Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8251712820 Telefónne poplatky za 1/2020 20,02 s DPH 9901154284 10.02.2020 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 10.02.2020
Faktúra 8 Prísp.na stravu zo SF za 1/2022 32,96 bez DPH ŠJ 002/2016 07.02.2022 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 07.02.2022
Faktúra 15 Prísp.na stravu za 2/2022 216,15 bez DPH ŠJ 002/2016 08.03.2022 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 08.03.2022
Faktúra 11 Energia za 3/2022 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 08.03.2022 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 06.06.2022
Faktúra 8301608992 Telefónne poplatky 19,99 s DPH 9901154284 03.03.2022 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 03.03.2022
Faktúra ZLV-190/2022 Nákup kníh 167,32 s DPH 2/2022 02.03.2022 FORTUNA LIBRI a. s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 02.03.2022
Faktúra 1902022 Nákup kníh - zdroj 49,81 s DPH 5/2020 16.03.2020 Fortuna Libri, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 16.03.2020
Faktúra 822001673 Vrecká do vysávača 21,60 s DPH 3/2022 04.03.2022 wwworks.s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 04.03.2022
Faktúra 1598 Komunálne odpady za rok 2022 39,38 s DPH 2115201598 04.03.2022 Mesto Čierna nad Tisou MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 04.03.2022
Faktúra 1022030409 Výkon zodpovednej osoby za 3/2022 30,00 s DPH ZO/2018A14579 01.03.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 01.03.2022
Faktúra 8300547591 Telefónne poplatky 35,00 s DPH 9901154284 23.02.2022 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 23.02.2022
Faktúra 8299094450 Telefónne poplatky za 1/2022 20,71 s DPH 9901154284 07.02.2022 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 07.02.2022
Faktúra 7 Prísp.na stravu za 1/2022 169,95 bez DPH ŠJ 002/2016 07.02.2022 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 07.02.2022
Faktúra 202203102 Aktualizačné vzdelávanie 200,00 s DPH 1/2022 10.03.2022 OZ Edusteps MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 10.03.2022
Faktúra 3 Energia za 2/2022 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 07.02.2022 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 07.02.2022
Faktúra 1022020412 Výkon zodpovednej osoby za 2/2022 30,00 s DPH ZO/2018A14579 01.02.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 01.02.2022
Faktúra 8298028173 Telefónne poplatky 35,00 s DPH 9901154284 24.01.2022 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 24.01.2022
Faktúra 1 Energia za 1/2022 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 10.01.2022 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 10.01.2022
Faktúra 8297243222 Telefónne poplatky za 12/2021 19,99 s DPH 9901154284 04.01.2022 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 04.01.2022
Faktúra 1022010445 Výkon zodpovednej osoby za 1/2022 30,00 s DPH ZO/2018A14579 04.01.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 04.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/1733