Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	VO: Súhrnná správa	2/2019	Súhrna správa	0,00	s DPH			31.03.2019		MŠ Čierna nad Tisou			31.03.2019
	VO: Súhrnná správa	1/2019	Súhrna správa	2 010,00	bez DPH			31.03.2019		MŠ Čierna nad Tisou			31.03.2019
	Faktúra	2014009	Osivo a práca - školský dvor MŠ	169,14	s DPH	15/2014		06.10.2014	A.O.D Trade s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou			06.10.2014
	Objednávka	15/2014	Osivo a práca - školský dvor MŠ	169,14	s DPH			18.09.2014	A.O.D Trade s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	18.09.2014
	Objednávka	12/2020	Nákup zásobníkov	57,72	s DPH			17.06.2020	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	17.06.2020
	Faktúra	200984	Zásobníky, dezinfekcia	230,76	s DPH	15/2020		20.08.2020	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	20.08.2020
	Faktúra	2101373	Papierové utierky	73,68	s DPH	41/2021		08.12.2021	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.12.2021
	Objednávka	41/2021	Nákup papierových utierok	73,68	s DPH			08.12.2021	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.12.2021
	Objednávka	18/2023	Nákup papierových utierok	105,84	s DPH			12.06.2023	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.06.2023
	Faktúra	2001534	Papierové utierky	103,20	s DPH	28/2020		08.12.2020	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.12.2020
	Objednávka	28/2020	Nákup papierových utierok	103,20	s DPH			08.12.2020	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	08.12.2020
	Faktúra	2000699	Zásobníky, dezinfekcia	57,72	s DPH	12/2020		17.06.2020	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	17.06.2020
	Faktúra	2100829	Papierové utierky, dávkovače	154,68	s DPH	25/2021		10.08.2021	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.08.2021
	Objednávka	25/2021	Nákup papierových utierok, dávkovačov	154,68	s DPH			10.08.2021	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	10.08.2021
	Objednávka	21/2022	Nákup papierových utierok	103,44	s DPH			23.09.2022	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	23.09.2022
	Faktúra	2300612	Nákup papierových utierok	105,84	s DPH	18/2023		12.06.2023	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	12.06.2023
	Faktúra	2201067	Nákup papierových utierok	103,44	s DPH	21/2022		26.09.2022	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	26.09.2022
	Objednávka	15/2020	Nákup zásobníkov	230,76	s DPH			20.08.2020	ADLERR, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	20.08.2020
	Faktúra	200878	Nákup interiérového vybavenia	214,80	s DPH	10/2020		06.05.2020	AJ Produkty a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.05.2020
	Objednávka	10/2020	Nákup interiérového vybavenia	214,80	s DPH			06.05.2020	AJ Produkty a.s.	MŠ Čierna nad Tisou	Eleonóra Kovácsová	riaditeľka MŠ	06.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1658