Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2404139129 Poistenie majetku - projekt DIGIPEDIA 37,59 s DPH 2404139129 29.04.2015 Generali Poisťovňa, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 29.04.2015
Faktúra 30 Energia za 5/2015 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 05.05.2015 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou 05.05.2015
Faktúra 34 Prísp.na stravu za 4/2015 109,80 bez DPH Dohoda 2015 05.05.2015 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou 05.05.2015
Faktúra 35 Prísp.na stravu zo SF za 4/2015 4,27 bez DPH Dohoda 2015 05.05.2015 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou 05.05.2015
Faktúra 0773363919 Telefónne poplatky za 4/2015 19,99 s DPH 9901154284 11.05.2015 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 11.05.2015
Faktúra 1152202252 školské tlačivá 17,56 s DPH 6/2015 18.05.2015 Ševt, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 18.05.2015
Faktúra 2015303 Nákup učebných pomôcok 194,00 s DPH 7/2015 20.05.2015 ELARIN, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou 20.05.2015
Faktúra 7504727738 Telefónne poplatky 26,28 s DPH 9901154284 25.05.2015 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 25.05.2015
Faktúra 2015123 Nákup učebných pomôcok 861,00 s DPH 8/2015 11.06.2015 D-COMP Gabriel Dobos MŠ Čierna nad Tisou 11.06.2015
Faktúra 2015123 Nákup učebných pomôcok 974,00 s DPH 8/2015 02.06.2015 D-COMP Gabriel Dobos MŠ Čierna nad Tisou 02.06.2015
Faktúra 47 Energia za 6/2015 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 04.06.2015 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou 04.06.2015
Faktúra 42 Prísp.na stravu zo SF za 5/2015 4,55 bez DPH Dohoda 2015 04.06.2015 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou 04.06.2015
Faktúra 20150136 Slávnostný obed zo SF Deň učiteľov 108,00 s DPH 5/2015 17.04.2015 Mestský podnik služieb spol.s r.o. MŠ Čierna nad Tisou 17.04.2015
Faktúra 20150188 Zhotovenie brány - školský dvor MŠ 397,52 s DPH 4/2015 05.06.2015 Mestský podnik služieb spol.s r.o. MŠ Čierna nad Tisou 05.06.2015
Faktúra 3503730069 Nákup prac. obuvi 118,10 s DPH 9/2015 05.06.2015 Lekáreň Dr. Max MŠ Čierna nad Tisou 05.06.2015
Faktúra 0774346532 Telefónne poplatky za 5/2015 19,99 s DPH 9901154284 10.06.2015 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 10.06.2015
Faktúra 7505693673 Telefónne poplatky 25,99 s DPH 9901154284 29.06.2015 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 29.06.2015
Faktúra 1170-2015106 Nákup tonera, Internet za 3-6/2015 79,88 s DPH 11/2015 Z-1170 29.06.2015 Peter Tárczy-Peneta MŠ Čierna nad Tisou 29.06.2015
Faktúra 318 Výkon BOZP a PO za I.polrok 2015 120,00 s DPH 14/2015 22.06.2015 Ing. Vladimír Róth RV-Systém MŠ Čierna nad Tisou 22.06.2015
Faktúra 50 Prísp.na stravu za 6/2015 120,60 bez DPH Dohoda 2015 01.07.2015 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou 01.07.2015
zobrazené záznamy: 61-80/1733