Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 3 Energia za 2/2019 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 05.02.2019 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 05.02.2019
Faktúra 7 Prísp.na stravu za 1/2019 133,20 bez DPH ŠJ 002/2016 05.02.2019 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 05.02.2019
Faktúra 8 Prísp.na stravu zo SF za 1/2019 18,50 bez DPH ŠJ 002/2016 05.02.2019 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 05.02.2019
Faktúra 1019020350 Výkon zodpovednej osoby za 2/2019 30,00 s DPH ZO/2018A14579 04.02.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 04.02.2019
Faktúra 2019005 Nákup čistiacich potrieb 187,73 s DPH 2/2019 04.02.2019 Iszamata, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 04.02.2019
Faktúra 2019000011 Detské predstavenie Karneval s ujom Ľubom 150,00 s DPH 1/2019 29.01.2019 Hreha Ľubomír MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 29.01.2019
Faktúra 8225658364 Telefónne poplatky 28,98 s DPH 9901154284 25.01.2019 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 25.01.2019
Faktúra 1 Energia za 1/2019 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 21.01.2019 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 21.01.2019
Objednávka 3/2019 Nákup kancelárskych potrieb 59,61 s DPH 14.01.2019 Erika Baloghová WAU MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 14.01.2019
Objednávka 2/2019 Nákup čistiacich potrieb 187,70 s DPH 11.01.2019 Iszamata, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 11.01.2019
Faktúra 1019010356 Výkon zodpovednej osoby za 1/2019 30,00 s DPH ZO/2018A14579 08.01.2019 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 08.01.2019
Faktúra 8223988767 Telefónne poplatky za 12/2018 20,59 s DPH 9901154284 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 08.01.2019
Objednávka 1/2019 Detské predstavenie Karneval s ujom Ľubom 150,00 s DPH 08.01.2019 Hreha Ľubomír MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 08.01.2019
Faktúra 8223617878 Telefónne poplatky 28,98 s DPH 9901154284 27.12.2018 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 27.12.2018
Faktúra 94 Prísp.na stravu zo SF za 12/2018 11,50 bez DPH ŠJ 002/2016 18.12.2018 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 18.12.2018
Faktúra 2018166 ESET NOD32 antivirus 89,00 s DPH 22/2018 18.12.2018 Peter Tárczy-Peneta MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 18.12.2018
Faktúra 93 Prísp.na stravu za 12/2018 82,80 bez DPH ŠJ 002/2016 18.12.2018 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 04.12.2018
Faktúra 8221942798 Telefónne poplatky za 11/2018 19,99 s DPH 9901154284 07.12.2018 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 07.12.2018
Objednávka 21/2018 Nákup učebných pomôcok 160,20 s DPH 05.12.2018 Pebecon, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 05.12.2018
Faktúra 18115 Nákup učebných pomôcok 160,20 s DPH 21/2018 05.12.2018 Pebecon, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 05.12.2018
zobrazené záznamy: 1141-1160/1857