Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1 Energia za 1/2023 1 062,00 s DPH zmluva o nájme č. 2/2022 16.01.2023 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 16.01.2023
Faktúra 8320109048 Telefónne poplatky 19,99 s DPH 9901154284 09.01.2023 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 09.01.2023
Faktúra 1023010439 Výkon zodpovednej osoby za 1/2023 30,00 s DPH ZO/2018A14579 09.01.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 09.01.2023
Faktúra 84 Prísp.na stravu zo SF za 11/2022 34,88 bez DPH ŠJ 002/2016 16.12.2022 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 16.12.2022
Faktúra 78 Prísp.na stravu zo SF za 11/2022 55,68 bez DPH ŠJ 002/2016 05.12.2022 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 05.12.2022
Objednávka 40/2021 Kancelárske potreby-tonery 393,40 s DPH 01.12.2021 Peter Tárczy-Peneta MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 01.12.2021
Objednávka 41/2021 Nákup papierových utierok 73,68 s DPH 08.12.2021 ADLERR, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 08.12.2021
Faktúra 46/2023 Revízia a oprava detského ihriska 100,00 s DPH Zmluva o dielo 04.09.2023 Vladimír Micenko MŠ Čierna nad Tisou Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 04.09.2023
Objednávka 28/2020 Nákup papierových utierok 103,20 s DPH 08.12.2020 ADLERR, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 08.12.2020
Objednávka 1/2021 Stravné lístky 400,33 bez DPH 15.01.2021 Up Slovensko, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 15.01.2021
Faktúra 7002000846 Darčekové poukážky zo SF 450,00 s DPH 27/2020 23.11.2020 Up Slovensko, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 23.11.2020
Objednávka 27/2020 Darčekové poukážky zo SF 450,00 bez DPH 23.11.2020 Up Slovensko, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 23.11.2020
Faktúra 1021010458 Výkon zodpovednej osoby za 1/2021 30,00 s DPH ZO/2018A14579 08.01.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 08.01.2021
Faktúra 8275056085 Telefónne poplatky za 12/2020 19,99 s DPH 9901154284 08.01.2021 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 08.01.2021
Faktúra 68 Prísp.na stravu zo SF za 12/2020 20,16 bez DPH ŠJ 002/2016 16.12.2020 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 16.12.2020
Faktúra 64 Prísp.na stravu zo SF za 11/2020 23,36 bez DPH ŠJ 002/2016 01.12.2020 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 01.12.2020
Faktúra 8273947023 Telefónne poplatky 31,00 s DPH 9901154284 28.12.2020 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 28.12.2020
Faktúra 67 Prísp.na stravu za 12/2020 103,95 bez DPH ŠJ 002/2016 16.12.2020 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 16.12.2020
Faktúra 2020157 Nákup kancelárskych potrieb 148,90 s DPH 26/2020 11.12.2020 Peter Tárczy-Peneta MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 11.12.2020
Faktúra 2001534 Papierové utierky 103,20 s DPH 28/2020 08.12.2020 ADLERR, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 08.12.2020
zobrazené záznamy: 221-240/1821