Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0746043060 Telefónne poplatky za 12/2012 20,39 s DPH 9901154284 10.01.2013 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 10.01.2013
Faktúra 2021248 Nákup materiálu na maľovanie 150,00 s DPH 31/2021 12.10.2021 Dauni spol. s r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 12.10.2021
Faktúra 61 Energia za 12/2021 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 02.12.2021 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 02.12.2021
Faktúra 1021120414 Výkon zodpovednej osoby za 12/2021 30,00 s DPH ZO/2018A14579 01.12.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 01.12.2021
Faktúra 7102000873 Darčekové poukážky zo SF 540,00 s DPH 39/2021 23.11.2021 Up Slovensko, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 23.11.2021
Faktúra 8294308873 Telefónne poplatky 31,00 s DPH 9901154284 24.11.2021 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 24.11.2021
Faktúra 8293532558 Telefónne poplatky za 10/2021 19,99 s DPH 9901154284 05.11.2021 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 05.11.2021
Faktúra 52 Prísp.na stravu zo SF za 10/2021 54,40 bez DPH ŠJ 002/2016 03.11.2021 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 03.11.2021
Faktúra 51 Prísp.na stravu za 10/2021 280,50 bez DPH ŠJ 002/2016 03.11.2021 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 03.11.2021
Faktúra 47 Energia za 11/2021 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 03.11.2021 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 03.11.2021
Faktúra 1021110416 Výkon zodpovednej osoby za 11/2021 30,00 s DPH ZO/2018A14579 02.11.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 02.11.2021
Faktúra 2021019 Nákup školských potrieb pre deti HN 132,80 s DPH 38/2021 26.10.2021 Mgr. Jozef Balický - M.G.R. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 26.10.2021
Faktúra 58 Prísp.na stravu zo SF za 11/2021 38,08 bez DPH ŠJ 002/2016 02.12.2021 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 02.12.2021
Faktúra 8292453207 Telefónne poplatky 32,00 s DPH 9901154284 25.10.2021 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 25.10.2021
Faktúra 42 Prísp.na stravu zo SF za 9/2021 57,60 bez DPH ŠJ 002/2016 06.10.2021 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 06.10.2021
Faktúra 10210493 Oprava počítačovej techniky 180,00 s DPH 37/2021 21.10.2021 STM Trade s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 21.10.2021
Faktúra 5590037037 Program IVES na rok 2022 376,80 s DPH 091209254 P5/2018 14.10.2021 IVES Košice MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 14.10.2021
Faktúra 2021249 Rekonštrukcia sociálnych zariadení 2 546,69 s DPH 23/2021 14.10.2021 Dauni spol. s r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 14.10.2021
Faktúra 41 Prísp.na stravu za 9/2021 297,00 bez DPH ŠJ 002/2016 06.10.2021 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 06.10.2021
Faktúra 45 Energia za 10/2021 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 06.10.2021 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 06.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1821