Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 4749967967 Telefónne poplatky za 4/2013 20,39 s DPH 9901154284 09.05.2013 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 09.05.2013
Faktúra 2282013 Príručka 11,00 s DPH 5/2013 29.05.2013 Asertív-agentúra, PhDr. Eva Timková MŠ Čierna nad Tisou 29.05.2013
Objednávka 5/2013 Príručka 11,00 s DPH 29.05.2013 Asertív-agentúra, PhDr. Eva Timková MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 29.05.2013
Faktúra 33 Prísp.na stravu za 5/2013 109,80 bez DPH Dohoda 2013 03.06.2013 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou 03.06.2013
Faktúra 32 Prísp.na stravu zo SF za 5/2013 4,27 bez DPH Dohoda 2013 03.06.2013 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou 03.06.2013
Faktúra 7488005440 El.energiu za 6/2013 1 026.00 s DPH 5100823000 03.06.2013 VSE, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 03.06.2013
Faktúra 9750930641 Telefónne poplatky za 5/2013 20,39 s DPH 9901154284 07.06.2013 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 07.06.2013
Objednávka 6/2013 Učebné pomôcky 11,52 s DPH 10.06.2013 Doc.RNDr. Viera Uherčíková, CSc. - DONY MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 10.06.2013
Objednávka 7/2013 Kancel.potreby-tonery 25,00 s DPH 10.06.2013 Peter Tárczy-Peneta MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 10.06.2013
Faktúra 2117318413 Vodné, stočné za 3-6/2013 353,22 s DPH 489000627 25.06.2013 VVS, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 25.06.2013
Faktúra 2013045 Učebné pomôcky 11,52 s DPH 6/2013 27.06.2013 Doc.RNDr. Viera Uherčíková, CSc. - DONY MŠ Čierna nad Tisou 27.06.2013
Faktúra 7481110229 El.energiu za 7/2013 1 026.00 s DPH 5100823000 28.06.2013 VSE, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 28.06.2013
Faktúra 2013148 Kancel.potreby-tonery 25,00 s DPH 7/2013 03.07.2013 Peter Tárczy-Peneta MŠ Čierna nad Tisou 03.07.2013
Faktúra 1170-2013101 Internet za 4-6/2013 29,88 s DPH Z-1170 03.07.2013 Peter Tárczy-Peneta MŠ Čierna nad Tisou 03.07.2013
Faktúra 39 Prísp.na stravu za 6/2013 135,00 bez DPH Dohoda 2013 08.07.2013 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou 08.07.2013
Faktúra 40 Prísp.na stravu zo SF za 6/2013 5,25 bez DPH Dohoda 2013 08.07.2013 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou 08.07.2013
Faktúra 0751841013 Telefónne poplatky za 6/2013 20,39 s DPH 9901154284 22.07.2013 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 22.07.2013
Faktúra 7411063589 El.energiu za 8/2013 1 026.00 s DPH 5100823000 06.08.2013 VSE, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 06.08.2013
Faktúra 0752856667 Telefónne poplatky za 7/2013 20,39 s DPH 9901154284 07.08.2013 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 07.08.2013
Objednávka 8/2013 Výkon PO za rok 2013 300,00 s DPH 22.08.2013 Ing. Vladimír Róth RV-Systém MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 22.08.2013
zobrazené záznamy: 41-60/1821