|
|
Faktúra |
2024181
|
Eset Nod 32
|
159,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Peter Tárczy-Peneta |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
177,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Atrix Design s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5242151
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
177,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Atrix Design s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
117,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240235
|
Vystúpenia pre deti Vianočný čas z prostr. RUSS
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Natália Daňková |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
Prísp.na stravu zo SF za 11/2024
|
64,75 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.12.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
Prísp.na stravu za 11/2024
|
419,95 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
04.12.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
Energia za 12/2024
|
1 062.00 |
s DPH |
|
zmluva o nájme č. 2/2022
|
04.12.2024 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
Nákup sáčok do vysávača
|
45,19 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Vacs Trade, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
424008472
|
Nákup sáčok do vysávača
|
45,19 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Vacs Trade, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412018
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
SK-02-2024-002
|
02.12.2024 |
Bezpex, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360783659
|
Telefónne poplatky
|
23,50 |
s DPH |
|
9901154284
|
02.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82501253
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
787,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
103,64 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
MaLAN s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
134,08 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8081517346
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
134,08 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
112,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Radansport s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
112,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Radansport s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
103,64 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
MaLAN s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
22504129
|
Nákup učebných pomôcok z prostr. RÚŠS
|
890,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2024 |