Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 35 Energia za 5/2014 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2013 02.05.2014 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou 02.05.2014
Faktúra 34 Prísp.na stravu zo SF za 4/2014 3,71 bez DPH Dohoda 2014 02.05.2014 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou 02.05.2014
Faktúra 33 Prísp.na stravu za 4/2014 95,40 bez DPH Dohoda 2014 02.05.2014 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou 02.05.2014
Faktúra 28 Obed z príležitosti "Dňa učiteľov" 110,30 s DPH 30.04.2014 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou 30.04.2014
Faktúra 2014087 Kancelárske potreby-toner 20,00 s DPH 6/2014 25.04.2014 Peter Tárczy-Peneta MŠ Čierna nad Tisou 25.04.2014
Faktúra 2014172 Učebné pomôcky 171,90 s DPH 5/2014 23.04.2014 ELARIN, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou 23.04.2014
Objednávka 6/2014 Kancelárske potreby-toner 20,00 s DPH 14.04.2014 Peter Tárczy-Peneta MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 14.04.2014
Objednávka 5/2014 Učebné pomôcky 171,90 s DPH 11.04.2014 ELARIN, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 11.04.2014
Faktúra 5759680635 Telefónne poplatky za 03/2014 20,39 s DPH 9901154284 09.04.2014 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 09.04.2014
Objednávka 4/2014 tlačivá 17,98 s DPH 07.04.2014 Ševt, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 07.04.2014
Faktúra 21 Prísp.na stravu za 3/2014 84,60 bez DPH Dohoda 2014 02.04.2014 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou 02.04.2014
Faktúra 22 Prísp.na stravu zo SF za 3/2014 3,29 bez DPH Dohoda 2014 02.04.2014 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou 02.04.2014
Faktúra 591326542 Nákup vysávača electrolux 63,95 s DPH 3/2014 01.04.2014 Datart Inernational, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 01.04.2014
Faktúra 20140106 Vypožičanie vozidla 20,75 s DPH 2/2014 31.03.2014 Mestský podnik služieb spol.s r.o. MŠ Čierna nad Tisou 31.03.2014
Objednávka 3/2014 Nákup vysávača electrolux 63,95 s DPH 28.03.2014 Datart Inernational, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 28.03.2014
Faktúra 1170-2014021 Internet za 10-12/2013, servisné práce 29,88 s DPH Z-1170 26.03.2014 Peter Tárczy-Peneta MŠ Čierna nad Tisou 26.03.2014
Faktúra 2014001 Školské potreby HN 83,00 s DPH 1/2014 12.03.2014 Ladislav Zahorec-Galantex MŠ Čierna nad Tisou 12.03.2014
Faktúra 5759680635 Telefónne poplatky za 02/2014 20,39 s DPH 9901154284 11.03.2014 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 11.03.2014
Faktúra 2627400052 Plat.výmer za kom.odpad za rok 2014 39,42 s DPH 2627400052 10.03.2014 Mesto Čierna nad Tisou MŠ Čierna nad Tisou 10.03.2014
Objednávka 2/2014 Vypožičanie vozidla 20,75 s DPH 10.03.2014 Mestský podnik služieb spol.s r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 10.03.2014
zobrazené záznamy: 1681-1700/1821