|
Faktúra |
0746043060
|
Telefónne poplatky za 12/2012
|
20,39 |
s DPH |
|
9901154284
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
1020110428
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
03.11.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.11.2020 |
|
Faktúra |
59
|
Energia za 12/2020
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
01.12.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.12.2020 |
|
Faktúra |
1020120432
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.12.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.12.2020 |
|
Faktúra |
8272082668
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
25.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.11.2020 |
|
Objednávka |
26/2020
|
NoD 32
|
99,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
19.10.2020 |
|
Faktúra |
8271326242
|
Telefónne poplatky za 10/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
05.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
05.11.2020 |
|
Faktúra |
58
|
Prísp.na stravu zo SF za 10/2020
|
27,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.11.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2020 |
|
Faktúra |
57
|
Prísp.na stravu za 10/2020
|
140,25 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.11.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2020 |
|
Faktúra |
51
|
Energia za 11/2020
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
04.11.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2020 |
|
Objednávka |
25/2020
|
Nákup školských potrieb v HN
|
83,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Erika Setét Baloghová WAU |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
19.10.2020 |
|
Faktúra |
8273186977
|
Telefónne poplatky za 11/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
04.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2020 |
|
Faktúra |
20200003
|
Nákup školských potrieb v HN
|
83,00 |
s DPH |
25/2020
|
|
27.10.2020 |
Erika Setét Baloghová WAU |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.10.2020 |
|
Faktúra |
8270219989
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
26.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.10.2020 |
|
Zmluva |
2020
|
Odborná prehliadka detského ihriska
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
JMKE s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.08.2020 |
|
Zmluva |
20/45/054/446
|
Dohoda o zabezpečení podm. vyk. aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2020 |
|
Zmluva |
256/2020
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Metodicko-pedagogické centrum |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.08.2020 |
|
Faktúra |
22104582
|
Nákup hračiek do pieskoviska
|
252,75 |
s DPH |
24/2020
|
|
14.10.2020 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.10.2020 |
|
Faktúra |
8269463946
|
Telefónne poplatky za 9/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2020 |
|
Faktúra |
50
|
Prísp.na stravu zo SF za 9/2020
|
17,92 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
01.10.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.10.2020 |