|
|
Faktúra |
2451055
|
Nákup štrku a piesku na dvor MŠ
|
90,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400128
|
Divadelné predstavenie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Tony Tonov s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3938042024
|
Nákup kostýmov pre deti z prostr. RUSS
|
58,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Wojciech Kubacki |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
71357953
|
Ročný poplatok
|
19,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
18.04.2024 |
Komensky, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240068
|
Nákup materiálu na opravu
|
48,45 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Juraj Bonfordi - Dekor |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
Prísp.na stravu zo SF za 3/2024
|
51,10 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
08.04.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
Prísp.na stravu za 3/2024
|
331,42 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
08.04.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
Energia za 4/2024
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
08.04.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
092024
|
Slávnostné posedenie zo SF - Deň učiteľov
|
199,45 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Tiszagyongye ABC |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
022024
|
Nákup školských potrieb
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Erika Setét Baloghová WAU |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024033
|
Nákup tabletu na kreslenie a písanie pre deti
|
87,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Hempp s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
Dodanie a montáž gumovej dlažby na dvor MŠ
|
3 791,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
JMKE s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024007
|
Nákup školských potrieb pre deti HN
|
132,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
283,36 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202423
|
Divadelné predstavenie - Tri prasiatka
|
180,00 |
s DPH |
22/2023
|
|
14.03.2024 |
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1555
|
Komunálne odpady za rok 2024
|
56,52 |
s DPH |
|
2110401555
|
11.03.2024 |
Mesto Čierna nad Tisou |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
Energia za 3/2024
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
11.03.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240051
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-02-2024-002
|
11.03.2024 |
Bezpex, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
Prísp.na stravu za 2/2024
|
249,70 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
11.03.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
Prísp.na stravu zo SF za 2/2024
|
38,50 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
11.03.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |