|
|
Faktúra |
0746043060
|
Telefónne poplatky za 12/2012
|
20,39 |
s DPH |
|
9901154284
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2021032
|
Nákup tovaru - projekt Predškoláci
|
324,99 |
s DPH |
32/2021
|
|
02.09.2021 |
Iszamata, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3899210141
|
Nákup kníh projekt Predskoláci
|
36,35 |
s DPH |
34/2021
|
|
21.09.2021 |
Panta Rhei, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
Nákup kníh projekt Predskoláci
|
36,35 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Panta Rhei, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
232021
|
Vyhotovenie pečiatky
|
174,00 |
s DPH |
35/2021
|
|
16.09.2021 |
František Fazekaš - Graphic Design |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
Vyhotovenie pečiatky
|
174,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
František Fazekaš - Graphic Design |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021013
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
498,72 |
s DPH |
30/2021
|
|
06.09.2021 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
|
498,72 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2121056506
|
Nákup kníh projekt Predskoláci
|
127,32 |
s DPH |
31/2021
|
|
08.09.2021 |
Libristo Media s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
Nákup kníh projekt Predskoláci
|
127,32 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Libristo Media s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8289833457
|
Telefónne poplatky za 8/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021080426
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
02.09.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290600737
|
Telefónne poplatky
|
30,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
27.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
Rekonštrukcia sociálnych zariadení
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Dauni spol. s r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
22203125
|
Nákup interiérového vybavenia
|
3 621,50 |
s DPH |
22/2021
|
|
27.08.2021 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
Nákup interiérového vybavenia
|
3 621,50 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Nomiland, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10210089
|
Nákup plávajúcej podlahy, príslušenstvo
|
727,81 |
s DPH |
29/2021
|
|
26.08.2021 |
Juraj Bonfordi - Dekor |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
Nákup plávajúcej podlahy, príslušenstvo
|
727,81 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Juraj Bonfordi - Dekor |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288753511
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
26.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
10210394
|
Nákup interaktívnej tabule, príslušenstvo
|
2 260.00 |
s DPH |
28/2021
|
|
26.08.2021 |
STM Trade s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
26.08.2021 |