Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1022020412 Výkon zodpovednej osoby za 2/2022 30,00 s DPH ZO/2018A14579 01.02.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 01.02.2022
Faktúra 8298028173 Telefónne poplatky 35,00 s DPH 9901154284 24.01.2022 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 24.01.2022
Faktúra 1 Energia za 1/2022 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 10.01.2022 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 10.01.2022
Faktúra 68 Prísp.na stravu zo SF za 12/2020 20,16 bez DPH ŠJ 002/2016 16.12.2020 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 16.12.2020
Faktúra 8273947023 Telefónne poplatky 31,00 s DPH 9901154284 28.12.2020 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 28.12.2020
Faktúra 1022100416 Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 30,00 s DPH ZO/2018A14579 13.08.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 03.10.2022
Faktúra 67 Prísp.na stravu za 9/2019 102,92 bez DPH ŠJ 002/2016 09.10.2019 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 09.10.2019
Faktúra 77 Prísp.na stravu za 10/2019 124,20 bez DPH ŠJ 002/2016 11.11.2019 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 11.11.2019
Faktúra 9119004525 ASC Dochádzka, čipový sysém 259,00 s DPH 30/2019 07.11.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 07.11.2019
Faktúra 8245063087 Telefónne poplatky za 10/2019 19,99 s DPH 9901154284 07.11.2019 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 07.11.2019
Faktúra 71 Energia za 11/2019 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 06.11.2019 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 06.11.2019
Faktúra 1019110375 Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 30,00 s DPH ZO/2018A14579 04.11.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 04.11.2019
Faktúra 8244639164 Telefónne poplatky 28,09 s DPH 9901154284 28.10.2019 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 28.10.2019
Faktúra 3903730082 Nákup zdravotných papučov 149,40 s DPH 25.10.2019 Blue-Cross s.r.o. - Dr. Max MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 25.10.2019
Faktúra 20190004 Nákup školských potrieb v HN 116,20 s DPH 26/2019 23.10.2019 Erika Setét Baloghová WAU MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 23.10.2019
Faktúra 63 Energia za 10/2019 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 09.10.2019 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 09.10.2019
Faktúra 8246880576 Telefónne poplatky 27,98 s DPH 9901154284 25.11.2019 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 25.11.2019
Faktúra 8242839271 Telefónne poplatky za 9/2019 19,99 s DPH 9901154284 07.10.2019 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 07.10.2019
Faktúra 1019100382 Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 30,00 s DPH ZO/2018A14579 01.10.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 01.10.2019
Faktúra 190080 Úkony na úseku ochrany pred požiarmi za r. 2019 200,00 s DPH Zmluva 30.09.2019 Ing. Vladimír Róth RV-Systém MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 30.09.2019
zobrazené záznamy: 181-200/1733