|
|
Faktúra |
22601959
|
Nákup učebných pomôcok 2025/2026
|
409,70 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250180
|
FA za autobusovú prepravu predškolákov 10.09.2025
|
246,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Zoltrans spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025014
|
Nákup žalúzií
|
390,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
Preprava predškolákov 10.09.25, 18.9.25, 15.10.25
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Zoltrans spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
52600298
|
Nákup pracovných zošitov 2025/2026
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
Revízia a oprava detského ihriska
|
100,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
03.09.2025 |
Vladimír Micenko |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375149808
|
Telefónne poplatky
|
23,93 |
s DPH |
|
9901154284
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
Nákup učebných pomôcok 2025/2026
|
409,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202501745
|
Nákup školských potrieb
|
69,15 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Maquita s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
Nákup školských potrieb
|
69,15 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Maquita s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
Nákup pracovných zošitov 2025/2026
|
130,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2509002
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2025
|
30,75 |
s DPH |
|
SK-02-2024-002
|
01.09.2025 |
Bezpex, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
91209254
|
Program IVES na rok 2025/2026
|
386,22 |
s DPH |
|
P5/2018
|
01.09.2025 |
DIVES Košice |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250763
|
Nákup materiálu na opravu
|
115,12 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
FEBRA spol. s r. o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373562351
|
Telefónne poplatky
|
23,93 |
s DPH |
|
9901154284
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2507017
|
Vypracovanie dokumentu a školenie zam.
|
199,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Samospráva na Kľúč, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1252205874
|
Objednávka školských tlačív
|
46,05 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2507003
|
Výkon zodpovednej osoby za 2-7/2025
|
184,50 |
s DPH |
|
SK-02-2024-002
|
01.08.2025 |
Bezpex, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2508002
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2025
|
30,75 |
s DPH |
|
SK-02-2024-002
|
01.08.2025 |
Bezpex, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
10250144
|
Nákup materiálu na opravu práca na skúšku UPSVaR
|
376,58 |
s DPH |
|
|
19.07.2025 |
Juraj Bonfordi - Dekor |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
19.07.2025 |