Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0746043060 Telefónne poplatky za 12/2012 20,39 s DPH 9901154284 10.01.2013 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 10.01.2013
Faktúra 60 Energia za 9/2014 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2013 10.09.2014 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou 10.09.2014
Faktúra 20140248 Oplotenie školského dvora a materiál 2 306,04 s DPH 7/2014 04.07.2014 Mestský podnik služieb spol.s r.o. MŠ Čierna nad Tisou 04.07.2014
Faktúra 2763692289 Telefónne poplatky za 06/2014 20,39 s DPH 9901154284 08.07.2014 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 08.07.2014
Faktúra 0764833922 Telefónne poplatky za 07/2014 20,46 s DPH 9901154284 12.08.2014 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 12.08.2014
Faktúra 57 Energia za 8/2014 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2013 19.08.2014 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou 19.08.2014
Faktúra 2014166 Nákup kanc.potrieb-tonerov 50,00 s DPH 11/2014 28.08.2014 Peter Tárczy-Peneta MŠ Čierna nad Tisou 28.08.2014
Faktúra 58 Prísp.na stravu za 7/2014 37,80 bez DPH Dohoda 2014 03.09.2014 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou 03.09.2014
Faktúra 59 Prísp.na stravu zo SF za 7/2014 1,47 bez DPH Dohoda 2014 03.09.2014 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou 03.09.2014
Faktúra 188 Výkon BOZP a PO za rok 2014 120,00 s DPH 12/2014 03.09.2014 Ing. Vladimír Róth RV-Systém MŠ Čierna nad Tisou 03.09.2014
Faktúra 8401073693 Stravné lístky 261,50 s DPH 14/2014 08.09.2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou 08.09.2014
Faktúra 140797 Učebné pomôcky 71,69 s DPH 13/2014 10.09.2014 INFRA SLOVAKIA, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou 10.09.2014
Faktúra 2765808394 Telefónne poplatky za 08/2014 20,90 s DPH 9901154284 10.09.2014 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 10.09.2014
Faktúra 1170-2014107 Internet za 7-9/2014 29,88 s DPH Z-1170 18.09.2014 Peter Tárczy-Peneta MŠ Čierna nad Tisou 18.09.2014
Faktúra 52 Energia za 7/2014 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2013 27.06.2014 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou 27.06.2014
Faktúra 259/2014 Učebné pomôcky 40,00 s DPH 16/2014 18.09.2014 Kotulič Petr MŠ Čierna nad Tisou 18.09.2014
Faktúra 260/2014 Učebné pomôcky 80,00 s DPH 16/2014 18.09.2014 Kotulič Petr MŠ Čierna nad Tisou 18.09.2014
Faktúra 2014002 Čistiace prostriedky 118,64 s DPH 17/2014 24.09.2014 Ladislav Zahorec-Galantex MŠ Čierna nad Tisou 24.09.2014
Faktúra 5590017219 Programy IVES 155,35 s DPH P_00246/2008 02.10.2014 IVES Košice MŠ Čierna nad Tisou 02.10.2014
Faktúra 2014009 Osivo a práca - školský dvor MŠ 169,14 s DPH 15/2014 06.10.2014 A.O.D Trade s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou 06.10.2014
zobrazené záznamy: 1-20/1606