|
|
Faktúra |
59
|
Prísp.na stravu zo SF za 7/2025
|
19,95 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.07.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
Prísp.na stravu za 7/2025
|
129,39 |
s DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.07.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
Prísp.na stravu za 6/2025
|
408,60 |
s DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.07.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
Prísp.na stravu zo SF za 6/2025
|
63,00 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.07.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
Energia za 7/2025
|
1 465.00 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2024
|
10.07.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
125035
|
Nákup učebných pomôcok - tlačiareň
|
169,00 |
s DPH |
26/2023
|
|
10.07.2025 |
Mgr.Kornélia Tóthová - NetComp |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25066
|
Nákup materiálu na opravu práca na skúšku
|
117,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Lorinc Juraj Extra |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup školských potrieb
|
259,82 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Maquita s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371940856
|
Telefónne poplatky
|
23,93 |
s DPH |
|
9901154284
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025008
|
Nákup čistiacich potrieb
|
546,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025009
|
Nákup školských a kancelárskych potrieb
|
486,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10250131
|
Nákup materiálu na opravu práca na skúšku
|
80,65 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Juraj Bonfordi - Dekor |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
60060039
|
Nákup občerstvenia zo SF
|
102,81 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
GVP, spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202507
|
Sokoliarske vystúpenie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Sokoliarska skupina Horus Slavo Kukurugya |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup čistiacich a kancelárskych a školských potrieb
|
1 033,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250116
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi za r.2025
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
20.06.2025 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
240122
|
Kontrola hydrantov, hasiacich prístrojov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250096
|
Preprava predškolákov do KCH - DOD Hasiči
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Zoltrans spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25150
|
Čistenie kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Czaboczky Ján |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2551104
|
Nákup piesku na dvor MŠ
|
83,52 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Zemplínska plavebná spoločnosť spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2025 |