Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2013148 Kancel.potreby-tonery 25,00 s DPH 7/2013 03.07.2013 Peter Tárczy-Peneta MŠ Čierna nad Tisou 03.07.2013
Faktúra 0751841013 Telefónne poplatky za 6/2013 20,39 s DPH 9901154284 22.07.2013 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 22.07.2013
Faktúra 40 Prísp.na stravu zo SF za 6/2013 5,25 bez DPH Dohoda 2013 08.07.2013 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou 08.07.2013
Faktúra 39 Prísp.na stravu za 6/2013 135,00 bez DPH Dohoda 2013 08.07.2013 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou 08.07.2013
Faktúra 7481110229 El.energiu za 7/2013 1 026.00 s DPH 5100823000 28.06.2013 VSE, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 28.06.2013
Faktúra 7411063589 El.energiu za 8/2013 1 026.00 s DPH 5100823000 06.08.2013 VSE, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 06.08.2013
Faktúra 0752856667 Telefónne poplatky za 7/2013 20,39 s DPH 9901154284 07.08.2013 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 07.08.2013
Faktúra 111 Výkon PO za rok 2013 300,00 bez DPH 8/2013 28.08.2013 Ing. Vladimír Róth RV-Systém MŠ Čierna nad Tisou 28.08.2013
Faktúra 7411090637 El.energiu za 9/2013 1 026.00 s DPH 5100823000 28.08.2013 VSE, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 28.08.2013
Faktúra 8301061443 Stravné lístky 333,48 bez DPH 9/2013 03.09.2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou 03.09.2013
Faktúra 201304 Čistiace prostriedky 159,72 s DPH 10/2013 09.09.2013 Ladislav Zahorec-Galantex MŠ Čierna nad Tisou 09.09.2013
Faktúra 1170-2013195 Internet za 7-9/2013 29,88 s DPH Z-1170 11.09.2013 Peter Tárczy-Peneta MŠ Čierna nad Tisou 11.09.2013
Faktúra 9750930641 Telefónne poplatky za 5/2013 20,39 s DPH 9901154284 07.06.2013 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 07.06.2013
Faktúra 91-3-0003319 ASC program MŠ komplet 2014 99,00 s DPH 11/2013 12.09.2013 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou 12.09.2013
Faktúra 2117645123 Vodné, stočné za 6-9/2013 162,56 s DPH 489000627 23.09.2013 VVS, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 23.09.2013
Faktúra 5590014077 Programy IVES 155,35 s DPH P_00246/2008 24.09.2013 IVES Košice MŠ Čierna nad Tisou 24.09.2013
Faktúra 48 Prísp.na stravu za 9/2013 122,40 bez DPH Dohoda 2013 01.10.2013 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou 01.10.2013
Faktúra 49 Prísp.na stravu zo SF za 9/2013 4,76 bez DPH Dohoda 2013 01.10.2013 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou 01.10.2013
Faktúra 2754771449 Telefónne poplatky za 9/2013 20,69 s DPH 9901154284 09.10.2013 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou 09.10.2013
Faktúra 201304 Školské potreby HN 66,40 s DPH 12/2013 14.10.2013 Ladislav Zahorec-Galantex MŠ Čierna nad Tisou 14.10.2013
zobrazené záznamy: 121-140/1733