|
|
Faktúra |
74
|
Energia za 10/2024
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
10.10.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
702400137
|
Nákup učebných pomôcok
|
394,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
AbiiCom s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
91209254
|
Program IVES na rok 2024/2025
|
376,80 |
s DPH |
|
P5/2018
|
10.10.2024 |
IVES Košice |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5922024
|
Nákup učebných pomôcok
|
1 391,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Elarin, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357602201
|
Telefónne poplatky
|
23,29 |
s DPH |
|
9901154284
|
04.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2410017
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-02-2024-002
|
01.10.2024 |
Bezpex, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202402316
|
Nákup učebných pomôcok
|
69,65 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Maquita s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Nákup učebných pomôcok
|
1 391.00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Elarin, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
30240005
|
Vystúpenia pre deti
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
GaJJA Promotion House s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
52500630
|
Nákup učebných pomôcok
|
160,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2409021
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-02-2024-002
|
12.09.2024 |
Bezpex, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
540128
|
Nákup učebných pomôcok
|
85,36 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Regio spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
Nákup učebných pomôcok
|
160,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024036
|
Nákup materiálu
|
535,00 |
s DPH |
26/2023
|
|
06.09.2024 |
Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
64
|
Energia za 8/2024
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
06.09.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355716267
|
Telefónne poplatky
|
23,50 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Revízia a oprava detského ihriska
|
100,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
06.09.2024 |
Vladimír Micenko |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
540124
|
Nákup učebných pomôcok
|
163,03 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Regio spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
Prísp.na stravu za 7/2024
|
111,23 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
06.09.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
Prísp.na stravu zo SF za 7/2024
|
17,15 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
06.09.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2024 |