Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 210277 Čipová karta Gemalto 35,00 s DPH 5/2021 09.04.2021 Disig, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 09.04.2021
Objednávka 5/2021 Čipová karta Gemalto 35,00 s DPH 16.03.2021 Disig, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 16.03.2021
Faktúra 22111912 Kolotoč okrúhly s lavičkami 1 815.00 s DPH 8/2021 30.03.2021 Nomiland, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 30.03.2021
Objednávka 8/2021 Kolotoč okrúhly s lavičkami 1 815.00 s DPH 30.03.2021 Nomiland, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 30.03.2021
Faktúra 2021058 Nákup kancelárskych potrieb 188,80 s DPH 4/2021 29.03.2021 Peter Tárczy-Peneta MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 29.03.2021
Objednávka 4/2021 Kancelárske potreby-tonery 188,80 s DPH 12.03.2021 Peter Tárczy-Peneta MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 12.03.2021
Faktúra 8279520331 Telefónne poplatky 31,00 s DPH 9901154284 25.03.2021 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 25.03.2021
Faktúra 71357953 Škôlka Komensky Plus 19,00 s DPH SKP18/03/046 22.03.2021 Komensky, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 22.03.2021
Objednávka 7/2021 Stravné lístky 474,17 s DPH 16.03.2021 Up Slovensko, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 16.03.2021
Faktúra 8276920608 Telefónne poplatky za 1/2021 19,99 s DPH 9901154284 09.02.2021 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 09.02.2021
Faktúra 2021014 Účtovné súvzťažnosti v samospráve 38,00 s DPH 3/2021 16.03.2021 RVC MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 16.03.2021
Objednávka 3/2021 Účtovné súvzťažnosti v samospráve 38,00 s DPH 08.03.2021 RVC MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 08.03.2021
Faktúra 8050548767 Nákup rebríka 46,50 s DPH 6/2021 16.03.2021 Internet Mall Slovakia, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 16.03.2021
Objednávka 6/2021 Nákup rebríka 46,50 s DPH 16.03.2021 Internet Mall Slovakia, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 16.03.2021
Faktúra 20210001 Nákup školských potrieb v HN 83,00 s DPH 2/2021 10.03.2021 Erika Setét Baloghová WAU MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 10.03.2021
Objednávka 2/2021 Nákup školských potrieb v HN 83,00 s DPH 05.03.2021 Erika Setét Baloghová WAU MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 05.03.2021
Faktúra 52 Komunálne odpady za rok 2021 39,38 s DPH 2118100052 10.03.2021 Mesto Čierna nad Tisou MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 10.03.2021
Faktúra 8278763957 Telefónne poplatky za 2/2021 19,99 s DPH 9901154284 05.03.2021 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 05.03.2021
Faktúra 3 Energia za 3/2021 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 05.03.2021 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 05.03.2021
Faktúra 1021030428 Výkon zodpovednej osoby za 3/2021 30,00 s DPH ZO/2018A14579 01.03.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 01.03.2021
zobrazené záznamy: 261-280/1821