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
71
|
Prísp.na stravu za 9/2016
|
104,40 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
07.10.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
67
|
Energia za 10/2016
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
07.10.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
72
|
Prísp.na stravu zo SF za 9/2016
|
4,06 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
07.10.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
16/2016
|
Nákup didaktických pomôcok pre MŠ
|
175,10 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Peter Bertko - Consulting |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7608549299
|
Telefónne poplatky
|
25,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
29.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.09.2016 |
|
|
Zmluva |
1-43734780961
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb-T-com
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
5590023074
|
Služby IVES
|
155,35 |
s DPH |
|
P246/2008
|
19.09.2016 |
IVES Košice |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
65
|
Energia za 9/2016
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
16.09.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160091
|
Výkon BOZP a PO za 2016
|
200,00 |
s DPH |
|
Z2016
|
16.09.2016 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016266
|
Murárske práce v MŠ
|
197,14 |
s DPH |
12/2016
|
|
14.09.2016 |
Dauni plus, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
6817856820
|
Poistenie majetku PRINED
|
30,34 |
s DPH |
|
6817856820
|
13.09.2016 |
Komunálna pisťovňa, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
8788335587
|
Telefónne poplatky za 8/2016
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
09.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21617256
|
Štátny vzdelávací program pre Mš
|
19,00 |
s DPH |
13/2016
|
|
09.09.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
15/2016
|
Nákup reproduktora
|
22,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21703238
|
Nákup detskej skrine, príslušenstvo
|
1 179.20 |
s DPH |
11/2016
|
|
30.08.2016 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2404215079
|
Poistenie majetku - digitálna techniky AMV
|
35,00 |
s DPH |
|
2404215079
|
30.08.2016 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
30.08.2016 |
|
|
Objednávka |
14/2016
|
Stravné lístky
|
307,04 |
bez DPH |
|
|
25.08.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7607586316
|
Telefónne poplatky
|
25,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
25.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
8601073367
|
Nákup stravných lístkov
|
307,04 |
s DPH |
14/2016
|
|
25.08.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
12/2016
|
Murárske práce v MŠ
|
197,14 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Dauni plus, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
Nákup ŠVP pre MŠ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
9787405077
|
Telefónne poplatky za 7/2016
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
60
|
Energia za 8/2016
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
01.08.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
64
|
Prísp.na stravu zo SF za 7/2016
|
3,78 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
01.08.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
63
|
Prísp.na stravu za 7/2016
|
97,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
01.08.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7606611910
|
Telefónne poplatky
|
25,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
26.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7606611910
|
Telefónne poplatky
|
25,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
26.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.07.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2016
|
Nákup detskej skrine, príslušenstvo
|
1 179,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
53
|
Prísp.na stravu za 6/2016
|
97,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
07.07.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
54
|
Prísp.na stravu zo SF za 6/2016
|
3,78 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
07.07.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2786477474
|
Telefónne poplatky za 6/2016
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
51
|
Energia za 7/2016
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
07.07.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1170-20160117
|
Internet za 4-6/2016
|
29,88 |
s DPH |
|
Z-1170
|
27.06.2016 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7605652342
|
Telefónne poplatky
|
25,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
27.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
916000060
|
ASC Agenda Komplet 2017
|
99,00 |
s DPH |
10/2016
|
|
10.06.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201612
|
Nákup čistiacich .potrieb
|
199,15 |
s DPH |
9/2016
|
|
10.06.2016 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7785544107
|
Telefónne poplatky za 5/2016
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
09.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.06.2016 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
ASC Agenda Komplet 2017
|
99,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
46
|
Prísp.na stravu zo SF za 5/2016
|
4,69 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.06.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
44
|
Energia za 6/2016
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
03.06.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
45
|
Prísp.na stravu za 5/2016
|
120,60 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.06.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2016
|
Nákup čistiacich potrieb
|
199,15 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7604700639
|
Telefónne poplatky
|
25,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
26.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16007
|
Plavba loďou zo SF
|
108,00 |
s DPH |
8/2016
|
|
16.05.2016 |
Lumix Trade spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
Plavba loďou zo SF
|
108,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Lumix Trade spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2404139129
|
Poistenie majetku - projekt DIGIPEDIA
|
37,59 |
s DPH |
|
2404139129
|
13.05.2016 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2784616749
|
Telefónne poplatky za 4/2016
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
09.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
37
|
Prísp.na stravu za 4/2016
|
77,40 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.05.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
34
|
Energia za 5/2016
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
03.05.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
38
|
Prísp.na stravu zo SF za 4/2016
|
3,01 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.05.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016126
|
Materiál k PC, servis PC
|
35,40 |
s DPH |
7/2016
|
|
26.04.2016 |
D-COMP Gabriel Dobos |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7603735506
|
Telefónne poplatky
|
25,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
26.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
7/2016
|
Materiál k PC, servis PC
|
35,40 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
D-COMP Gabriel Dobos |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
31
|
Slávnostný obed zo SF - Deň učiteľov
|
120,00 |
bez DPH |
6/2016
|
|
18.04.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
6783688341
|
Telefónne poplatky za 3/2016
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
11.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
22
|
Energia za 4/2016
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
04.04.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
26
|
Prísp.na stravu zo SF za 3/2016
|
3,29 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.04.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
25
|
Prísp.na stravu za 3/2016
|
84,60 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.04.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7602784150
|
Telefónne poplatky
|
25,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
04.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2016
|
Slávnostný obed zo SF - Deň učiteľov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1170-2016059
|
Internet za 1-3/2016
|
29,88 |
s DPH |
|
Z-1170
|
30.03.2016 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160101339
|
Nákup futbalovej bránky - školský dvor zdroj
|
106,88 |
s DPH |
5/2016
|
|
21.03.2016 |
Inflate s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
Nákup futbalovej bránky - školský dvor zdroj
|
106,88 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
Inflate s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1162202481
|
Školské tlačivá
|
16,44 |
s DPH |
4/2016
|
|
16.03.2016 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.03.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
Školské tlačivá
|
16,44 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160001
|
Detské ihrisko, domček so šmýkačkou
|
1 199,00 |
s DPH |
3/2016
|
|
08.03.2016 |
Informačné vitríny spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8782762558
|
Telefónne poplatky za 2/2016
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.03.2016 |
|
|
Zmluva |
11-12383
|
Hromadné úradzové poistenie - dobrovoľ. činnosť
|
3,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Union poisťovňa, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.03.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
Detské ihrisko, domček so šmýkačkou
|
1 199,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Informačné vitríny spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
51
|
Komunálne odpady za rok 2016
|
39,52 |
s DPH |
|
2622600051
|
03.03.2016 |
Mesto Čierna nad Tisou |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160301
|
Nákup školských potrieb v HN
|
99,60 |
s DPH |
2/2016
|
|
03.03.2016 |
Ladislav Zahorec-Galantex |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
13
|
Energia za 3/2016
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
03.03.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16
|
Prísp.na stravu za 2/2016
|
66,60 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.03.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
17
|
Prísp.na stravu zo SF za 2/2016
|
2,59 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
03.03.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
Nákup školských potrieb v HN
|
99,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Ladislav Zahorec-Galantex |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201602
|
Nákup čistiacich .potrieb
|
133,20 |
s DPH |
1/2016
|
|
29.02.2016 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7601820220
|
Telefónne poplatky
|
25,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
26.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
Nákup čistiacich potrieb
|
133,20 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1781841563
|
Telefónne poplatky za 1/2016
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
11
|
Energia za 2/2016
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
08.02.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6
|
Prísp.na stravu zo SF za 1/2016
|
3,29 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
02.02.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
5
|
Prísp.na stravu za 1/2016
|
84,60 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
02.02.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7600856999
|
Telefónne poplatky
|
25,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
26.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2
|
Energia za 1/2016
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
19.01.2016 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8780927175
|
Telefónne poplatky za 12/2015
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
001170
|
Zmluva o pripojení internetu
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7511475154
|
Telefónne poplatky
|
25,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
28.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
95
|
Prísp.na stravu za 12/2015
|
61,20 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
21.12.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
96
|
Prísp.na stravu zo SF za 12/2015
|
2,38 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
21.12.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
8780014507
|
Telefónne poplatky za 11/2015
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
10.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21609274
|
Nákup detskej skrine, príslušenstvo
|
187,70 |
s DPH |
23/2015
|
|
08.12.2015 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21608163
|
Nákup detskej skrine, príslušenstvo
|
862,90 |
s DPH |
23/2015
|
|
08.12.2015 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1170-2015209
|
Internet za 10-12/2015
|
29,88 |
s DPH |
|
Z-1170
|
07.12.2015 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
85
|
Energia za 12/2015
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
02.12.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
88
|
Prísp.na stravu za 11/2015
|
102,60 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
02.12.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
89
|
Prísp.na stravu zo SF za 11/2015
|
3,99 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
02.12.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7510476395
|
Telefónne poplatky
|
25,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
30.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1500534
|
Nákup učebných pomôcok
|
46,42 |
s DPH |
24/2015
|
|
19.11.2015 |
Závavné učení, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
380
|
Výkon BOZP a PO za II.polrok 2015
|
120,00 |
s DPH |
|
Z2015
|
13.11.2015 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
4779105373
|
Telefónne poplatky za 10/2015
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
09.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
80
|
Prísp.na stravu zo SF za 10/2015
|
5,32 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
04.11.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
76
|
Energia za 11/2015
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
04.11.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
79
|
Prísp.na stravu za 10/2015
|
136,80 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
04.11.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2015 |
|
|
Objednávka |
24/2015
|
Nákup učebných pomôcok
|
46,42 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Závavné učení, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2015 |
|
|
Objednávka |
23/2015
|
Nákup detskej skrine, príslušenstvo
|
1 050,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7509559357
|
Telefónne poplatky
|
25,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
02.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ 002/2016
|
Dohoda o stravovaní zam. a žiakov 2016
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/26
|
Nákup čistiacich .potrieb
|
68,22 |
s DPH |
22/2015
|
|
26.10.2015 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
Nákup čistiacich potrieb
|
68,22 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21519018
|
Nákup pracovných zošitov
|
62,80 |
s DPH |
21/2015
|
|
14.10.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20151001
|
Nákup školských potrieb v HN
|
116,20 |
s DPH |
20/2015
|
|
13.10.2015 |
Ladislav Zahorec-Galantex |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1170-2015166
|
Internet za 7-9/2015
|
29,88 |
s DPH |
|
Z-1170
|
13.10.2015 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9778117862
|
Telefónne poplatky za 9/2015
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/24
|
Nákup čistiacich a kanc.potrieb
|
137,15 |
s DPH |
18/2015
|
|
05.10.2015 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
Nákup pracovných zošitov
|
62,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
71
|
Prísp.na stravu zo SF za 9/2015
|
4,76 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
01.10.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015300
|
Murárske práce v MŠ
|
77,06 |
s DPH |
19/2015
|
|
01.10.2015 |
Dauni plus, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
70
|
Prísp.na stravu za 9/2015
|
122,40 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
01.10.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
67
|
Energia za 10/2015
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
01.10.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
Nákup školských potrieb v HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Ladislav Zahorec-Galantex |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7508608531
|
Telefónne poplatky
|
25,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
28.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.09.2015 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
Murárske práce v MŠ
|
77,06 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Dauni plus, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.09.2015 |
|
|
Objednávka |
18/2015
|
Nákup čistiacich a kanc.potrieb
|
137,15 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
HOOK, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5590020163
|
Služby IVES
|
155,35 |
s DPH |
|
P246/2008
|
18.09.2015 |
IVES Košice |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
6777170755
|
Telefónne poplatky za 8/2015
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
14.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
57
|
Energia za 9/2015
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
14.09.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015150
|
Nákup PC
|
499,00 |
s DPH |
17/2015
|
|
07.09.2015 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2404215079
|
Poistenie majetku - digitálna techniky AMV
|
35,00 |
s DPH |
|
2404215079
|
04.09.2015 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7507641769
|
Telefónne poplatky
|
25,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
27.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.08.2015 |
|
|
Objednávka |
17/2015
|
Nákup PC
|
499,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1020152864
|
Nákup kníh zo SF
|
87,93 |
s DPH |
14/2015
|
|
19.08.2015 |
Abydos, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
19.08.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
Stravné lístky
|
310,30 |
bez DPH |
|
|
19.08.2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
8501071326
|
Nákup stravných lístkov
|
310,30 |
s DPH |
15/2015
|
|
19.08.2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
57
|
Energia za 8/2015
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
11.08.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
58
|
Prísp.na stravu za 7/2015
|
21,60 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
11.08.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
59
|
Prísp.na stravu zo SF za 7/2015
|
0,84 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
11.08.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1776219643
|
Telefónne poplatky za 7/2015
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
11.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7506589966
|
Telefónne poplatky
|
25,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
04.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
5775266703
|
Telefónne poplatky za 6/2015
|
21,25 |
s DPH |
|
9901154284
|
10.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.07.2015 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
Nákup kníh zo SF
|
87,93 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Abydos, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
51
|
Prísp.na stravu zo SF za 6/2015
|
4,69 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
01.07.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
50
|
Prísp.na stravu za 6/2015
|
120,60 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
01.07.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
47
|
Energia za 7/2015
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
01.07.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1170-2015106
|
Nákup tonera, Internet za 3-6/2015
|
79,88 |
s DPH |
11/2015
|
Z-1170
|
29.06.2015 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7505693673
|
Telefónne poplatky
|
25,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
29.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
9150001571
|
ASC Agenda Komplet 2016
|
99,00 |
s DPH |
13/2015
|
|
26.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
318
|
Výkon BOZP a PO za I.polrok 2015
|
120,00 |
s DPH |
14/2015
|
|
22.06.2015 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
ASC Agenda Komplet 2016
|
99,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
Výkon PO za rok 2015
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015123
|
Nákup učebných pomôcok
|
861,00 |
s DPH |
8/2015
|
|
11.06.2015 |
D-COMP Gabriel Dobos |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
11.06.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
Nákup čistiacich potrieb-sáčky do vysávača
|
14,97 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Alžbeta Augustineková Ďurkovičová |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0774346532
|
Telefónne poplatky za 5/2015
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
10.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150188
|
Zhotovenie brány - školský dvor MŠ
|
397,52 |
s DPH |
4/2015
|
|
05.06.2015 |
Mestský podnik služieb spol.s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3503730069
|
Nákup prac. obuvi
|
118,10 |
s DPH |
9/2015
|
|
05.06.2015 |
Lekáreň Dr. Max |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
47
|
Energia za 6/2015
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
04.06.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
41
|
Prísp.na stravu za 5/2015
|
117,00 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
04.06.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
42
|
Prísp.na stravu zo SF za 5/2015
|
4,55 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
04.06.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015123
|
Nákup učebných pomôcok
|
974,00 |
s DPH |
8/2015
|
|
02.06.2015 |
D-COMP Gabriel Dobos |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
02.06.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
Nákup kanc.potrieb-tonerov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
Nákup futbalovej bránky MŠ
|
119,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
JS-Sport |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
Nákup prac. obuvi
|
118,10 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Lekáreň Dr. Max |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7504727738
|
Telefónne poplatky
|
26,28 |
s DPH |
|
9901154284
|
25.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015303
|
Nákup učebných pomôcok
|
194,00 |
s DPH |
7/2015
|
|
20.05.2015 |
ELARIN, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1152202252
|
školské tlačivá
|
17,56 |
s DPH |
6/2015
|
|
18.05.2015 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
školské tlačivá
|
17,56 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
8/2015
|
Nákup učebných pomôcok
|
1 835,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
D-COMP Gabriel Dobos |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
7/2015
|
Učebné pomôcky
|
194,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
ELARIN, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0773363919
|
Telefónne poplatky za 4/2015
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
35
|
Prísp.na stravu zo SF za 4/2015
|
4,27 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
05.05.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
30
|
Energia za 5/2015
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
05.05.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34
|
Prísp.na stravu za 4/2015
|
109,80 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
05.05.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2404139129
|
Poistenie majetku - projekt DIGIPEDIA
|
37,59 |
s DPH |
|
2404139129
|
29.04.2015 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7503785901
|
Telefónne poplatky
|
25,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
28.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150136
|
Slávnostný obed zo SF Deň učiteľov
|
108,00 |
s DPH |
5/2015
|
|
17.04.2015 |
Mestský podnik služieb spol.s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5772440096
|
Telefónne poplatky za 3/2015
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1170-2015039
|
Internet za 1-3/2015
|
29,88 |
s DPH |
|
Z-1170
|
08.04.2015 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2015
|
Slávnostný obed zo SF Deň učiteľov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Mestský podnik služieb spol.s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
28
|
Energia za 4/2015
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
01.04.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
01.04.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
Zhotovenie brány - školský dvor MŠ
|
397,52 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Mestský podnik služieb spol.s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
24
|
Prísp.na stravu zo SF za 3/2015
|
4,69 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
01.04.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
23
|
Prísp.na stravu za 3/2015
|
120,60 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
01.04.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7502832729
|
Telefónne poplatky
|
21,35 |
s DPH |
|
9901154284
|
23.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2771513305
|
Telefónne poplatky za 2/2015
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
12.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201502
|
Nákup čistiacich a kanc.potrieb
|
29,58 |
s DPH |
2/2015
|
|
12.03.2015 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150301
|
Nákup školských potrieb v HN
|
49,80 |
s DPH |
3/2015
|
|
09.03.2015 |
Ladislav Zahorec-Galantex |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
17
|
Prísp.na stravu zo SF za 2/2015
|
3,01 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
06.03.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
16
|
Prísp.na stravu za 2/2015
|
77,40 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
06.03.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
13
|
Energia za 3/2015
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
06.03.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2625500051
|
Komunálne odpady za rok 2015
|
39,42 |
s DPH |
|
2625500051
|
02.03.2015 |
Mesto Čierna nad Tisou |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
Nákup školských potrieb v HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2015 |
Ladislav Zahorec-Galantex |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.03.2015 |
|
|
Faktúra |
11
|
Energia za 2/2015
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
18.02.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7770540305
|
Telefónne poplatky za 1/2015
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201501
|
Nákup čistiacich a kanc.potrieb
|
162,42 |
s DPH |
1/2015
|
|
09.02.2015 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6
|
Prísp.na stravu zo SF za 1/2015
|
3,99 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
05.02.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
29,58 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5
|
Prísp.na stravu za 1/2015
|
102,60 |
bez DPH |
|
Dohoda 2015
|
05.02.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
Nákup čistiacich a kanc.potrieb
|
162,42 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
Energia za 1/2015
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
02.02.2015 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9769585575
|
Telefónne poplatky za 12/2014
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.01.2015 |
|
|
Zmluva |
001170
|
Zmluva o pripojení internetu
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
Preplatok za plyn za rok 2014
|
-278,87 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2013
|
29.12.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
88
|
Prísp.na stravu zo SF za 12/2014
|
4,27 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
19.12.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
87
|
Prísp.na stravu za 12/2014
|
109,80 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
19.12.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1170-2014107
|
Internet za 10-12/2014
|
29,88 |
s DPH |
|
Z-1170
|
19.12.2014 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
18122014
|
Oprava umývačky
|
77,50 |
s DPH |
21/2014
|
|
18.12.2014 |
Cziránka |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
18.12.2014 |
|
|
Zmluva |
357/2014
|
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2014
|
Oprava umývačky
|
77,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Cziránka |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2768636996
|
Telefónne poplatky za 11/2014
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
246
|
Výkon BOZP a PO za rok 2014
|
120,00 |
s DPH |
12/2014
|
|
08.12.2014 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
83
|
Prísp.na stravu zo SF za 11/2014
|
4,41 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
03.12.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
84
|
Prísp.na stravu za 11/2014
|
113,40 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
03.12.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
79
|
Energia za 12/2014
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2013
|
01.12.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
4767688455
|
Telefónne poplatky za 10/2014
|
19,87 |
s DPH |
|
9901154284
|
13.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
141167
|
Nákup učebných pomôcok
|
30,79 |
s DPH |
20/2014
|
|
13.11.2014 |
INFRA SLOVAKIA, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o stravovaní zam. a žiakov 2015
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
72
|
Energia za 11/2014
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2013
|
06.11.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
75
|
Prísp.na stravu za 10/2014
|
106,20 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
06.11.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
76
|
Prísp.na stravu zo SF za 10/2014
|
4,13 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
06.11.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
Nákup učebných pomôcok
|
30,79 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
INFRA SLOVAKIA, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.11.2014 |
|
|
Zmluva |
1-12490668278
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb-T-com
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0282
|
Učebné pomôcky
|
132,37 |
s DPH |
19/2014
|
|
15.10.2014 |
SB Wood, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2014
|
Učebné pomôcky
|
132,37 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
SB Wood, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014003
|
Školské potreby HN
|
16,60 |
s DPH |
18/2014
|
|
09.10.2014 |
Ladislav Zahorec-Galantex |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0766751301
|
Telefónne poplatky za 09/2014
|
20,39 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
08.10.2014 |
|
|
Zmluva |
2404215079
|
Poistná zmluva (poistenie majetku a zodpovednosti za škodu AMV
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014009
|
Osivo a práca - školský dvor MŠ
|
169,14 |
s DPH |
15/2014
|
|
06.10.2014 |
A.O.D Trade s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
Prísp.na stravu za 9/2014
|
104,40 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
06.10.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
Prísp.na stravu zo SF za 9/2014
|
4,06 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
06.10.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
63
|
Energia za 10/2014
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2013
|
06.10.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5590017219
|
Programy IVES
|
155,35 |
s DPH |
|
P_00246/2008
|
02.10.2014 |
IVES Košice |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
02.10.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
Školské potreby HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Ladislav Zahorec-Galantex |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014002
|
Čistiace prostriedky
|
118,64 |
s DPH |
17/2014
|
|
24.09.2014 |
Ladislav Zahorec-Galantex |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
260/2014
|
Učebné pomôcky
|
80,00 |
s DPH |
16/2014
|
|
18.09.2014 |
Kotulič Petr |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
259/2014
|
Učebné pomôcky
|
40,00 |
s DPH |
16/2014
|
|
18.09.2014 |
Kotulič Petr |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1170-2014107
|
Internet za 7-9/2014
|
29,88 |
s DPH |
|
Z-1170
|
18.09.2014 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Objednávka |
16/2014
|
Učebné pomôcky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Kotulič Petr |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
18.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1k Zmluve č.30369/26120130025
|
Projekt AMV-Aktivizujúce metódy vo výchove
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
18.09.2014 |
|
|
Objednávka |
17/2014
|
Čistiace prostriedky
|
118,64 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Ladislav Zahorec-Galantex |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
18.09.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2014
|
Osivo a práca - školský dvor MŠ
|
169,14 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
A.O.D Trade s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
Energia za 9/2014
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2013
|
10.09.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2765808394
|
Telefónne poplatky za 08/2014
|
20,90 |
s DPH |
|
9901154284
|
10.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140797
|
Učebné pomôcky
|
71,69 |
s DPH |
13/2014
|
|
10.09.2014 |
INFRA SLOVAKIA, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
8401073693
|
Stravné lístky
|
261,50 |
s DPH |
14/2014
|
|
08.09.2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
Stravné lístky
|
261,50 |
bez DPH |
|
|
05.09.2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
Učebné pomôcky
|
71,69 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
INFRA SLOVAKIA, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
188
|
Výkon BOZP a PO za rok 2014
|
120,00 |
s DPH |
12/2014
|
|
03.09.2014 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
58
|
Prísp.na stravu za 7/2014
|
37,80 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
03.09.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
Prísp.na stravu zo SF za 7/2014
|
1,47 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
03.09.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014166
|
Nákup kanc.potrieb-tonerov
|
50,00 |
s DPH |
11/2014
|
|
28.08.2014 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
Školenie BOZP a PO
|
240,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
Energia za 8/2014
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2013
|
19.08.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
0764833922
|
Telefónne poplatky za 07/2014
|
20,46 |
s DPH |
|
9901154284
|
12.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
12.08.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
Nákup kanc.potrieb-tonerov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2763692289
|
Telefónne poplatky za 06/2014
|
20,39 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140248
|
Oplotenie školského dvora a materiál
|
2 306,04 |
s DPH |
7/2014
|
|
04.07.2014 |
Mestský podnik služieb spol.s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0001663
|
ASC program MŠ komplet 2015
|
99,00 |
s DPH |
11/2013
|
|
04.07.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.07.2014 |
|
|
Zmluva |
2014_PRINED_PO_KE_142
|
Projekt PRINED-PRojekt INkluzívnej EDukácie
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
50
|
Prísp.na stravu za 6/2014
|
136,80 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
27.06.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
52
|
Energia za 7/2014
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2013
|
27.06.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
51
|
Prísp.na stravu zo SF za 6/2014
|
5,32 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
27.06.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1170-2014107
|
Internet za 4-6/2014, oprava PC
|
101,88 |
s DPH |
10/2014
|
Z-1170
|
20.06.2014 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7762681980
|
Telefónne poplatky za 05/2014
|
23,12 |
s DPH |
|
9901154284
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Zmluva |
30369/26120130025
|
Projekt AMV-Aktivizujúce metódy vo výchove
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.06.2014 |
|
|
Zmluva |
2404139129
|
Poistná zmluva (poistenie majetku a zodpovednosti za škodu DIGI)
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
43
|
Prísp.na stravu zo SF za 5/2014
|
4,48 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
04.06.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
Prísp.na stravu za 5/2014
|
115,20 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
04.06.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
44
|
Energia za 6/2014
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2013
|
04.06.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014314
|
Učebné pomôcky
|
23,00 |
s DPH |
9/2014
|
|
04.06.2014 |
Musica Liturgica, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
Nákup učebných pomôcok
|
23,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Musica Liturgica, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.05.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
Oprava PC, Nod 32
|
72,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201416
|
Čistiace prostriedky
|
41,65 |
s DPH |
8/2014
|
|
20.05.2014 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
20.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Oplotenie školského dvora MŠ
|
2 306,04 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Mestský podnik služieb Čierna nad Tisou spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.05.2014 |
|
|
Zmluva |
1878.2014
|
Zmluva o výpožičke DIGIPÉDIA
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1142201682
|
tlačivá
|
17,98 |
s DPH |
4/2014
|
|
13.05.2014 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201413
|
Čistiace prostriedky
|
121,31 |
s DPH |
8/2014
|
|
13.05.2014 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
5759680635
|
Telefónne poplatky za 04/2014
|
20,89 |
s DPH |
|
9901154284
|
12.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
Oplotenie školského dvora a materiál
|
2 306,04 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Mestský podnik služieb spol.s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
8/2014
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
162,96 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
EB-Trade Erik Balický |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
34
|
Prísp.na stravu zo SF za 4/2014
|
3,71 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
02.05.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
Energia za 5/2014
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2013
|
02.05.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
33
|
Prísp.na stravu za 4/2014
|
95,40 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
02.05.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
Obed z príležitosti "Dňa učiteľov"
|
110,30 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014087
|
Kancelárske potreby-toner
|
20,00 |
s DPH |
6/2014
|
|
25.04.2014 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014172
|
Učebné pomôcky
|
171,90 |
s DPH |
5/2014
|
|
23.04.2014 |
ELARIN, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
6/2014
|
Kancelárske potreby-toner
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.04.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
Učebné pomôcky
|
171,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
ELARIN, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
5759680635
|
Telefónne poplatky za 03/2014
|
20,39 |
s DPH |
|
9901154284
|
09.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
tlačivá
|
17,98 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
21
|
Prísp.na stravu za 3/2014
|
84,60 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
02.04.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
22
|
Prísp.na stravu zo SF za 3/2014
|
3,29 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
02.04.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
591326542
|
Nákup vysávača electrolux
|
63,95 |
s DPH |
3/2014
|
|
01.04.2014 |
Datart Inernational, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140106
|
Vypožičanie vozidla
|
20,75 |
s DPH |
2/2014
|
|
31.03.2014 |
Mestský podnik služieb spol.s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
Nákup vysávača electrolux
|
63,95 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Datart Inernational, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1170-2014021
|
Internet za 10-12/2013, servisné práce
|
29,88 |
s DPH |
|
Z-1170
|
26.03.2014 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014001
|
Školské potreby HN
|
83,00 |
s DPH |
1/2014
|
|
12.03.2014 |
Ladislav Zahorec-Galantex |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5759680635
|
Telefónne poplatky za 02/2014
|
20,39 |
s DPH |
|
9901154284
|
11.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
Prísp.na stravu za 2/2014
|
129,60 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
10.03.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
18
|
Energia za 3/2014
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2013
|
10.03.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2627400052
|
Plat.výmer za kom.odpad za rok 2014
|
39,42 |
s DPH |
|
2627400052
|
10.03.2014 |
Mesto Čierna nad Tisou |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13
|
Prísp.na stravu zo SF za 2/2014
|
5,04 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
10.03.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
Vypožičanie vozidla
|
20,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Mestský podnik služieb spol.s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
Školské potreby HN
|
83,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Ladislav Zahorec-Galantex |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7274150742
|
El.energiu za 1/2014
|
31,97 |
s DPH |
|
5100823000
|
12.02.2014 |
VSE, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6
|
Prísp.na stravu zo SF za 1/2014
|
3,43 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
12.02.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5
|
Prísp.na stravu za 1/2014
|
88,20 |
bez DPH |
|
Dohoda 2014
|
12.02.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2
|
Energia za 1,2/2014
|
1 166,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2013
|
12.02.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1758689734
|
Telefónne poplatky za 01/2014
|
21,04 |
s DPH |
|
9901154284
|
10.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o stravovaní zam. a žiakov 2014
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7247142460
|
El.energiu za 12/2013
|
145,44 |
s DPH |
|
5100823000
|
10.01.2014 |
VSE, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7757708627
|
Telefónne poplatky za 12/2013
|
20,92 |
s DPH |
|
9901154284
|
10.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2118074497
|
Vodné, stočné za 12/2013
|
0,77 |
s DPH |
|
489000627
|
08.01.2014 |
VVS, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
08.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pripojení internetu
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.01.2014 |
|
|
Faktúra |
130030
|
Stavebné úpravy MŠ
|
965,98 |
s DPH |
162013
|
|
20.12.2013 |
ComBuild s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130031
|
Výmena riadiátorových armatúr v MŠ
|
933,11 |
s DPH |
172013
|
|
20.12.2013 |
ComBuild s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013311
|
Nákup monitora
|
89,00 |
s DPH |
182013
|
|
20.12.2013 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2117973496
|
Vodné, stočné za 9-12/2013
|
228,67 |
s DPH |
|
489000627
|
18.12.2013 |
VVS, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
69
|
Prísp.na stravu zo SF za 12/2013
|
3,36 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
18.12.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
70
|
Prísp.na stravu za 12/2013
|
86,40 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
18.12.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
18.12.2013 |
|
|
Objednávka |
18/2013
|
Nákup monitora
|
89,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
68
|
Energia za 11,12/2013
|
1 166,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2013
|
12.12.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1170-2013244
|
Internet za 10-12/2013, servisné práce
|
59,88 |
s DPH |
152013
|
Z-1170
|
10.12.2013 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7244142316
|
vyúčt.FA za 11/2013
|
173,84 |
s DPH |
|
5100823000
|
09.12.2013 |
VSE, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
4756730668
|
Telefónne poplatky za 11/2013
|
22,38 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
63
|
Prísp.na stravu zo SF za 11/2013
|
5,81 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
03.12.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
62
|
Prísp.na stravu za 11/2013
|
149,40 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
03.12.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
23
|
Energia za 4/2014
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2013
|
05.11.2014 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Zmluva o nájme ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
27.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte DEP
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7234150590
|
vyúčt.FA za 10/2013
|
720,02 |
s DPH |
|
5100823000
|
14.11.2013 |
VSE, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201324
|
Vyhotovenie pečiatok
|
60,00 |
s DPH |
142013
|
|
14.11.2013 |
Colorfontana-Pavol Kovács |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
9755745776
|
Telefónne poplatky za 10/2013
|
21,25 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
55
|
Prísp.na stravu za 10/2013
|
127,80 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
05.11.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
56
|
Prísp.na stravu zo SF za 10/2013
|
4,97 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
05.11.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/081
|
Oprava a zasklievanie dverí
|
109,20 |
s DPH |
13/2013
|
|
05.11.2013 |
MGR.Jozef Balický-M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
Výmena riadiátorových armatúr v MŠ
|
933,11 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
ComBuild s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2013
|
Servisné práce-sťahovenie MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
Stavebné úpravy MŠ
|
965,98 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
ComBuild s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
14/2013
|
Vyhotovenie pečiatok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Colorfontana-Pavol Kovács |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
13/2013
|
Oprava a zasklievanie dverí
|
109,20 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
MGR.Jozef Balický-M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7234148345
|
vyúčt.FA za 1-9/2013
|
181,04 |
s DPH |
|
5100823000
|
15.10.2013 |
VSE, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201304
|
Školské potreby HN
|
66,40 |
s DPH |
12/2013
|
|
14.10.2013 |
Ladislav Zahorec-Galantex |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
12/2013
|
Školské potreby HN
|
66,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Ladislav Zahorec-Galantex |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2754771449
|
Telefónne poplatky za 9/2013
|
20,69 |
s DPH |
|
9901154284
|
09.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
48
|
Prísp.na stravu za 9/2013
|
122,40 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
01.10.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
49
|
Prísp.na stravu zo SF za 9/2013
|
4,76 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
01.10.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
5590014077
|
Programy IVES
|
155,35 |
s DPH |
|
P_00246/2008
|
24.09.2013 |
IVES Košice |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2117645123
|
Vodné, stočné za 6-9/2013
|
162,56 |
s DPH |
|
489000627
|
23.09.2013 |
VVS, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
23.09.2013 |
|
|
Zmluva |
51000823000C
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
VSE, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
91-3-0003319
|
ASC program MŠ komplet 2014
|
99,00 |
s DPH |
11/2013
|
|
12.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
12.09.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013
|
ASC program MŠ komplet 2014
|
99,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1170-2013195
|
Internet za 7-9/2013
|
29,88 |
s DPH |
|
Z-1170
|
11.09.2013 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8753813326
|
Telefónne poplatky za 8/2013
|
21,22 |
s DPH |
|
9901154284
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201304
|
Čistiace prostriedky
|
159,72 |
s DPH |
10/2013
|
|
09.09.2013 |
Ladislav Zahorec-Galantex |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8301061443
|
Stravné lístky
|
333,48 |
bez DPH |
9/2013
|
|
03.09.2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
03.09.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
Čistiace prostriedky
|
159,72 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Ladislav Zahorec-Galantex |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.09.2013 |
|
|
Faktúra |
111
|
Výkon PO za rok 2013
|
300,00 |
bez DPH |
8/2013
|
|
28.08.2013 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7411090637
|
El.energiu za 9/2013
|
1 026.00 |
s DPH |
|
5100823000
|
28.08.2013 |
VSE, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2013
|
Stravné lístky
|
333,48 |
bez DPH |
|
|
28.08.2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.08.2013 |
|
|
Objednávka |
8/2013
|
Výkon PO za rok 2013
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0752856667
|
Telefónne poplatky za 7/2013
|
20,39 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7411063589
|
El.energiu za 8/2013
|
1 026.00 |
s DPH |
|
5100823000
|
06.08.2013 |
VSE, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0751841013
|
Telefónne poplatky za 6/2013
|
20,39 |
s DPH |
|
9901154284
|
22.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
40
|
Prísp.na stravu zo SF za 6/2013
|
5,25 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
08.07.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
39
|
Prísp.na stravu za 6/2013
|
135,00 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
08.07.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1170-2013101
|
Internet za 4-6/2013
|
29,88 |
s DPH |
|
Z-1170
|
03.07.2013 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013148
|
Kancel.potreby-tonery
|
25,00 |
s DPH |
7/2013
|
|
03.07.2013 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7481110229
|
El.energiu za 7/2013
|
1 026.00 |
s DPH |
|
5100823000
|
28.06.2013 |
VSE, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013045
|
Učebné pomôcky
|
11,52 |
s DPH |
6/2013
|
|
27.06.2013 |
Doc.RNDr. Viera Uherčíková, CSc. - DONY |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2117318413
|
Vodné, stočné za 3-6/2013
|
353,22 |
s DPH |
|
489000627
|
25.06.2013 |
VVS, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
25.06.2013 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
Učebné pomôcky
|
11,52 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Doc.RNDr. Viera Uherčíková, CSc. - DONY |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
Kancel.potreby-tonery
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
9750930641
|
Telefónne poplatky za 5/2013
|
20,39 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
32
|
Prísp.na stravu zo SF za 5/2013
|
4,27 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
03.06.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7488005440
|
El.energiu za 6/2013
|
1 026.00 |
s DPH |
|
5100823000
|
03.06.2013 |
VSE, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
33
|
Prísp.na stravu za 5/2013
|
109,80 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
03.06.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2282013
|
Príručka
|
11,00 |
s DPH |
5/2013
|
|
29.05.2013 |
Asertív-agentúra, PhDr. Eva Timková |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
29.05.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
Príručka
|
11,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
Asertív-agentúra, PhDr. Eva Timková |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
4749967967
|
Telefónne poplatky za 4/2013
|
20,39 |
s DPH |
|
9901154284
|
09.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
26
|
Prísp.na stravu zo SF za 4/2013
|
3,78 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
02.05.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
25
|
Prísp.na stravu za 4/2013
|
97,20 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
02.05.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7481098666
|
El.energiu za 5/2013
|
1 026.00 |
s DPH |
|
5100823000
|
30.04.2013 |
VSE, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9748182742
|
Telefónne poplatky za 3/2013
|
21,37 |
s DPH |
|
9901154284
|
09.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
16
|
Prísp.na stravu za 3/2013
|
106,20 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
05.04.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
15
|
Prísp.na stravu zo SF za 3/2013
|
4,13 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
05.04.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
05.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí elektr.služieb
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7410961053
|
El.energiu za 4/2013
|
1 026.00 |
s DPH |
|
5100823000
|
03.04.2013 |
VSE, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2117084129
|
Vodné, stočné za 12-3/2013
|
209,46 |
s DPH |
|
489000627
|
26.03.2013 |
VVS, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
201302
|
Čistiace prostriedky
|
122,60 |
s DPH |
4/2013
|
|
26.03.2013 |
Ladislav Zahorec-Galantex |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1170-2013002
|
Internet za 1-3/2013
|
29,88 |
s DPH |
|
Z-1170
|
25.03.2013 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013064
|
Kancel.potreby-tonery
|
40,00 |
s DPH |
3/2013
|
|
25.03.2013 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1182626121
|
Prísp.zo SF na Deň učiteľov
|
43,15 |
s DPH |
2/2013
|
|
15.03.2013 |
Martinus.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
Čistiace prostriedky
|
122,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Ladislav Zahorec-Galantex |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1132203054
|
Školské tlačivá
|
13,81 |
s DPH |
2012
|
|
11.03.2013 |
ŠEVT, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2626300085
|
Plat.výmer za kom.odpad za rok 2013
|
39,42 |
s DPH |
|
2626300085
|
08.03.2013 |
Mesto Čierna nad Tisou |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5748003302
|
Telefónne poplatky za 2/2013
|
22,28 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
201301
|
Školské potreby HN
|
99,60 |
s DPH |
1/2013
|
|
06.03.2013 |
Ladislav Zahorec-Galantex |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
06.03.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2013
|
Prísp.zo SF na Deň učiteľov
|
43,15 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Martinus.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
11
|
Prísp.na stravu za 2/2013
|
84,60 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
04.03.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7498034017
|
El.energiu za 3/2013
|
1 026.00 |
s DPH |
|
5100823000
|
04.03.2013 |
VSE, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
12
|
Prísp.na stravu zo SF za 2/2013
|
3,29 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
04.03.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
04.03.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
Školské potreby HN
|
99,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
Ladislav Zahorec-Galantex |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
P20130023
|
Web stránka nasezmluvy
|
30,00 |
s DPH |
2012
|
|
27.02.2013 |
Webfinity, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
4
|
Prísp.na stravu za 1/2013
|
122,40 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
07.02.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6747020804
|
Telefónne poplatky za 1/2013
|
20,64 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3
|
Prísp.na stravu zo SF za 1/2013
|
4,76 |
bez DPH |
|
Dohoda 2013
|
07.02.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
07.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte SF
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
06.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte PÚ
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
06.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte VYD
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
06.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí elektr. bankovníctva
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7410909873
|
El.energiu za 2/2013
|
1 026,00 |
s DPH |
|
5100823000
|
04.02.2013 |
VSE, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o stravovaní zam. a žiakov 2013
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7200106885
|
Vyúčtovacia FA za el.energiu za rok 2012
|
-1 034.17 |
s DPH |
|
5100823000
|
17.01.2013 |
VSE, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1170-20120217
|
Internet za 10-12/2012
|
29,88 |
s DPH |
|
Z-1170
|
17.01.2013 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
0746043060
|
Telefónne poplatky za 12/2012
|
20,39 |
s DPH |
|
9901154284
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Zmluva |
9901154284
|
Dodatok k Zmluve o posk.verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
08.01.2013 |
|
|
Zmluva |
1170
|
Poskytovanie služby TISZANET
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
01.01.2012 |
|
|
Objednávka |
209002785
|
Nákup sáčok do vysávača
|
20,74 |
s DPH |
|
|
17/2020 |
Vacs Trade, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
20.08.2020 |