|
|
Faktúra |
12500164
|
Príspevok za environmentálnemu vzdelávaniu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Nezisková organizácia RECYKOLHRY |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25037
|
Nákup materiálu na opravu práca na skúšku
|
257,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Zenit AZ s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
Prísp.na stravu zo SF za 11/2024
|
56,35 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
14.05.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
Prísp.na stravu za 3/2025
|
365,47 |
s DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
14.05.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
Energia za 4/2025
|
1 465.00 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2024
|
14.05.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500417
|
Nákup papierových utierok
|
133,46 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
ADLERR, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1175695101
|
Telefónne poplatky
|
23,93 |
s DPH |
|
9901154284
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25036
|
Nákup materiálu na opravu
|
83,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Lorinc Juraj Extra |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9114500015
|
Vstupenky na divadelné predstavenia predškolákov
|
195,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Mesto Kráľovský chlmec |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250030
|
Divadelné predstavenie - Zemeguľa
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Martina Kovalčíková Divadlo Sarus |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
Prísp.na stravu zo SF za 11/2024
|
65,10 |
bez DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.04.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
Prísp.na stravu za 3/2025
|
422,22 |
s DPH |
|
ŠJ 002/2016
|
10.04.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
Energia za 4/2025
|
1 465.00 |
s DPH |
|
Zmluva o nájme č. 1/2024
|
10.04.2025 |
Základná škola |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
050325
|
Faktura zazstravu deň učitelov
|
168,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Borostyán s.r.o |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202501763
|
Ročný poplatok
|
19,47 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
04.04.2025 |
Komensky, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367159177
|
Telefónne poplatky
|
23,93 |
s DPH |
|
9901154284
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb
|
781,82 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
Nákup školských potrieb pre deti HN
|
199,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Mgr. Jozef Balický - M.G.R. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250025
|
Nákup učebných pomôcok
|
290,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Pebecon s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup sáčok do vysávača
|
45,19 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Vacs Trade, s.r.o. |
MŠ Čierna nad Tisou |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
21.03.2025 |