Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2000699 Zásobníky, dezinfekcia 57,72 s DPH 12/2020 17.06.2020 ADLERR, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 17.06.2020
Faktúra 9120001099 ASC Agenda Komplet 2021 199,00 s DPH 08.06.2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 08.06.2020
Faktúra 8262022758 Telefónne poplatky za 5/2020 19,99 s DPH 9901154284 08.06.2020 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 08.06.2020
Faktúra 29 Energia za 6/2020 291,50 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 02.06.2020 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 02.06.2020
Faktúra 1020060385 Výkon zodpovednej osoby za 6/2020 30,00 s DPH ZO/2018A14579 01.06.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 01.06.2020
Objednávka 11/2020 Školské tlačivá 37,68 s DPH 27.05.2020 Ševt, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 27.05.2020
Faktúra 8260385578 Telefónne poplatky 31,00 s DPH 9901154284 25.05.2020 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 25.05.2020
Faktúra 27 Energia za 5/2020 291,50 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 15.05.2020 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 15.05.2020
Faktúra 8258502597 Telefónne poplatky za 4/2020 12,32 s DPH 9901154284 06.05.2020 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 06.05.2020
Objednávka 9/2020 Stravné lístky 479,69 bez DPH 06.05.2020 Up Slovensko, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 06.05.2020
Faktúra 7001036111 Nákup stravných lístkov 479,69 s DPH 9/2020 06.05.2020 Up Slovensko, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 06.05.2020
Faktúra 200878 Nákup interiérového vybavenia 214,80 s DPH 10/2020 06.05.2020 AJ Produkty a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 06.05.2020
Objednávka 10/2020 Nákup interiérového vybavenia 214,80 s DPH 06.05.2020 AJ Produkty a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 06.05.2020
Faktúra 1020050370 Výkon zodpovednej osoby za 5/2020 30,00 s DPH ZO/2018A14579 04.05.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 04.05.2020
Faktúra 71357953 Škôlka Komensky Plus 19,00 s DPH SKP18/03/046 04.05.2020 Komensky, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 04.05.2020
Faktúra 8258106210 Telefónne poplatky 31,00 s DPH 9901154284 24.04.2020 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 24.04.2020
Faktúra 2020048 Prevádzkový stroj 359,00 s DPH 8/2020 20.04.2020 Peter Tárczy-Peneta MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 20.04.2020
Faktúra 8256229758 Telefónne poplatky za 3/2020 27,67 s DPH 9901154284 07.04.2020 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 07.04.2020
Faktúra 25 Energia za 4/2020 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 01.04.2020 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 01.04.2020
Faktúra 19 Prísp.na stravu za 3/2020 16,50 bez DPH ŠJ 002/2016 01.04.2020 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 01.04.2020
zobrazené záznamy: 941-960/1857