|
|
Faktúra |
0746043060
|
Telefónne poplatky za 12/2012
|
20,39 |
s DPH |
|
9901154284
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8286137961
|
Telefónne poplatky za 6/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212206883
|
Školské tlačivá
|
25,86 |
s DPH |
24/2021
|
|
09.08.2021 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
Školské tlačivá
|
25,86 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212204632
|
Školské tlačivá
|
37,50 |
s DPH |
10/2021
|
|
09.08.2021 |
Ševt, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021080426
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
06.08.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8287986640
|
Telefónne poplatky za 7/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
06.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
82866904388
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
23.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100375
|
Nákup učebných pomôcok
|
109,08 |
s DPH |
21/2021
|
|
12.07.2021 |
Zábavné učení, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Nákup učebných pomôcok
|
109,08 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Zábavné učení, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021070452
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.07.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100829
|
Papierové utierky, dávkovače
|
154,68 |
s DPH |
25/2021
|
|
10.08.2021 |
ADLERR, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8285056346
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
24.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202106084
|
Aktualizačné vzdelávanie - predčitateľská gramotnosť
|
100,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo 2021
|
09.06.2021 |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001254
|
ASC Agenda Komplet 2022
|
199,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284290910
|
Telefónne poplatky za 5/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
9901154284
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021060444
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14579
|
01.06.2021 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8283211022
|
Telefónne poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
9901154284
|
24.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210042
|
Úkony na úseku ochrany pred požiarmi za r.2021
|
200,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
21.05.2021 |
Ing. Vladimír Róth RV-Systém |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210153
|
Nákup učebných pomôcok
|
243,00 |
s DPH |
19/2021
|
|
14.05.2021 |
Richard Harťanský |
MŠ Čierna nad Tisou |
Eleonóra Kovácsová |
riaditeľka MŠ |
14.05.2021 |