Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0746043060	Telefónne poplatky za 12/2012	20,39	s DPH		9901154284	10.01.2013	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			10.01.2013
	Faktúra	60	Energia za 9/2014	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2013	10.09.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			10.09.2014
	Faktúra	20140248	Oplotenie školského dvora a materiál	2 306,04	s DPH	7/2014		04.07.2014	Mestský podnik služieb spol.s r.o.	MŠ Čierna nad Tisou			04.07.2014
	Faktúra	2763692289	Telefónne poplatky za 06/2014	20,39	s DPH		9901154284	08.07.2014	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			08.07.2014
	Faktúra	0764833922	Telefónne poplatky za 07/2014	20,46	s DPH		9901154284	12.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			12.08.2014
	Faktúra	57	Energia za 8/2014	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2013	19.08.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			19.08.2014
	Faktúra	2014166	Nákup kanc.potrieb-tonerov	50,00	s DPH	11/2014		28.08.2014	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou			28.08.2014
	Faktúra	58	Prísp.na stravu za 7/2014	37,80	bez DPH		Dohoda 2014	03.09.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			03.09.2014
	Faktúra	59	Prísp.na stravu zo SF za 7/2014	1,47	bez DPH		Dohoda 2014	03.09.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			03.09.2014
	Faktúra	188	Výkon BOZP a PO za rok 2014	120,00	s DPH	12/2014		03.09.2014	Ing. Vladimír Róth RV-Systém	MŠ Čierna nad Tisou			03.09.2014
	Faktúra	8401073693	Stravné lístky	261,50	s DPH	14/2014		08.09.2014	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou			08.09.2014
	Faktúra	140797	Učebné pomôcky	71,69	s DPH	13/2014		10.09.2014	INFRA SLOVAKIA, s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou			10.09.2014
	Faktúra	2765808394	Telefónne poplatky za 08/2014	20,90	s DPH		9901154284	10.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Čierna nad Tisou			10.09.2014
	Faktúra	1170-2014107	Internet za 7-9/2014	29,88	s DPH		Z-1170	18.09.2014	Peter Tárczy-Peneta	MŠ Čierna nad Tisou			18.09.2014
	Faktúra	52	Energia za 7/2014	583,00	bez DPH		Zmluva o nájme č. 1/2013	27.06.2014	Základná škola	MŠ Čierna nad Tisou			27.06.2014
	Faktúra	259/2014	Učebné pomôcky	40,00	s DPH	16/2014		18.09.2014	Kotulič Petr	MŠ Čierna nad Tisou			18.09.2014
	Faktúra	260/2014	Učebné pomôcky	80,00	s DPH	16/2014		18.09.2014	Kotulič Petr	MŠ Čierna nad Tisou			18.09.2014
	Faktúra	2014002	Čistiace prostriedky	118,64	s DPH	17/2014		24.09.2014	Ladislav Zahorec-Galantex	MŠ Čierna nad Tisou			24.09.2014
	Faktúra	5590017219	Programy IVES	155,35	s DPH		P_00246/2008	02.10.2014	IVES Košice	MŠ Čierna nad Tisou			02.10.2014
	Faktúra	2014009	Osivo a práca - školský dvor MŠ	169,14	s DPH	15/2014		06.10.2014	A.O.D Trade s.r.o.	MŠ Čierna nad Tisou			06.10.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1606