Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0746043060 Telefónne poplatky za 12/2012 20,39 s DPH 9901154284 10.01.2013 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 10.01.2013
Faktúra 9122001286 aSc Agenda Komplet do 100 žiakov MŠ 199,00 s DPH Zmluva o dielo 03.06.2022 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 03.06.2022
Faktúra 8309031048 Telefónne poplatky 19,99 s DPH 9901154284 06.07.2022 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 06.07.2022
Faktúra 1022070432 Výkon zodpovednej osoby za 07/2022 30,00 s DPH ZO/2018A14579 01.07.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 01.07.2022
Faktúra 44 Prísp.na stravu zo SF za 6/2022 69,44 bez DPH ŠJ 002/2016 29.06.2022 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 29.06.2022
Faktúra 43 Prísp.na stravu za 6/2022 349,80 bez DPH ŠJ 002/2016 29.06.2022 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 29.06.2022
Faktúra 8307176749 Telefónne poplatky 20,40 s DPH 9901154284 06.06.2022 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 06.06.2022
Faktúra 1022060422 Výkon zodpovednej osoby za 06/2022 30,00 s DPH ZO/2018A14579 02.06.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 02.06.2022
Faktúra 39 Prísp.na stravu za 5/2022 349,80 bez DPH ŠJ 002/2016 03.06.2022 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 03.06.2022
Faktúra 35 Energia za 6/2022 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 02.06.2022 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 02.06.2022
Faktúra 40 Prísp.na stravu zo SF za 5/2022 67,84 bez DPH ŠJ 002/2016 02.06.2022 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 02.06.2022
Faktúra 1022050409 Výkon zodpovednej osoby za 05/2022 30,00 s DPH ZO/2018A14579 08.05.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 08.05.2022
Faktúra 1022080403 Výkon zodpovednej osoby za 08/2022 30,00 s DPH ZO/2018A14579 01.08.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 01.08.2022
Faktúra 33 Energia za 5/2022 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 03.05.2022 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 03.05.2022
Faktúra 29 Prísp.na stravu za 4/2022 224,40 bez DPH ŠJ 002/2016 03.05.2022 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 03.05.2022
Faktúra 30 Prísp.na stravu zo SF za 4/2022 43,52 bez DPH ŠJ 002/2016 03.05.2022 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 03.05.2022
Faktúra 8305323781 Telefónne poplatky 19,99 s DPH 9901154284 05.05.2022 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 05.05.2022
Faktúra 24 Prísp.na stravu zo SF za 3/2022 59,84 bez DPH ŠJ 002/2016 14.04.2022 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 14.04.2022
Faktúra 23 Prísp.na stravu za 3/2022 308,55 bez DPH ŠJ 002/2016 14.04.2022 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 14.04.2022
Faktúra 8304263652 Telefónne poplatky 35,00 s DPH 9901154284 26.04.2022 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 26.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/1821