|
|
Faktúra |
0746043060
|
Telefónne poplatky za 12/2012
|
20,39 |
s DPH |
|
9901154284
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
31
|
Energia za 8/2021
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
17.08.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021080426
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
02.09.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
Rekonštrukcia sociálnych zariadení
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Dauni spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
Nákup interiérového vybavenia
|
3 621,50 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
Nákup plávajúcej podlahy, príslušenstvo
|
727,81 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Juraj Bonfordi - Dekor |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288753511
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
26.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
Nákup interaktívnej tabule, príslušenstvo
|
2 260.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
STM Trade s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
336
|
Prísp.na stravu zo SF za 8/2021
|
7,04 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
26.08.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
35
|
Prísp.na stravu za 8/2021
|
36,30 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
26.08.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
Nákup interiérového vybavenia
|
117,39 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Domtex s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
Nákup kníh projekt Predskoláci
|
127,32 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Libristo Media s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
Nákup interiérového vybavenia
|
146,90 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
MOB Interier s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
Nákup papierových utierok, dávkovačov
|
154,68 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
ADLERR, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
Školské tlačivá
|
25,86 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021080426
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
06.08.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8287986640
|
Telefónne poplatky za 7/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
82866904388
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
23.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
29
|
Energia za 7/2021
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
12.07.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Nákup učebných pomôcok
|
109,08 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Zábavné učení, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2021 |