|
Faktúra |
0746043060
|
Telefónne poplatky za 12/2012
|
20,39 |
s DPH |
|
9901154284
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.01.2013 |
|
Faktúra |
2020011
|
Nákup čistiacich potrieb
|
110,69 |
s DPH |
7/2020
|
|
23.03.2020 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.03.2020 |
|
Faktúra |
2020048
|
Prevádzkový stroj
|
359,00 |
s DPH |
8/2020
|
|
20.04.2020 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
20.04.2020 |
|
Faktúra |
8256229758
|
Telefónne poplatky za 3/2020
|
27,67 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.04.2020 |
|
Faktúra |
20
|
Prísp.na stravu zo SF za 3/2020
|
3,20 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
01.04.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.04.2020 |
|
Faktúra |
19
|
Prísp.na stravu za 3/2020
|
16,50 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
01.04.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.04.2020 |
|
Faktúra |
25
|
Energia za 4/2020
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
01.04.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.04.2020 |
|
Faktúra |
8255836201
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
26.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.03.2020 |
|
Faktúra |
2020012
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
102,41 |
s DPH |
7/2020
|
|
23.03.2020 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.03.2020 |
|
Faktúra |
8258106210
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
24.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.04.2020 |
|
Faktúra |
2020010
|
Nákup školských potrieb pre deti HN
|
116,20 |
s DPH |
6/2020
|
|
23.03.2020 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.03.2020 |
|
Faktúra |
1017201
|
Nákup kníh - zdroj
|
49,81 |
s DPH |
5/2020
|
|
16.03.2020 |
Fortuna Libri, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.03.2020 |
|
Faktúra |
2019442
|
FA za učebné pomôcky KŚÚ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
PMiltovaeduca s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.03.2020 |
|
Faktúra |
20030011
|
FA za učebné pomôcky z KŠÚ
|
100,11 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Maquita s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.03.2020 |
|
Faktúra |
18
|
Prísp.na stravu zo SF za 2/2020
|
20,80 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
11.03.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2020 |
|
Faktúra |
17
|
Prísp.na stravu za 2/2020
|
107,25 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
11.03.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2020 |
|
Faktúra |
11
|
Energia za 3/2020
|
583,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2014
|
11.03.2020 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2020 |
|
Faktúra |
71357953
|
Škôlka Komensky Plus
|
19,00 |
s DPH |
|
SKP18/03/046
|
04.05.2020 |
Komensky, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
04.05.2020 |
|
Faktúra |
1020040376
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.04.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.04.2020 |
|
Faktúra |
8253964038
|
Telefónne poplatky za 2/2020
|
20,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.03.2020 |