|
|
Faktúra |
0746043060
|
Telefónne poplatky za 12/2012
|
20,39 |
s DPH |
|
9901154284
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11
|
Prísp.na stravu za 4/2021
|
80,85 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.05.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20
|
Prísp.na stravu zo SF za 5/2021
|
39,68 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
01.06.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
19
|
Prísp.na stravu za 5/2021
|
204,60 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
01.06.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
15
|
Energia za 6/2021
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
01.06.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8283211022
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
24.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210042
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi za r.2021
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
21.05.2021 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210153
|
Nákup učebných pomôcok
|
243,00 |
s DPH |
19/2021
|
|
14.05.2021 |
Richard Harťanský |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21951656
|
Predplatné
|
178,21 |
s DPH |
19/2021
|
|
06.05.2021 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
12
|
Prísp.na stravu zo SF za 4/2021
|
15,68 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.05.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
Energia za 5/2021
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
04.05.2021 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8284290910
|
Telefónne poplatky za 5/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8051672047
|
Vysávač ETA Avanto 1519
|
102,10 |
s DPH |
15/2021
|
|
04.05.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20506090
|
Šmýkľavka Monkey Home zelená
|
122,00 |
s DPH |
16/2021
|
|
04.05.2021 |
Farmárik, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8640078
|
Vrecká do vysávača
|
15,50 |
s DPH |
18/2021
|
|
04.05.2021 |
wwworks.s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282447850
|
Telefónne poplatky za 4/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8051644710
|
Benzínová kosačka Einhell
|
237,50 |
s DPH |
15/2021
|
|
03.05.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021050430
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
03.05.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3212453
|
Gastronádboa RCBM
|
134,49 |
s DPH |
14/2021
|
|
27.04.2021 |
B-commerce, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2020027
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
419,13 |
s DPH |
9/2021
|
|
19.04.2021 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
19.04.2021 |