Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 5/2020 Nákup kníh - zdroj 49,81 s DPH 25.02.2020 Fortuna Libri, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 25.02.2020
Faktúra 20200090 Nákup učebných pomôcok 287,00 s DPH 4/2020 25.02.2020 Richard Harťanský MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 25.02.2020
Faktúra 8253570264 Telefónne poplatky 31,00 s DPH 9901154284 24.02.2020 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 24.02.2020
Objednávka 4/2020 Nákup učebných pomôcok 287,00 s DPH 14.02.2020 Richard Harťanský MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 14.02.2020
Objednávka 3/2020 Nákup prevádzkových strojov 0,01 s DPH 12.02.2020 Nomiland, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 12.02.2020
Faktúra 3 Energia za 2/2020 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 11.02.2020 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 11.02.2020
Faktúra 10 Prísp.na stravu zo SF za 1/2020 21,12 bez DPH ŠJ 002/2016 11.02.2020 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 11.02.2020
Faktúra 9 Prísp.na stravu za 1/2020 118,80 bez DPH ŠJ 002/2016 11.02.2020 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 11.02.2020
Faktúra 2020000002 Detské predstavenie Karneval s ujom Ľubom 150,00 s DPH 2/2020 10.02.2020 Ľubomír Hreha - Detská párty MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 10.02.2020
Faktúra 8251712820 Telefónne poplatky za 1/2020 20,02 s DPH 9901154284 10.02.2020 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 10.02.2020
Faktúra 2020029 Nákup omaľovánky zdroj 90,72 s DPH 1/2020 04.02.2020 František Czanner - WINGS MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 04.02.2020
Faktúra 1020020372 Výkon zodpovednej osoby za 2/2020 30,00 s DPH ZO/2018A14579 04.02.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 04.02.2020
Objednávka 1/2020 Nákup omaľovánky zdroj 90,72 s DPH 31.01.2020 František Czanner - WINGS MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 31.01.2020
Objednávka 2/2020 Detské predstavenie Karneval s ujom Ľubom 150,00 s DPH 31.01.2020 Ľubomír Hreha - Detská párty MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 31.01.2020
Faktúra 8251325772 Telefónne poplatky 31,00 s DPH 9901154284 24.01.2020 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 24.01.2020
Faktúra 1 Energia za 1/2020 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 13.01.2020 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 13.01.2020
Faktúra 8249484830 Telefónne poplatky za 12/2019 19,99 s DPH 9901154284 08.01.2020 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 08.01.2020
Faktúra 1020010394 Výkon zodpovednej osoby za 1/2020 30,00 s DPH ZO/2018A14579 08.01.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 08.01.2020
Faktúra 8249096640 Telefónne poplatky 30,66 s DPH 9901154284 27.12.2019 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 27.12.2019
Faktúra 92 Prísp.na stravu zo SF za 12/2019 16,32 bez DPH ŠJ 002/2016 18.12.2019 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 18.12.2019
zobrazené záznamy: 981-1000/1857