|
|
Faktúra |
0746043060
|
Telefónne poplatky za 12/2012
|
20,39 |
s DPH |
|
9901154284
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
29
|
Energia za 7/2021
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
12.07.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
Nákup interiérového vybavenia
|
146,90 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
MOB Interier s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100829
|
Papierové utierky, dávkovače
|
154,68 |
s DPH |
25/2021
|
|
10.08.2021 |
ADLERR, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
Nákup papierových utierok, dávkovačov
|
154,68 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
ADLERR, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212206883
|
Školské tlačivá
|
25,86 |
s DPH |
24/2021
|
|
09.08.2021 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
Školské tlačivá
|
25,86 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212204632
|
Školské tlačivá
|
37,50 |
s DPH |
10/2021
|
|
09.08.2021 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021080426
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
06.08.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8287986640
|
Telefónne poplatky za 7/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
82866904388
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
23.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100375
|
Nákup učebných pomôcok
|
109,08 |
s DPH |
21/2021
|
|
12.07.2021 |
Zábavné učení, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
Nákup interiérového vybavenia
|
117,39 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Domtex s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Nákup učebných pomôcok
|
109,08 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Zábavné učení, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8286137961
|
Telefónne poplatky za 6/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021070452
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.07.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
26
|
Prísp.na stravu zo SF za 6/2021
|
38,40 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
01.07.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
25
|
Prísp.na stravu za 6/2021
|
204,60 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
01.07.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8285056346
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
24.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202106084
|
Aktualizačné vzdelávanie - predčitateľská gramotnosť
|
100,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 2021
|
09.06.2021 |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.06.2021 |