Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 20190061 Divadelné predstavenie Tom a Elo 200,00 s DPH 34/2019 12.12.2019 Air Production Plus s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 12.12.2019
Faktúra 7102000873 Darčekové poukážky zo SF 540,00 s DPH 39/2021 23.11.2021 Up Slovensko, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 23.11.2021
Objednávka 40/2021 Kancelárske potreby-tonery 393,40 s DPH 01.12.2021 Peter Tárczy-Peneta MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 01.12.2021
Faktúra 2101373 Papierové utierky 73,68 s DPH 41/2021 08.12.2021 ADLERR, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 08.12.2021
Objednávka 41/2021 Nákup papierových utierok 73,68 s DPH 08.12.2021 ADLERR, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 08.12.2021
Faktúra 2021020 Nákup čistiacich potrieb 289,26 s DPH 42/2021 13.12.2021 Mgr. Jozef Balický - M.G.R. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 13.12.2021
Objednávka 42/2021 Nákup čistiacich potrieb 289,26 s DPH 08.12.2021 Mgr. Jozef Balický - M.G.R. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 08.12.2021
Faktúra 8295390172 Telefónne poplatky za 11/2021 19,99 s DPH 9901154284 06.12.2021 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 06.12.2021
Faktúra 58 Prísp.na stravu zo SF za 11/2021 38,08 bez DPH ŠJ 002/2016 02.12.2021 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 02.12.2021
Faktúra 57 Prísp.na stravu za 11/2021 196,35 bez DPH ŠJ 002/2016 02.12.2021 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 02.12.2021
Faktúra 61 Energia za 12/2021 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 02.12.2021 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 02.12.2021
Faktúra 1021120414 Výkon zodpovednej osoby za 12/2021 30,00 s DPH ZO/2018A14579 01.12.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 01.12.2021
Objednávka 39/2021 Darčekové poukážky zo SF 540,00 bez DPH 23.11.2021 Up Slovensko, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 23.11.2021
Faktúra 63 Prísp.na stravu za 12/2021 188,10 bez DPH ŠJ 002/2016 17.12.2021 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 17.12.2021
Faktúra 8294308873 Telefónne poplatky 31,00 s DPH 9901154284 24.11.2021 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 24.11.2021
Faktúra 8293532558 Telefónne poplatky za 10/2021 19,99 s DPH 9901154284 05.11.2021 Slovak Telekom, a.s. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 05.11.2021
Faktúra 52 Prísp.na stravu zo SF za 10/2021 54,40 bez DPH ŠJ 002/2016 03.11.2021 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 03.11.2021
Faktúra 51 Prísp.na stravu za 10/2021 280,50 bez DPH ŠJ 002/2016 03.11.2021 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 03.11.2021
Faktúra 47 Energia za 11/2021 583,00 bez DPH Zmluva o nájme č. 1/2014 03.11.2021 Základná škola MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 03.11.2021
Faktúra 1021110416 Výkon zodpovednej osoby za 11/2021 30,00 s DPH ZO/2018A14579 02.11.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Čierna nad Tisou Eleonóra Kovácsová riaditeľka MŠ 02.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1700