Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8273186977 Telefónne poplatky za 11/2020 19,99 s DPH 9901154284 04.12.2020 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 04.12.2020
Faktúra 1021020428 Výkon zodpovednej osoby za 2/2021 30,00 s DPH ZO/2018A14579 02.02.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 02.02.2021
Faktúra 63 Prísp.na stravu za 11/2020 120,45 bez DPH ŠJ 002/2016 01.12.2020 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 01.12.2020
Faktúra 59 Energia za 12/2020 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 01.12.2020 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 01.12.2020
Faktúra 1020120432 Výkon zodpovednej osoby za 12/2020 30,00 s DPH ZO/2018A14579 01.12.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 01.12.2020
Faktúra 8272082668 Telefónne poplatky 31,00 s DPH 9901154284 25.11.2020 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 25.11.2020
Objednávka 26/2020 NoD 32 99,00 s DPH 19.10.2020 Peter Tárczy-Peneta MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 19.10.2020
Faktúra 8271326242 Telefónne poplatky za 10/2020 19,99 s DPH 9901154284 05.11.2020 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 05.11.2020
Faktúra 58 Prísp.na stravu zo SF za 10/2020 27,20 bez DPH ŠJ 002/2016 04.11.2020 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 04.11.2020
Faktúra 57 Prísp.na stravu za 10/2020 140,25 bez DPH ŠJ 002/2016 04.11.2020 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 04.11.2020
Faktúra 51 Energia za 11/2020 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 04.11.2020 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 04.11.2020
Faktúra 1020110428 Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 30,00 s DPH ZO/2018A14579 03.11.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 03.11.2020
Objednávka 25/2020 Nákup školských potrieb v HN 83,00 s DPH 19.10.2020 Erika Setét Baloghová WAU MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 19.10.2020
Faktúra 7101004920 Nákup stravných lístkov 400,33 s DPH 1/2021 15.01.2021 Up Slovensko, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 15.01.2021
Faktúra 1 Energia za 1,2/2021 1 166,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 03.02.2021 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 03.02.2021
Faktúra 8270219989 Telefónne poplatky 31,00 s DPH 9901154284 26.10.2020 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 26.10.2020
Faktúra 7101018539 Nákup stravných lístkov 474,17 s DPH 7/2021 16.03.2021 Up Slovensko, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 16.03.2021
Faktúra 8280608592 Telefónne poplatky za 3/2021 19,99 s DPH 9901154284 08.04.2021 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 08.04.2021
Faktúra 5 Energia za 4/2021 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 08.04.2021 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 08.04.2021
Faktúra 1021040436 Výkon zodpovednej osoby za 4/2021 30,00 s DPH ZO/2018A14579 07.04.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 07.04.2021
zobrazené záznamy: 241-260/1821