Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0746043060 Telefónne poplatky za 12/2012 20,39 s DPH 9901154284 10.01.2013 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 10.01.2013
Faktúra 2020011 Nákup čistiacich potrieb 110,69 s DPH 7/2020 23.03.2020 Mgr. Jozef Balický - M.G.R. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 23.03.2020
Faktúra 2020048 Prevádzkový stroj 359,00 s DPH 8/2020 20.04.2020 Peter Tárczy-Peneta MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 20.04.2020
Faktúra 8256229758 Telefónne poplatky za 3/2020 27,67 s DPH 9901154284 07.04.2020 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 07.04.2020
Faktúra 20 Prísp.na stravu zo SF za 3/2020 3,20 bez DPH ŠJ 002/2016 01.04.2020 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 01.04.2020
Faktúra 19 Prísp.na stravu za 3/2020 16,50 bez DPH ŠJ 002/2016 01.04.2020 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 01.04.2020
Faktúra 25 Energia za 4/2020 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 01.04.2020 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 01.04.2020
Faktúra 8255836201 Telefónne poplatky 31,00 s DPH 9901154284 26.03.2020 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 26.03.2020
Faktúra 2020012 Nákup kancelárskych potrieb 102,41 s DPH 7/2020 23.03.2020 Mgr. Jozef Balický - M.G.R. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 23.03.2020
Faktúra 8258106210 Telefónne poplatky 31,00 s DPH 9901154284 24.04.2020 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 24.04.2020
Faktúra 2020010 Nákup školských potrieb pre deti HN 116,20 s DPH 6/2020 23.03.2020 Mgr. Jozef Balický - M.G.R. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 23.03.2020
Faktúra 1017201 Nákup kníh - zdroj 49,81 s DPH 5/2020 16.03.2020 Fortuna Libri, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 16.03.2020
Faktúra 2019442 FA za učebné pomôcky KŚÚ 23,00 s DPH 12.03.2020 PMiltovaeduca s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 12.03.2020
Faktúra 20030011 FA za učebné pomôcky z KŠÚ 100,11 s DPH 12.03.2020 Maquita s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 12.03.2020
Faktúra 18 Prísp.na stravu zo SF za 2/2020 20,80 bez DPH ŠJ 002/2016 11.03.2020 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 11.03.2020
Faktúra 17 Prísp.na stravu za 2/2020 107,25 bez DPH ŠJ 002/2016 11.03.2020 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 11.03.2020
Faktúra 11 Energia za 3/2020 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 11.03.2020 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 11.03.2020
Faktúra 71357953 Škôlka Komensky Plus 19,00 s DPH SKP18/03/046 04.05.2020 Komensky, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 04.05.2020
Faktúra 1020040376 Výkon zodpovednej osoby za 4/2020 30,00 s DPH ZO/2018A14579 01.04.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 01.04.2020
Faktúra 8253964038 Telefónne poplatky za 2/2020 20,00 s DPH 9901154284 09.03.2020 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 09.03.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1460

Novinky

Kontakt

  • Materská škola - Óvoda
    Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 6350 489

Fotogaléria