Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
VO: Súhrnná správa 2/2019 Súhrna správa 0,00 s DPH 31.03.2019 MŠ Čierna nad Tisou 31.03.2019
VO: Súhrnná správa 1/2019 Súhrna správa 2 010,00 bez DPH 31.03.2019 MŠ Čierna nad Tisou 31.03.2019
Faktúra 2014009 Osivo a práca - školský dvor MŠ 169,14 s DPH 15/2014 06.10.2014 A.O.D Trade s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou 06.10.2014
Objednávka 15/2014 Osivo a práca - školský dvor MŠ 169,14 s DPH 18.09.2014 A.O.D Trade s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 18.09.2014
Faktúra 2000699 Zásobníky, dezinfekcia 57,72 s DPH 12/2020 17.06.2020 ADLERR, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 17.06.2020
Objednávka 18/2023 Nákup papierových utierok 105,84 s DPH 12.06.2023 ADLERR, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 12.06.2023
Objednávka 15/2020 Nákup zásobníkov 230,76 s DPH 20.08.2020 ADLERR, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 20.08.2020
Faktúra 2100829 Papierové utierky, dávkovače 154,68 s DPH 25/2021 10.08.2021 ADLERR, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 10.08.2021
Objednávka 25/2021 Nákup papierových utierok, dávkovačov 154,68 s DPH 10.08.2021 ADLERR, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 10.08.2021
Faktúra 2300612 Nákup papierových utierok 105,84 s DPH 18/2023 12.06.2023 ADLERR, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 12.06.2023
Objednávka 12/2020 Nákup zásobníkov 57,72 s DPH 17.06.2020 ADLERR, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 17.06.2020
Faktúra 200984 Zásobníky, dezinfekcia 230,76 s DPH 15/2020 20.08.2020 ADLERR, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 20.08.2020
Faktúra 2201067 Nákup papierových utierok 103,44 s DPH 21/2022 26.09.2022 ADLERR, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 26.09.2022
Objednávka 21/2022 Nákup papierových utierok 103,44 s DPH 23.09.2022 ADLERR, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 23.09.2022
Objednávka 28/2020 Nákup papierových utierok 103,20 s DPH 08.12.2020 ADLERR, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 08.12.2020
Faktúra 2001534 Papierové utierky 103,20 s DPH 28/2020 08.12.2020 ADLERR, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 08.12.2020
Objednávka 41/2021 Nákup papierových utierok 73,68 s DPH 08.12.2021 ADLERR, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 08.12.2021
Faktúra 2101373 Papierové utierky 73,68 s DPH 41/2021 08.12.2021 ADLERR, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 08.12.2021
Faktúra 200878 Nákup interiérového vybavenia 214,80 s DPH 10/2020 06.05.2020 AJ Produkty a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 06.05.2020
Objednávka 10/2020 Nákup interiérového vybavenia 214,80 s DPH 06.05.2020 AJ Produkty a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 06.05.2020
zobrazené záznamy: 1-20/1606