Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0746043060 Telefónne poplatky za 12/2012 20,39 s DPH 9901154284 10.01.2013 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 10.01.2013
Faktúra 8298028173 Telefónne poplatky 35,00 s DPH 9901154284 24.01.2022 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 24.01.2022
Faktúra 822001673 Vrecká do vysávača 21,60 s DPH 3/2022 04.03.2022 wwworks.s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 04.03.2022
Faktúra 1598 Komunálne odpady za rok 2022 39,38 s DPH 2115201598 04.03.2022 Mesto Čierna nad Tisou MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 04.03.2022
Faktúra 1022030409 Výkon zodpovednej osoby za 3/2022 30,00 s DPH ZO/2018A14579 01.03.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 01.03.2022
Faktúra 8300547591 Telefónne poplatky 35,00 s DPH 9901154284 23.02.2022 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 23.02.2022
Faktúra 8299094450 Telefónne poplatky za 1/2022 20,71 s DPH 9901154284 07.02.2022 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 07.02.2022
Faktúra 8 Prísp.na stravu zo SF za 1/2022 32,96 bez DPH ŠJ 002/2016 07.02.2022 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 07.02.2022
Faktúra 7 Prísp.na stravu za 1/2022 169,95 bez DPH ŠJ 002/2016 07.02.2022 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 07.02.2022
Faktúra 3 Energia za 2/2022 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 07.02.2022 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 07.02.2022
Faktúra 1022020412 Výkon zodpovednej osoby za 2/2022 30,00 s DPH ZO/2018A14579 01.02.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 01.02.2022
Faktúra 1 Energia za 1/2022 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 10.01.2022 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 10.01.2022
Faktúra ZLV-190/2022 Nákup kníh 167,32 s DPH 2/2022 02.03.2022 FORTUNA LIBRI a. s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 02.03.2022
Faktúra 8297243222 Telefónne poplatky za 12/2021 19,99 s DPH 9901154284 04.01.2022 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 04.01.2022
Faktúra 1022010445 Výkon zodpovednej osoby za 1/2022 30,00 s DPH ZO/2018A14579 04.01.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 04.01.2022
Faktúra 64 Prísp.na stravu zo SF za 12/2021 36,48 bez DPH ŠJ 002/2016 17.12.2021 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 17.12.2021
Faktúra 8296171647 Telefónne poplatky 31,67 s DPH 9901154284 27.12.2021 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 27.12.2021
Faktúra 63 Prísp.na stravu za 12/2021 188,10 bez DPH ŠJ 002/2016 17.12.2021 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 17.12.2021
Faktúra 40/2021 Kancelárske potreby-tonery 393,40 s DPH 40/2021 14.12.2021 Peter Tárczy-Peneta MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 14.12.2021
Faktúra 2101373 Papierové utierky 73,68 s DPH 41/2021 08.12.2021 ADLERR, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 08.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1857