|
|
Faktúra |
0746043060
|
Telefónne poplatky za 12/2012
|
20,39 |
s DPH |
|
9901154284
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1021030428
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.03.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
71357953
|
Škôlka Komensky Plus
|
19,00 |
s DPH |
|
SKP18/03/046
|
22.03.2021 |
Komensky, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Stravné lístky
|
474,17 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
38,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
RVC |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Nákup rebríka
|
46,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
Nákup školských potrieb v HN
|
83,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Erika Setét Baloghová WAU |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
52
|
Komunálne odpady za rok 2021
|
39,38 |
s DPH |
|
2118100052
|
10.03.2021 |
Mesto Čierna nad Tisou |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278763957
|
Telefónne poplatky za 2/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
05.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
Energia za 3/2021
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
05.03.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
827767087
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
24.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
Kancelárske potreby-tonery
|
188,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8275811826
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
25.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8276920608
|
Telefónne poplatky za 1/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
Energia za 1,2/2021
|
1 166,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
03.02.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021020428
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
02.02.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
Stravné lístky
|
400,33 |
bez DPH |
|
|
15.01.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
Darčekové poukážky zo SF
|
450,00 |
bez DPH |
|
|
23.11.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1021010458
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
08.01.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275056085
|
Telefónne poplatky za 12/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
08.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.01.2021 |