|
|
Faktúra |
0746043060
|
Telefónne poplatky za 12/2012
|
20,39 |
s DPH |
|
9901154284
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
Nákup kníh projekt Predskoláci
|
36,35 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Panta Rhei, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
41
|
Prísp.na stravu za 9/2021
|
297,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
06.10.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
45
|
Energia za 10/2021
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
06.10.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291678822
|
Telefónne poplatky za 9/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021100437
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.10.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
22204121
|
Nákup učebných pomôcok
|
660,35 |
s DPH |
36/2021
|
|
29.09.2021 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
Nákup učebných pomôcok
|
660,35 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290600737
|
Telefónne poplatky
|
30,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
27.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021041
|
Nákup tovaru - projekt Predškoláci
|
37,39 |
s DPH |
32/2021
|
|
27.09.2021 |
Iszamata, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3899210141
|
Nákup kníh projekt Predskoláci
|
36,35 |
s DPH |
34/2021
|
|
21.09.2021 |
Panta Rhei, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
232021
|
Vyhotovenie pečiatky
|
174,00 |
s DPH |
35/2021
|
|
16.09.2021 |
František Fazekaš - Graphic Design |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5590037037
|
Program IVES na rok 2022
|
376,80 |
s DPH |
|
091209254 P5/2018
|
14.10.2021 |
IVES Košice |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
Vyhotovenie pečiatky
|
174,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
František Fazekaš - Graphic Design |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
37
|
Energia za 9/2021
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
13.09.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021013
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
498,72 |
s DPH |
30/2021
|
|
06.09.2021 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
498,72 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2121056506
|
Nákup kníh projekt Predskoláci
|
127,32 |
s DPH |
31/2021
|
|
08.09.2021 |
Libristo Media s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
Nákup kníh projekt Predskoláci
|
127,32 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Libristo Media s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8289833457
|
Telefónne poplatky za 8/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2021 |